【企业内部控制制度】附件4：合同会签表

KJ-11-009客户名称订单/合同号合同编号序号产品名称规格数量（kg)单价（元）交货日期结算方式*客户等级中A级客户总经理可免批（暂定仅ATL）*到期款超过半年时限不予发货，特殊情况需总经理批准总应收帐款:总经理备注各月货款明细说明品质部运营审核:生产技术部财务部销售审核:含税17%√；客户等级；风险评审结果:可接受不可接受运营制单:客户负责人:销售合同会签表到期款(截止会签日期)