4_安全管理制度_操作规程执行情况和适用情况（DOC33页）

安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全目标管理制度主要内容要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施计划、绩效考核等，具体见安全目标管理制度。执行情况制度符合公司实际。公司已制定年度安全生产目标和指标，已经将安全目标分解到部门。已经制定年度安全目标的实施方案，具体见年度安全目标实施方案。每年进行一次绩效考核。检查人与评估人员签字安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全生产责任制及其他规章制度管理制度制度主要内容规定安全生产责任制及其他规章制度制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容执行情况制度符合公司实际。公司主要负责人已组织相关人员结合公司的实际情况制定安全管理制度、主要负责人、安全管理员、安全生产领导小组等各部门、人员的安全生产责任制。安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进行培训教育。年末对安全生产责任制的执行情况进行考核，并根据考核效果进行修订。检查记录人安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的制度制度主要内容规定公司识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的职能部门、途径、收集法律、法规、标准及政府其他要求的周期执行情况制度符合公司实际。公司已经收集安全生产法、工伤保险条例、职业病防治法、特种设备安全监察条例、生产经营单位安全培训管理规定、江苏省安全管理条例等相关法律法规规范和标准，并对所有部门、人员进行培训考核，建立法律、法规、标准及政府其他要求的文本、电子数据库。检查记录人安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告记录安全管理制度名称领导干部带班管理制度制度主要内容规定带班人员、带班时间、带班要求等内容执行情况制度符合公司实际。公司主要负责人已按制度要求实行领导干部带班。检查记录人安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称班组岗位达标管理制度制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规规范和要求规定国内公司制定公司的管理部门、安全安全活动频次、内容等要求，具体见管理部门、班组安全活动管理制度。执行情况制度符合公司实际。已按照制度开展管理部门、班组安全活动。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全生产投入管理制度制度主要内容根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的设备设施、生产工艺制定安全生产费用规定。执行情况制度符合公司实际。已按照制度内容制定安全生产费用计划、建立安全生产费用台账，具体见安全生产费用计划、安全生产费用台账表。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告记录安全管理制度名称文件和档案管理制度制度主要内容规定了文件档案的保管要求、借阅、保存期限等相关内容执行情况制度符合公司实际。公司已经按制度要求进行文件档案管理。检查记录人安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告记录安全管理制度名称危险源风险评估和控制管理制度制度主要内容规定了危险源风险评估方法、时机、人员等相关内容执行情况制度符合公司实际。公司已经按制度要求进行危险源风险评估和控制。检查记录人安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全培训教育管理制度制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定人员的培训、复审等要求，具体见安全生产管理制度内容。执行情况制度符合公司实际。公司首先对安全培训需要进行识别，根据识别的结果制定安全培训计划，培训的学时严格按照规定要求的学时数，培训内容严格按照安全生产法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准。具体见三级教育、从业人员培训记录表。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称特种作业人员管理制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定国内公司特种作业人员的培训、复审等要求，具体见特种作业人员管理制度内容。执行情况制度符合公司实际。公司首先对特种作业人员安全培训需要进行识别，特种作业有电工、行车工等，根据识别的结果制定安全培训计划，特种作业人员培训委托专业有资质机构培训，取得资格证书，证书定期复审。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称设备设施安全管理制度制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容。执行情况制度符合公司实际。已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表，具体见检查记录表、特种设备档案资料。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称建设项目安全“三同时”管理制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关的关于新、改、扩建项目的开展程序、建设要求等，具体见制度内容。执行情况制度符合公司实际。公司近期未进行新、改、扩项目建设。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称设备设施验收管理制度制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于新增、改造设备设施的开展程序、建设要求、验收要求等，具体见制度内容。执行情况制度符合公司实际。公司近期无新增、改造设备设施项目。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称生产设备、设施报废管理制度制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于生产设备、设施报废的相关手续、人员、拆除等相关事项等，具体见制度内容。执行情况制度符合公司实际。公司近期无报废设备设施。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称施工与检维修安全管理制度制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有检维修作业管理。具体见制度内容。执行情况制度符合公司实际。设备检维修已按照检维修制度操作，首先分析检维修作业的危险有害因素，制定安全设施与安全措施、落实检维修负责人、制定检维修方案，具体见检维修记录表。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称危险物品重大危险源管理制度主要内容根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司危险化学品重大危险源安全管理要求，具体见制度内容。执行情况制度符合公司实际。公司未涉及危险化学品重大危险源。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称危险作业管理制度主要内容规定了危险作业种类、审批、管理要求等内容执行情况制度符合公司实际。公司已按制度要求进行危险作业管理。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称承包商管理制度主要内容制定公司区域内进行施工作业的承包商相关要求，具体见承包商管理制度。执行情况制度符合公司实际。按制度要求对承包商进行管理。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称供应商管理制度主要内容规定为公司生产提供原辅材料、设备设施及其服务的相关要求。执行情况制度符合公司实际。公司在选择原材料供应商、危险化学品供应商等单位时先对供应商的资质、合法经营、供应产品质量、服务态度、服务效率等方面进行调查询问并建立供应商档案，具体见供应商档案。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称职业健康管理制度主要内容按照职业病卫生防治法、安全生产法等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点定职业病防治工作内容、负责人、采取的防范措施等方面，具体见职业健康管理制度。执行情况制度符合公司实际。公司已经请有资质的检测机构对车间的毒物等危害程度进行检测，对接职业危害的作业人员进行职业健康体检，并向安全生产监督管理局申报职业危害。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称劳动防护用品（具）和保健品管理制度主要内容按照安全生产法、职业病卫生防治法等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和管理制度，具体见劳动防护用品（具）和保健品管理。执行情况制度符合公司实际。公司已经为职工发放劳动防护用品，对不合格的劳动防护用品及时更换，具体见劳动防护用品发放台账。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全检查及隐患治理制度制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规要求制定公司的安全检查、隐含排查治理的频次、内容、人员等，具体见安全检查及隐患治理制度。执行情况制度符合公司实际。已按照制度开进行安全排查，排查方式有综合检查、专业检查、季节检查、日常检查等形式，内容包括设备设施、建构筑物、配电及电线、特种设备等，具体见安全检查记录表及隐患治理台帐。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称应急救援管理制度制度主要内容按照安全生产法制定公司的应急救援预案，规定发生异常事件或事故时应急处置方案、救护方案、事故报告等相关要求，具体见应急救援管理制度。执行情况制度符合公司实际。公司已制定安全生产事故应急救援预案，预案中明确应急救援小组及人员的职责，发生异常事件、事故如火灾、触电、烫伤、机械伤害等情况的应急处理，应急预案定期演练修订。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全生产事故管理制度主要内容根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全生产事故报告要求制定公司安全生产事故管理的上报、调查、处理等事项，具体见安全生产事故管理制度。执行情况制度符合公司实际。公司未发生安全生产事故。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全生产标准化绩效评定管理规定制度制度主要内容按照安全生产法、安全标准化的相关要求规定安全生产标准化绩效评定的内容、频次、考核要求等相关要求，具体见安全生产标准化绩效评定制度。执行情况制度符合公司实际。公司将于年底开展安全标准化绩效评定。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告记录安全管理制度名称消防管理制度制度主要内容规定了消防设施管理、维护及发生火灾事故处理等内容。执行情况制度符合公司实际。公司按制度要求进行消防管理。检查记录人安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全机构设置与人员任命管理制度主要内容要求制定安全管理机构与安全管理人员执行情况制度符合公司实际。已设立安全管理机构与配备安全管理人员，成立安全生产领导小组。安全生产领导小组定期召开一次会议。检查记录人安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称员工工伤保险管理制度制度主要内容有关员工工伤保险的缴纳、工伤保险的赔偿等相关内容。执行情况制度符合公司实际。公司已经为员工缴纳工伤保险费，未发生工伤事故，不涉及赔偿等事项。检查记录人安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称安全警示和安全防护管理制度制度主要内容规定了安全警示的种类及设置、维护等内容。执行情况制度符合公司实际。已按照制度要求设置安全警示标志并进行维护。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称变更管理制度制度主要内容规定了变更的种类及相关管理要求。执行情况制度符合公司实际。公司近期无变更。检查记录人备注安全管理制度(操作规程)执行情况和适用情况检查、评估报告安全管理制度名称“三违”管理制度