可量化考核岗位职责

可量化考核岗位职责【导读】这篇文档“可量化考核岗位职责”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！财务各岗位职责及量化考核细则1财务岗位职责及量化考核细则实施细则考核要求岗位职责1、组织全科人员开展政治和业务学习，做好本科同志的政治思想工作，不断提高业务水平。2、在主管校长的直接领导下，负责（1）传达学习上级及学校有关财务管理文件和会议精神，并贯彻落实到工作中。参加会议2天内（2）结合本科室工作实际，组织财经法规和财务规章制度的学习。（3）负责检查指导科内人员的业务工作。（1）根据学校当年财务状况和上级要求，制学校财务收支预算，并报上级部门审批。至少每月1次随时组织编每年1月中旬前问责1、科长对学校分管领导负责；2、科员对科长编制全校的预决算，负责组织财务分析。（2）负责组织学校的财务分析，总结收支情况，指出存在问题，提出对策。（3）负责学校的年度财务决算。至少每季度一次次年2月份前财（1）指导学校收入、成本费用、利润及固定资产、职工工资等各项财务会计核算和管理工作。正确负责；3、实行首问负责制和限时办结制；4、未能及时完成任务，情节较轻的，科室点名批日常3、负责学校经费申请、划拨、收支确认所学校的收入、成本、费用并准确核算，对成本费用严格控制。核算等业务务工作，组织好会计核算。科科长（2）组织会计核算电算化管理。（3）做好学费收入的上缴计划（4）每月按时编制财务报表并按要求报送有关部门及领导，年终负责年度财务决算的编制。（5）及时做好学校用款的申请，保证学校日常工作的经费保障。（1）审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报账手续。（4）负责现金收支、银行收支、转帐凭证的审核，日常日常次月15日前评；情节较重的扣发当天的工作补日常日常日常贴；情节严重，损失较大4、审核原始凭证的合理性、合法性，审核各种费用的报销标准和借款手续。日常的，由学校班子问责。检查填制凭证的日期、凭证编号是否连续、经济业务摘要、会计科目、代码、金额是否准确、所附原始凭证张数、经办人、制单人、出纳、复核人签名或盖章。日常5、负责本科同其他科室以及和财政、税务、银行、物价、审计等部门工作上的协调。6、负责起草学校有关财会方面的负责银行开户的申请、收费标准报批、财政经费的核拨、税务、审计部门的稽核等协调工作按相关要求实施（1）根据学校的财务工作实际，完善财务管理制度。负责修订、建立、按学校工作要求规章、制度。（2）负责学校会计基础工作的检查，并针对存在的问题，提出改进的意见及建议。随时7、定期、不定期向主管校长汇报财务收支等方面的情况。8、组织完成上级主管部门、学校领导布置的其他工作。发现违反财经纪律和财务会计制度的行为，要及时制止和纠正，重大问题应及时向领导及有关部不定期门报告。按时、按质、按量完成上级和领导交办的各种任务。按上级和学校要求1、协助科长履行岗位职责、做好全校会计核算和财务管理工作。（1）协助科长传达学习上级及学校有关财务管理文件和会议精神，并贯彻落实到工作中。（2）协助科长本科室组织财经法规和财务规章制度的学习。（3）协助科长检查指导科内人员的业务工作。（1）对固定资产的保管、使用、增加、转移、报废、调拨、销售及处置等负责核算、监督。（2）做好固定资产的清查盘点工作，并对清查结果参加会议2天内至少每月1次随时日常2、对固定资产和在建工程进行管理财务科副3、审核原始凭证进行认真分析，并提出再利用、处置等可行性建议。（3）参与固定资产、基建工程、大宗物资采购、设备采购的招标工作。（4）审查监督工程款的支付情况，监控工程建设费用的支出，工程完工后会同有关部门对工程项目进行验收，验收合格后正确及时进行帐务处理。（1）审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办理报账手续。（1）月度终了，审查总分类帐（科目余额表）与各类明细帐是否相符。（2）年度终了，负责对会计总帐、日记帐、明细帐等帐簿的整理、装订和保管。新校区建设工程的招投标、基建的报批、建设质量的监督和建设进度的协调等工作。每年一次按招投标要求按学校要求同上科的合理性、合法长日常性，审核各种费用的报销标准和借款手续。日常日常4、负责审查会计帐簿。次月15日前次年2月份前5、负责新校区的基建工作6、组织完成上级主管部门、学校领导布置的其他工作。按实际要求按时、按质、按量完成上级和领导交办的各种任务。按实际要求财1、协助正、副科（1）审核原始凭证的基本要素是否齐全、正确。日常同上务长审核原始凭证科的合理性、合法会性。计（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。日常（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办日常理报账手续。（1）根据审核无误的原始凭证准确及时做出帐务处理，填制记帐凭证。次月5日前2、整理会计资料，编制会计凭证，登（2）定期或不定期核对往来帐款，帐款。及时清欠往来次月10日前记各种明细账。（3）月度终了，负责将当月原始凭证、银行收入凭证、银行支出凭证、现金收入凭证、现金支出凭证、转帐凭证装订成册，按照编号顺序保管，并填妥记帐凭证封面上的内容，装订人私章。3、计算、编制各种应发款项的发放表。加盖财务负责人、次月15前（1）核准并正确发放所有职工的工资及科时补助。收到资料3个工作日（2）做好劳动工资的统计，及时上报劳动工资统计报表。每季度25日前4、做好各种税款的申报交纳。5、做好各种收入票据的开具、保管，定期整理会计档案。（3）做好职工住院医药费的上报审核工作。收到资料3个工作日计算提取各种税款，并到税务部门进行申报缴纳（1）准确、及时开具学杂费收据。（2）及时打印学生欠费清单交学生科协助催缴欠费。次月10日前日常开学注册1月后6、完成学校领导和科长交办的其他工作。（3）做好各种收入发票的领用、存档和核销日常按时、按质、按量完成领导交办的各种任务。财按实际要求（1）根据需要及时到银行取、交现金，同时办理其他业务；依据审核无误现金收、付凭证收付现1、根据审核后的会计凭证，办理各金；审核用款申请书，填写业务委托书、支票、进帐单等。日常种费用收、支、（2）遵守银行核定的现金限额制度，不得以“白转务业务和现金的条”抵库。不得任意挪用现金或“坐支”、“套取”现金。借科款工作。日常出纳（3）提取与发放大额现金，须提出派员协助。日常日常同上（4）根据经批准的请款单或审核无误的记帐凭证开具银行支票2、登记各类现金日记帐和银行存款日记帐。（1）银行日记帐、现金日记帐的登记；每月现金凭证、银行凭证的整理、汇总和装订等。次年1月前（2）负责与各银行，各帐户对帐，每月对所有与银行发生的业务逐一核对，每月编制银行存款余次月5日前额调节表送交银行，对于未及时报帐的，督促经办人员及时报帐，对长期对不上帐的查找原因。（3）每季度第三个月下旬向各存款银行索存款利息清单，交会计记帐。每季度末3、负责金库的现金清点、保管和反馈库存现额的信息。（1）现金管理日清月结。日常（2）审核原始凭证是否真实可靠、内容是否完整。日常（3）审核原始凭证是否按照学校财务管理要求办日常理报账手续。4、负责管理科内各种空白的票证管理及发放。（1）负责支票领用登记簿，认真办理领用、注销手续。日常（2）对于填写错误的支票，需注明“作废”字样，妥日常善保管。（3）领用支票后，报帐是否及时并督促业务人员及时报帐。日常5、协助会计处理好业务工作。6、完成学校领导和科长交办的其他工作。整理各种收付款资料交会计做帐务处理。日常按时、按质、按量完成领导交办的各种任务。按实际要求岗位职责与量化考核办法.2同心二中教职工岗位职责与量化考核办法为充分调动广大教职工的工作积极性，引导、激励教职工认真履行岗位职责，不断提升实施素质教育的能力和水平，倡导积极进取的敬业精神，结合本校实际，特制定本办法。一、考核对象本校全体教职员工。二、考核原则1、公正民主原则。考核工作必须坚持客观公正、民主公开、注重实绩；坚持组织评鉴与群众、学生测评相结合，学年度考核与平时考核相结合，定性与定量相结合，统一性与学校实际相结合。2、强化师德考核原则。注重岗位业绩考核。3、考核要根据教职工德、能、勤、绩等方面的表现，实事求是地进行量化考核三、考评方式1、学校根据教职工工作职责对每位考评对象实行月考评制度。2、管理人员（含班主任及各处室办事员）的考评，根据各处室制定的考评细则和具体职责，每月进行量化考评。3、教师类的考评由教务处根据每月的教学常规检查情况及月考成绩进行量化考评四、考评程序及办法（一）考评只对单项工作，从履行工作职责和工作效果两方面进行考评。（二）管理类1、各管理人员每月初对照工作职责，对上月工作进行自评打分。2、处室负责人组织本处室中层副职以上干部，对本处室管理人员的工作进行检查和量化考评，并于下月初上报学校绩效考核小组。3、学校岗位职责检查小组，每月上旬对所有的管理人员的工作进行检查并量化打分；班主任工作由政教处考核并上报校绩效考核小组审定。（三）教学类教务处每月初对各位教师的备、教、批、辅、改等各个环节进行一次全面汇总，并根据《同心二中教育教学工作绩效考核细则》进行量化打分，并上报校绩效考核小组审定。五、考评结果的使用1、学校将每月教职工的考评结果与绩效津贴挂钩。六、组织领导学校成立绩效考核领导小组具体负责督促全校教职工岗位职责的落实工作。同心二中2010年2月系统工程师岗位职责细分量化考核标准3系统工程师岗位职责细分量化考核标准系统工程师职能量化百分考核标准一．负责电脑系统的正常运作(考核总分：25分)A：工作内容：负责对总部，超市电脑系统的完全管理，支持营运部、收货部、采购部、财务部、收银中心、店面的电脑操作与业务支持，完成信息传递。B：工作要求：1．建立完善的部门工作管理制度；5分2．建立营运部、收货部、采购部、财务部、收银员的电脑操作制度；5分3．建立完整的电脑操作、管理、维护手册及培训资料，开展定期的培训工作；5分4．整理每月系统运行情况，撰写电脑系统运行情况报告；5分5．完成每日日结工作，确保所有信息传递；5分二．负责电脑操作部门的技术监督与指导(考核总分：25分)A：工作内容：以电脑系统作为管理核心，其销售、收货、定货、库存管理、商品信息维护均由电脑系统完成，数据处理中心负责对各电脑系统使用部门进行技术监督和指导，定期开展部门抽查及总结以及人员的培训与考核工作。B：工作要求：1．检查门店营运部、收货部、收银中心电脑操作制度的建立、完善及执行情况；5分2．对收银机的商品信息进行更新和维护；5分3．对收银机的后台销售数据处理进行监控与维护；5分3．对收货部的收、退货数据进行维护和整理；5分4．对收货部的定货、商品、供应商、价格、库存更正等信息进行保存及维护；5分5．对门店的盘点进行技术支持以及对盘点数据予以核对；5分三．支持超市管理、客服等部门的日常工作(考核总分：20分)A：工作内容：支持超市管理及客服中心对电脑的操作，信息的查询，销售、进货、库存、对帐等方面的信息汇总，对电脑用户的管理及培训。B：工作要求：1．对门店管理、客服中心的电脑用户进行管理及培训；5分2．对门店管理、客服电脑操作的信息予以管理及维护；5分3．定期完成对销售、收货、库存、会员等信息进行汇总；5分4．对销售、收货、库存等信息对总部的传递进行监控与支持；5分四．每日夜间数据传递的正常维护与操作(考核总分：20分)A：工作内容：以电脑网络为基础，完成信息的共享与传递，生成并打印每日各部门要求的工作业绩与数据总结报表。B：工作要求：1．完成每日正常的数据备份；5分2．执行数据的夜间数据传递；5分3．监控数据传递的正常进行，发现特殊情况，进行应急处理；5分4．打印出每日销售、收货、库存汇总、库存更正、商品信息修改、等报表；5分五．负责公司电脑设备的管理及维护(考核总分：10分)A：工作内容：负责电脑设备的日常管理与维护。B：工作要求：1．负责门店收银机及专项打印机的日常维护；