安全标准化实战版

安全标准化建设讲义（实战版）湖北寰安安全咨询有限责任公司二0一二年五月工贸行业企业安全生产标准化工贸行业企业安全生产标准化系统构成《基本规范》AQ/T9006-2010《评分细则》安监总管四[2011]128号《考评办法》（安监总管四2011（84）号工贸行业企业安全生产标准化建设流程工贸行业企业安全生产标准化要素要求2工贸行业企业安全生产标准化系统构成《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010，以下简称《基本规范》）其核心要求共分为13项一级要素、42项二级要素、87条具体条款要求．评定标准：工贸行业企业安全生产标准化评定标准分专业标准和通用标准，各专业评定标准是各行业企业开展安全生产标准化建设、自评、申请评审、外部考评以及安全监管部门监督管理的依据，明确了各评定指标和达标分数．324个专业评定标准，冶金行业印发了烧结球团、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、煤气、铁合金等7个，有色行业印发了氧化铝、电解铝（含熔铸、碳素），有色重金属冶炼、有色重金属压力加工等4个，建材行业印发了水泥、平板玻璃和建筑卫生陶瓷3个，轻工行业印发了白酒生产、啤酒生产、乳制品生产、造纸、食品生产5个纺织行业1个，烟草行业1个，商贸行业印发了商场、仓储物流2个，机械1个．4通用标准：针对其他工贸行业企业达标工作，印发了《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（以下简称《评分细则》）安监总管四[2011]128号．对危险性较小、企业数量不多的行业企业开展安全生产标准化建设工作进行统一要求，由于《评分细则》对于各行业针对性不强，使用其建设达标的企业，原则上不参评安全生产标准化一级企业。5评定标准使用的相关问题：国家安全生产监督管理总局已发布的各专业评定标准是规模以上企业在建设达标依据的唯一标准应严格依据国家安全生产监督管理总局已发布的行业专业评定标准进行建设、评审；尚未发布专业评定标准的，各地可依据《基本规范》及《评分细则》的有关要求进行,工贸行业企业各专业评定标准或《评分细则》，仅适用于工贸行业企业及未明确行业主管部门的企业进行安全生产标准化自评、咨询及评审工作；6《考评办法》1企业提出评审申请（条件）2企业自评打分（行业的评分细则）3评审分级（90分1级、75分2级、60分级）4评审机构验证（外部评审）2011年11月15日于北京赵劲松，清华大学化工系工贸行业企业安全生产标准化建设流程核心内容：安全生产管理标准化设备设施维护标准化作业现场标准化行为动作标准化工作流程：行业分类，辨识评审标准，收集现有的管理资料，按要素分类归档(13)就是把制度和记录，管理部门和13要素对位，找缺失，再充实，初评打分，定目标，对应整改，再自评，提出评审申请，接受现场评审8安全生产标准化达标基本要求（三级）1基本管理模式要具备：机构和人员、管理制度要齐全、管理过程有痕迹。2企业的重大安全隐患要控制：对预先危险性分析要做到，隐患排查与治理。3企业建立长效的管理机制：管理要评审，有改进。安全生产管理标准化(管理手册)管理制度文件化(企业的红头文件)安全管理机构和安全管理人员要合规安全管理机构和安全管理人员任命文件化管理过程要有痕迹(记录)从业人员必须培训上岗(培训记录)安全生产标准化对安全管理制度、操作规程的要求，核心在其内容的符合性和有效性，而不是其名称和格式。管理制度(24)1目标(安全生产目标的管理制度)2.1安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2.2职责(安全生产责任制的管理制度)3安全生产投入(安全生产费用的管理制度)4.1建立建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。4.2企业应建立规章制度和操作规程的管理制度4.6建立文件和档案的管理制度。5.1教育培训管理(安全教育培训管理制度)6.1生产设备设施(“三同时”的管理制度)11管理制度6.2建立生产设备设施变更管理制度6.2建立生产设备设施的检修、维护、保养管理制度6.3建立生产设备设施拆除、报废的管理制度7.1建立“三违”行为的管理制度7.2建立危险作业审批的管理制度7.3建立劳动防护用品的管理制度7.4建立警示标志的管理制度7.5相关方和外用工管理制度（承包商供应商）管理制度7.5建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，8.1建立隐患排查治理的管理制度9.1建立危险源的管理制度10.1建立职业健康的管理制度11.1建立事故应急救援制度12.1建立事故的管理制度13.1建立安全生产标准化绩效评定的管理制度主要安全生产资料安全生产会议记录（含纪要）安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、主要安全生产资料事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、主要安全生产资料风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。工贸行业企业安全生产标准化评定标准解读1安全生产标准化规范现场考评表本表要素与规范是一致的，保证考核标准的严肃性，考评分值与评价细则是一致，不影响考核分值统计．总分为1000分的标准分值．(安监总管四[2011]128号)2请企业注意本标准中有22个追加扣分处，总扣分值395分．其中2.1组织机构.1处追加扣除6分，2.2职责2处追加扣除26分，4.1法律法规、标准规范1处追加扣除6分，六、生产设备设施9处追加扣除179分，七、作业安全5处追加扣除84分。九危险源控制１处追加扣分60分，10.1职业健康管理１处16分，11.2应急预案１处8分17资料要求：1安全生产目标管理制度(文件)2年度安全生产目标(文件)3安全生产的目标的分解(安全生产责任状)4相关的会议记录和考核记录一目标企业建立安全管理网络总经理财务部生产部采购部安全管理机构管理者代表销售部质量部行政部技术部人力资源部企业安全管理职责划分管理要素总经理安全管理机构人力资源生产部1目标★2组织机构与职责★3安全生产投入★4法律法规与安全管理制度★5教育培训★6生产设备设施★7作业安全★8隐患排查与治理★★★★9重大危险源控制★10职业健康安全★★11应急救援★★★★12事故调查与处理★★★★13安全绩效评定★★★二组织机构与职责资料要求：1安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2安全生产责任制的管理制度3企业各职能部门的安全职责（责任制）4企业的安全生产委员会（领导小组）成立文件5企业安全生产管理部门和人员的任命文件6安委会的活动记录7各职能部门的考核记录和职责的管理记录三、安全生产投入资料要求：1安全生产投入的管理制度（费用的提取使用管理和职工的工伤保险制度）2财务的安全生产费用的专用台账3安全生产费用的使用计划表4安全生产费用的使用明细表5员工的工伤保险缴纳凭证复印件2011年11月15日于北京赵劲松，清华大学化工系四法律法规与安全规章制度资料要求1、建立建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。2企业应建立规章制度和操作规程的管理制度3建立文件和档案的管理制度。4法律法规和基本规范的清单。5管理制度清单和操作规程清单。6培训记录、评估和修订的记录、会议记录。7发放文件的清单五教育培训资料要求：1安全教育培训的管理制度。2员工的安全教育培训记录3主要负责人和安全管理人员的资格证书4特种作业人员的上岗证书5特种作业人员的档案管理6全年的安全教培训计划2011年11月15日于北京赵劲松，清华大学化工系六生产设备设施管理资料要求：1“三同时”管理制度。2建立生产设备设施变更管理制度3建立生产设备设施的检修、维护、保养管理制度4建立生产设备设施拆除、报废的管理制度5“三同时”的管理资料（建设单位档案、立项审批手续、投资的安全预算、安全评价方面）2011年11月15日于北京赵劲松，清华大学化工系六生产设备设施管理6设备设施台账7企业各种仪器仪表和法定检测的设施的检测档案8新建厂房的验收报告9消防的验收报告10油库的应急预案11专用设备和特种设备的运行记录和档案。七作业安全资料要求：1建立“三违”行为的管理制度2建立危险作业审批的管理制度3建立劳动防护用品的管理制度4建立警示标志的管理制度5相关方和外用工管理制度（承包商供应商）6建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度，2011年11月15日于北京赵劲松，清华大学化工系七作业安全7危险作业的工作票8生产设备设施的维修单9企业安全生产标准化建设企业生产岗位调查表10交接班记录11岗位防护用品登记表12岗位操作证13安全警示标志的登记表14相关方的管理资料八隐患排查与治理资料要求1建立隐患排查治理的管理制度2制定隐患排查工作方案．3隐患排查工作记录．4隐患整改通知单和验证5全年的隐患统计与分析6相关的会议记录2011年11月15日于北京赵劲松，清华大学化工系九重大危险源控制资料要求：1建立危险源的管理制度2企业重大危险源的档案3重大危险源的日志4重大危险源的安全附件的管理记录5上报当地安全监督管理机构的材料2011年11月15日于北京赵劲松，清华大学化工系十职业健康资料要求：1建立职业健康的管理制度2对有害岗位的环境检测记录3对员工的健康状况建立档案4劳动会同有岗位危害告知条款5有毒有害岗位要有提示牌2011年11月15日于北京赵劲松，清华大学化工系十一应急救援资料要求：1建立事故应急救援制度2成立事故应急救援的领导机构和队伍3建立事故应急救援预案4建立事故应急救援队伍的人员名单5事故应急救援的演练记录6事故应急救援的演练总结7相关会议记录2011年11月15日于北京赵劲松，清华大学化工系十二事故报告与调查处理资料要求：1建立事故的管理制度2事故记录与统计分析3事故的回顾记录4相关的会议记录2011年11月15日于北京赵劲松，清华大学化工系十三安全绩效资料要求：1建立安全生产标准化绩效评定的管理制度2相关的会议记录3企业自评的记录（评分表、自评报告等）2011年11月15日于北京赵劲松，清华大学化工系工贸行业企业安全生产标准化评审管理自评：评分细则表(扣分原因描述)，扣分项汇总表；在自评中对企业不涉及的内容可作空缺项处理，计分时应扣除其分值申请：申请表一份、企业营业执照复印件、安全管理人员名单、管理制度清单、操作规程清单、企业单介、自评报告(安全绩效和安全生产标准化工作实施说明)、自评评分细则表和扣分项汇总表、企业的平面布置图一份．(以上内容一式三份上报市安监局或市安全协会)35提出申请材料1安全生产标准化的评审申请表（有模版）2企业自评报告（没有具体要求）3企业营业执照复印件4企业安全管理人员名单（网络）5企业的生产平面布置图6安全管理制度清单7自评打分的扣分项汇总表8重大危险源资料现场评审程序及内容首次会议现场评审(查资料、询问、现场答卷、现场检查)评审汇总末次会议(评审组成员汇报评审工作内容和评审组长宣读评审结果和建议企业达标等级、企业领导安全承诺、市局领导讲话)3738谢谢！