某房地产企业绩效指标KPI量化表（XLS13页）

投资部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1投资计划完成率年度实际投资额/计划投资额×100%投资部2项目投资收益率年度所有项目总收益额/所有项目投资总额×100%财务部3项目可行性报告编制及时率年度规定时间内报告提交数/应提交报告总数×100%投资部4投资方案通过率季/年度方案通过数量/提交方案总数×100%投资部5投资项目评审准确性年度评审工作有无重大疏漏投资部6投资运行监控报告提交及时率年度规定时间内报告提交数/应提交报告总数×100%投资部7投资失败次数年度投资失败项目数量财务部8项目中标率年度中标工程数/投标总数*100%投资部市场部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展计划完成率年度实际拓展量/计划拓展量×100%市场部2市场策划方案提交及时率年度规定时间内提交策划方案数/规定时间内应提交策划方案总数×100%市场部3市场宣传活动计划提交及时率年度在规定时间内提交广告、公关活动计划的数目与提交广告、公关活动计划总数的比市场部4市场调研计划完成率月/季/年度实际完成市场调研数量/计划完成的市场调研数量*100%市场部5市场拓展费用达成率月/季/年度实际推广费用/计划推广费用*100%财务部6市场推广活动的次数年度根据市场策划方案，组织实施公关、宣传活动的次数市场部销售部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售面积月/季/年度考核期内销售的楼盘总面积销售部2销售额月/季/年度考核期内楼盘总销售额财务部3成交量月/季/年度考核期内成交的总套数销售部4高价楼盘成交量季/年度考核期内价格在元/m2以上楼盘成交总套数销售部5销售回款率季/年度实际回款额/计划回款额*100%销售部6销售费用节省率季/年度（销售费用预算-实际发生的销售费用）/销售费用预算*100%财务部7客户满意度月/季/年度接受调研的客户对销售部工作满意度评分的算术平均值销售部序号KPI指标权重考核周期指标定义/公式1预结算编制计划完成率15%2工程成本降低率15%3工程预算费用达成率10%4部门费用预算达成率10%5工程概算误差率10%6工程预算误差率10%7工程结算误差率10%8工程决算与预算差异5%9员工培训计划完成率5%10部门协作满意度5%11员工管理5%绩效目标值考核得分预结算编制计划完成率达100%考核期内部门工程成本降低率达%以上工程预算费用达成率控制在%以内部门费用预算达成率控制在%以内部门工程概算平均误差率控制在%以内部门工程预算平均误差率控制在%以内部门工程结算平均误差率控制在%以内工程决算与预算差异控制在%以内员工培训计划完成率达100%部门协作满意度评分达到分以上部门员工绩效考核平均成绩在分以上序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1按图纸施工出错率20%考核期内按图纸施工出错率控制在%以内2部门管理费用达成率15%部门管理费用达成率控制在%以内3设计合同履约率10%考核期内设计合同履约率达100%4工程质量合格率10%考核期内工程质量合格率达100%5监理合同履约率10%考核期内监理合同履约率达100%6工程图纸审核及时率10%考核期内工程图纸审核及时率达100%7技术问题解决率10%考核期内技术问题解决率达%以上8技术资料完整率5%考核期内技术资料完整率达100%9部门协作满意度5%部门协作满意度达到分以上10员工管理5%部门员工绩效考核平均成绩在分以上序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1质量检验计划完成率20%考核期内质量检验计划完成率达100%2部门管理费用控制率10%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内3工程质量合格率10%考核期内工程质量合格率达100%4原材料进厂合格率10%原材料进厂合格率达100%5质量检验规程执行率10%质量检验规程执行率达100%6工程质量检验报告编制及时率10%工程质量检验报告编制及时率达100%7质量认证一次性通过率10%质量认证一次性通过率达100%8质量体系推行工作按计划完成率5%质量体系推行工作按计划完成率达100%9检验仪器设备完好率5%检验仪器设备完好率达100%10工程质量问题出现次数5%考核期内工程质量问题出现次数控制在次以内11员工管理5%部门员工绩效考核平均成绩在分以上序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1项目计划按时完成率20%项目计划中各项工作按时完成率达100%2项目开发目标实现率20%项目开发目标实现率达100%3工程质量评定10%工程质量评级在级以上4工程招标及时率10%工程招标及时率达100%5材料设备到位及时率5%材料设备到位及时率达100%6施工单位到位及时率5%施工单位到位及时率达100%7项目进度计划达成率5%项目进度计划达成率达100%8原材料、配套设备质量合格率5%原材料、配套设备质量合格率达100%9工程资料档案完好率5%工程资料档案完好率达100%10员工管理5%部门员工绩效考核平均成绩在分以上类型适用范围考核特征考核方式考核周期总经理平衡计分卡副总经理各总监与述职报告各部门经理以岗位职责履行KPI考核项目经理的KPI指标考核与述职报告管理服务人员专业技术人员销售业务人员等半年季度月度高级管理人员中层管理人员基层工作人员以岗位特征为基础，基于公司战略目标实现的考核基于工作职责、工作行为的考核综合考核表高层管理人员KPI绩效量化考核表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门姓名指标类别得分考评人签字合计得分被考评人签字复核人签字财务类内部运营类客户类学习成长类绩效评价职务考核时间指标名称目标值权重中层管理人员KPI绩效量化考核表被考核人姓名职位部门考核人姓名职位部门序号KPI指标权重考核得分12345678签字：日期：签字：日期：签字：日期：绩效评价下期改进计划考核人（签字）：被考核人（签字）：被考核人考核人复核人本次考核总得分绩效目标值基层工作人员KPI绩效量化考核表职位部门职位部门项目指标类别KPI指标行为指标绩效评价绩效改进计划权重指标名称被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：考核人（签字）：被考核人（签字）：本次考核总得分自我评价考核者评语达成情况被考核者自述考核者评价被考核人姓名考核人姓名得分复核人签字：日期：考核人（签字）：被考核人（签字）：考核者评语达成情况考核人考核阶段主要指标权重得分计划完成率20%按制工期20%工程质量30%费用控制率15%安全生产15%在合同期内完成任务项目工程质量合格率100%，优良品率达到85%以上，观感评分达到85分以上控制在100%范围以内杜绝死亡，防止重伤，轻伤率控制在0.6%以下合计得分综合评价：职务考核时间目标值按计划完成考核阶段考核指标得分工作计划完成率团队合作敬业精神工作态度工作能力合计总分意见、建议与综合评价：15%15%15%权重关键事项记录35%20%考核人职务考核时间