营销中心1月份预算表

序号名称金额12341部门的运营费用19601.1日常办公费用6301.1.1租金200501.1.2水电杂费4822221.1.3办公用品120.50.50.50.51.1.4人员工资288121212121.1.5行政费用2411111.1.6不可遇见580.50.50.52.69小计66161618.191.2佣金13301.2.1销售佣金4001.2.2招商佣金930小计26602营销推广费用19902.1前期投入4502.1.1售楼中心室内布置10033.3333.3333.342.1.2样板间206.676.676.662.1.3工地广告围档40302.1.4模型30152.1.5宣传资料5025152.1.6顾问费用190前期策划1003030广告设计50101010签约律师402.672.1.7销售工具2010小计804012067.672.2销售、招商的广告推广费15402.2.1广告费1190户外路牌120报纸580杂志网络电台软宣2.2.2公关活动2002.2.3招商差旅费5011112.2.4业务招待费1003小计1114合计39501475713789.86营销中心费用预算明细月报表2007年备注:上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测,仅供参考,如有变动,将根据实际情况调整。56789101112150502222222220.50.50.50.50.50.50.50.50.51212121212121212121111111112.692.692.692.692.692.692.692.692.6918.1968.1918.1918.1918.1918.1918.1968.1918.1936.453.45244.24032.222.836.453.45244.24032.222.822215101010101010102.672.672.672.672.672.672.672.672.671047.6714.672.6722.674.6712.672.6714.672.676060727272484848484830303020202020202020202020201515101010101010101014141414141414141413.23.23.23.23.23.23.23.233777777778172.2171.2231.2122.2122.2102.2102.2102.2143.86255.06228.46325.46197.06197.26163.06217.26145.86营销中心费用预算明细月报表2007年2008备注:上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测,仅供参考,如有变动,将根据实际情况调整。2345678910502222222220.50.50.50.50.50.50.50.50.51212121212121212121111111112.692.692.692.692.692.692.692.692.6918.1918.1918.1918.1968.1918.1918.1918.1918.1914.817.222.62421.414.84.215515515515514.817.222.62421.4169.8159.2155155222.672.672.672.672.622.674.672.672.674.624826252520101010555514151515153.23.23.23.23.23.477777797.266.265.265.225.210.4132.86106.26108.66110.06119.41198.39177.39173.19173.19制表人:张浩制表日期:206.12.14营销中心费用预算明细月报表2008备注:上述费用是按照目前的规划面积及相关工程进度进行预测,仅供参考,如有变动,将根据实际情况调整。单位：万元1112220.50.51212112.692.718.1918.2155155155155173.19173.2制表人:张浩制表日期:206.12.142008单位：万元序号名称原计划预算金额实际支出金额差额说明1部门的运营费用1.1日常办公费用1.1.1租金5023-27由于只租用一间商业网点做为营销中心,所以此费用节省了27万元。1.1.2水电杂费20.5-1.5装修水、电、杂费1.1.3办公用品0.50-0.5在公司办公费用中列支，不单独列支1.1.4人员工资120-12在公司办公费用中列支，不单独列支1.1.5行政费用10-1在公司办公费用中列支，不单独列支1.1.6不可遇见0.5-0.5在公司办公费用中列支，不单独列支小计6623.5-42.51.2佣金1.2.1销售佣金1.2.2招商佣金小计2营销推广费用2.1前期投入2.1.1售楼中心室内布置33.3310-23.33按照装修工程进度支付合同首付款2.1.2样板间6.674-2.67按照装修工程进度支付合同首付款2.1.3工地广告围档2.1.4模型2.1.5宣传资料2.1.6顾问费用前期策划30-30推延1个月执行广告设计1010需要签订设计合同支付首付款签约律师2.1.7销售工具小计8024-562.2销售、招商的广告推广费2.2.1广告费户外路牌报纸杂志网络电台软宣2.2.2公关活动2.2.3招商差旅费11商务考察及会议2.2.4业务招待费小计11合计14748.5-98.5部门负责人：制表人：张浩制表时间：2006.12.30营销中心2007年1月份支出预算