项目管理程序和表格（DOC34页）

山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件小清河清雅居（二期）公租房1#--7#楼项目管理工作程序山东众成建设项目管理有限公司清雅居（二期）项目管理部二0一一年六月山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件2一、项目管理程序1.项目管理咨询服务内容开工前阶段项目管理项目规划咨询项目经济评估编制建设计划设计方案比选审编估算概算投资控制目标限额设计指标招标综合合同施工阶段项目管理工程质量控制施工进度控制项目投资控制安全施工管理文明施工管理信息技术管理施工图纸优化施工方案优化工程合同管理竣工阶段项目管理单体竣工验收整体竣工验收阶段结算审计整体工程审计财务决算审计竣工交付使用全过程项目管理总结山东众成建设项目管理有限公司制图山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件32.建设项目管理总流程图项目经济分析专项评估可行性研究项目投资估算工程质量控制制土建装修工程结构部分主体工程前期阶段招标阶段施工阶段现场项目管理设计方案比选规划设计报审限额设计目标设计图纸优化文明安全管理施工进度控制项目投资控制合同信息管理安装工程配管配线分部工程安装总体工程土建工程外装工程精装工程隐蔽工程验收结构工程验收给排水强电弱电其他市政配套园林绿化附属工程其他工程分部工程验收安装工程验收分部工程验收总体工程验收工程竣工结算审计财务决算专项审计工程保修及后评估山东众成建设项目管理有限公司制图工程整体完工山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件3.施工许可证办理报建流程图山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件4.招标代理工作流程图工程报建填写中标、未中标通知书编写招标文件(含评标办法)，计算工程量公开发布招标信息勘察设计监理招标部门经理审核送招标人查阅招标办审批发招标文件勘察现场标签澄清会向市招办抽评专家并通知专家报招标办开标评标定标签发中标、未中标通知书收取咨询费资料归档代办施工许可证报名资格预审入围抽签确定入围投标人投标人资格预审编写招标文件部门经理审核送招标人阅读送市招标办审批发招标文件勘察现场标前澄清会开标评标定标收费咨询资料归档山东众成建设项目有限公司制图山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件65.施工准备阶段质量控制流程业主、项目总控办理征地拆迁，违章拆除项目总控编制施工准备工作方案业主部审批施工准备工作方案业主、项目总控办理有关建设许可手续，商签征地、拆迁等合同业主、项目总控组织、协调施工单位商签施工用水、用电等合同业主、项目总控协调管线综合、筹备开工议事业主、项目总控组织施工交通方案落实施工临时通道业主、项目总控商签设计、造价咨询、监理、施工及材料设备采购合同业主、项目总控调查现场周围环境，协调周围居民关系业主、项目总控组织开工山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件76.竣工验收阶段质量控制流程图施工单位自检合格后提出验收申请报告和竣工报告监理初验，项目总控、专业项目管理、承包单位参加监理就存在问题提出书面意见，限期纠正施工承包商提出竣工验收申请业主组织综合竣工验收施工、监理、项目总控、专业项目管理、设计单位参加工程验收合格，编制竣工验收报告，上报主管部门备案，项目部向城建档案馆移交工程档案否否专项验收城建档案馆对工程档案进行初验主管部门监督投入使用转入保修阶段监理审查并编写质量评估报告是是监理单位审查及现场检查山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件87.保修期的质量控制流程施工管理施工施工否发出问题通知是施工合同保修条款现场检查共同鉴定修整验收保修记录签认经济责任分担管理施工管理施工、管理山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件98.控制性总进度计划的编制和审批流程流程责任单位/部门是否专业项目公司审核同意？是否汇总各标段施工总进度计划，编制项目整体的控制性进度计划，作为控制施工进度、决定工期奖惩的依据施工单位监理单位总控管理组上报领导小组备案，下发施工单位执行，专业项目公司、监理单位监管依据项目总进度规划，编制本标段控制性施工总进度计划，分别细化到分部工序工程调整监理审查同意？总控管理组审批同意？否是专业项目公司山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件109.配合造价咨询单位进行施工全过程造价控制图造价咨询现场项目组熟悉工程概况、了解施工现场熟悉总承包合同及招标资料监理方审查合同（协议）的合法性、合理性设计方分阶段实施工程造价咨询监督合同有关造价条款的执行情况施工方项目管理方熟悉各类专业施工图纸审查施工图、参加交底会审查其他工程费用的合法性、合理性审查工程预算造价参加工程例会及有关协调会审查设计变更费用横向联系及信息反馈例会上工程造价现场咨询审查核定单（签证）费用审查施工方月工作量报表审查施工方索赔费用提出月工程款付款意见为业主施工反索赔提供现场咨询工程造价控制动态分析有关材料及设备价格咨询有关造价的其他咨询造价信息及有关造价政策咨询分阶段审核工程结算出具报告整体工程结算汇总出具整体工程造价咨询报告山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件10.合同管理工作流程详见合同谈判流程是合同准备工作合同谈判合同跟踪管理是否达成一致？否合同评价签订合同执行合同山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件1211.合同谈判及签订的工作流程对合同专用条款进行谈判双方就专用条款部分达成协议确定合同专用条款对合同附加协议部分进行谈判双方就附加协议部分达成协议确定附加协议条款整理和确认全部合同条款建设单位评审合同否是否是报业主审批合同谈判方案项目管理公司组组织合同谈判项目管理公司组将合同送审稿上报业主项目管理公司山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件1312.项目管理投资控制结构图（注：★为关键点▲为次重要点）决策阶段★设计阶段招标阶段★施工阶段项目后评估准备工作目标评估搜集资料执行情况评估分析、研究成本效益评估后评估报告持续性评估自行（委托）招标设计、监理、施工★开标评标定标签发中标通知书▲编发招标文件现场踏勘、答疑审核合同、预算审核前期费用★竣工阶段▲签署合同、协议确定合同价审核月报表★审核中间结算▲设计变更监控▲经济签证监控▲材料价格审核★成本动态控制▲分阶段结算分专业实施以合同结算分专业实施★整体工程结算★财务专项审计工程审价报告专项审计报告初步设计★设计概算施工图设计施工图预算★限额设计投资目标值▲施工图优化预算调整项目建议书投资估算▲方案比选优化论证、评价可行性研究▲投资估算项目经济评估▲决策审批山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件14二、项目管理表格1.工作联系单项目管理工作联系单编号：QYJ-2-X-X工程名称：工作联系单位：工作联系内容：签发单位：签发人（签字盖章）：年月日签收单位：签收人（签字）：年月日2.项目管理通知项目管理通知单编号：QYJ-2-X-X工程名称致事由：内容：责任工程师（签字盖章）：日期：签收人：山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件153.通知回复单项目管理通知回复单工程名称：致：我公司接到编号为的通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。详细内容：单位（章）：项目经理：日期：审查意见：审查单位：责任工程师：日期：4.投资控制计划表投资控制计划表序号类别独立合同一级控制指标二级控制指标三级控制指标金额（万元）备注山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件165.资金支付申请表资金支付申请表工程名称申请单位施工或供货致：内容：施工或供货单位（盖章）：项目经理（签字）：年月日监理单位（盖章）：负责人（签字）：年月日造价咨询（盖章）：负责人（签字）：年月日项目管理（盖章）：负责人（签字）：年月日建设单位（盖章）：负责人（签字）：年月日本项是否多设几联备注：本表一式六份，各方签章后，各单位留存一份，上报建设单位两份。6.一级进度计划节点控制表一级进度计划节点控制表序号各分部（标段）工程起始时间结束时间备注山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件177.现场施工状态检查记录X年X月X日现场施工状态检查记录序号计划施工内容实际施工内容计划施工组织安排实际施工组织安排计划完成工作量实际完成工作量进度偏差偏差原因认定检查人员签字8.进度偏差分析、调整记录表进度偏差分析、调整记录表序号偏差原因保证措施调整措施调整目标备注山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件189.工程项目抽检记录表工程项目抽检记录表工程名称抽检日期检查项目检查部位：检查数量：检查结果：□合格□不合格抽查意见：监理单位：总/专业工程师：日期：年月日抽检意见：项目管理部/建设单位（章）：责任工程师：日期：10.质量专项方案审查备案表质量专项方案审查备案表文件名称编制单位报送单位报送时间监理单位意见项目管理/建设单位意见审查人时间备注山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件1911.质量管理计划表质量管理计划表工程名称：项目总体质量目标：序号施工阶段时间段管理项质量管理内容质量管理目标完成时间责任单位／责任人备注12.专项安全施工方案审查备案表专项安全施工方案审查备案表工程名称：文件名称编制单位报送单位报送时间监理单位意见项目管理/建设单位意见审查人时间备注山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件2013.安全管理计划表安全管理计划表工程名称：序号施工阶段时间段安全管理内容管理目标完成时间负责单位负责人安全管理总目标14.采购计划表采购计划表工程名称：序号采购内容采购量采购批次采购时间定标时间合同签订时间采购项目进场时间采购要求建议采购方式备注山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件2115.项目合同评审表项目合同评审表编号第页共页项目名称合同名称合同编号合同方评审人员评审纪录：评审结论：合同负责人意见签名/日期项目管理部意见签名/日期年月日16.合同报审意见表合同报审意见表项目名称合同名称建设单位合同单位编制单位负责人报审意见：签发单位：签发人：签收单位：签收人：山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件2217.项目各合同简介表项目各合同简介表序号合同名称合同当事人（联系电话）签订时间履行时间(进场时间)合同内容备注18.合同实施状态统计表X年X月合同实施状态统计表序号合同名称合同履行方合同主要内容合同实施情况下一阶段合同实施要求备注山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件2319.信息需求表信息需求表信息需求者信息需求级别信息需求时间信息表现形式信息的传送人20.分类建档明细表分类建档明细表序号建档（档案盒）名称资料内容具体要求备注山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件2421.档案管理目录一览表档案管理目录一览表序号档案编号档案名称备注山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件25二、项目管理岗位职责及工作制度（一）项目管理岗位职责（一）项目经理岗位职责1、代表企业履行项目管理职责，组建项目组织机构，项目人力资源配备，明确管理人员的岗位职责，依据企业管理制度，制定项目管理各项制度。2、主持项目管理部工作，确定项目管理总目标，组织编制《项目管理规划》，审批各部门《项目管理实施细则》。3、及时并适时地做出项目管理决策或辅助决策（项目方案决策、重大组织措施决策、重大技术措施决策、投资决策、资源调配决策、进度决策、变更决策等）。4、检查和监督项目部各部门的工作和各管理人员的工作，根据工程的进度情况，合理调配和任免项目部各专业管理人员。5、组织撰写项目管理工作阶段性报告、专题报告和总结报告。6、组织各部门开展项目建设各项前期准备工作，组织设计、施工招标，选择合适的中标单位并签订合同，组织并开展设备材料的采购工作。7、组织审查并优化设计方案和施工方案。8、对设计质量和进度进行控制和管理，组织审查设计承包商的《初步设计文件》、《设计施工图》、《设计概算》等。9、组织审核施工承包商的《施工组织设计和施工方案》、《施工进度计划》、《施工图预算》等，并监督执行，全面控制工程的质量、进度和造价。10、主持项目部工作会议，签发项目管理的文件和指令。11、审查处理工程变更，参与工程质量事故和安全事故的调查和处理工作。山东众成建设项目管理有限公司工程项目管理文件2612、组织处