总经理(管理者代表)副总经理(管理者副代表)批准

1+总经理（管理者代表）/副总经理（管理者副代表）批准:2009年7月30日编号:MUYN-QMB-088适用范围：公司各部门主题：关于发布修订后的《安全法规及其他要求符合性控制程序》、《内部审核评估控制程序》、《危险源辨识和风险评价工作程序》和《风险控制管理程序》等4个规程的通告原因：指导各部门有效开展和落实风险管理、部门内部审核等工作，以符合SMS标准条款的要求使用通告为进一步健全公司质量安全管理体系，切实落实SMS标准条款要求的有关工作，充分发挥体系的主要核心功能，SMS项目办结合公司实际情况和体系试运行过程中各部门开展有关工作时反映出的问题，对《安全运行质量管理手册》中的《安全法规及其他要求符合性控制程序》、《内部审核评估控制程序》、《危险源辨识和风险评价工作程序》和《风险控制管理程序》进行了修订和完善，并于7月13日向各单位征求修订稿意见，截止7月22日统计反馈情况，各部门未提出相关修订意见和建议。现将上述程序发布（日期为：090730），请各部门将修订发布的程序替换质量安全管理手册使用通告2到相应的质量安全管理手册中。同时，组织部门人员学习，并按程序要求认真开展风险管理、部门内部审核等工作。运管办将结合对各部门的质量安全审核/运行监督检查对程序的执行情况进行审核监督。修订发布的程序将在下次质量安全管理手册系统修订时正式纳入到《安全运行质量管理手册》中。本通告自发布之日起生效，原03－00版《安全运行质量管理手册》中的《安全法规及其他要求符合性控制程序》（MUYN-QP-AQYX-3.2）、《内部审核评估控制程序》（MUYN-QP-AQYX-4.13）、《危险源辨识和风险评价工作程序》（MUYN-QP-AQYX-4.18）和《风险控制管理程序》（MUYN-QP-AQYX-4.19）即行废止。附：《安全法规及其他要求符合性控制程序》、《内部审核评估控制程序》、《危险源辨识和风险评价工作程序》和《风险控制管理程序》报：公司领导发：公司各部门经办单位：运管办主任质量安全审核员：杨烛川经办人：孟琳琳联系电话/传真：7112448/3137895