【企业内部控制制度】附件3：销售合同会签表

客户名称订单/合同号合同编号序号产品名称规格数量（kg)单价（元）交货日期结算方式销售合同会签表到期款(截止会签日期)含税17%√；客户等级；风险评审结果:可接受不可接受客户部制单:PMC审核:生产技术部财务部营销中心审核:客户负责人:*客户等级中A级客户总经理可免批（暂定仅ATL）*到期款超过半年时限不予发货，特殊情况需总经理批准总应收帐款:董事长备注各月货款明细说明品质中心