安全标准化运行基本要求

安全标准化管理体系运行的基本要求苏尼特右旗安监局二00九年四月法人签署文件1、关于印发安全生产方针目标与安全承诺书的通知（1）公司安全生产方针与目标（2）公司安全生产承诺书2、年度安全生产责任状3、关于任命安全生产管理人员的通知4、关于任命应急预案责任人员的通知5、公司应急预案发布批准书安全生产计划1、年度安全生产目标和指标的实施计划2、年度员工安全生产法律法规意识的提升计划3、年度工余安全生产意识提升计划4、风险评价计划5、年员工安全意识提升计划6、年度安全教育培训计划7、年安全费用投入计划8、年安全标准化运行系统绩效监测计划9、年度主要设备设施预修计划表10、维修使用零件材料计划表安全标准化管理制度（97个）、安全生产责任制和各类操作规程，以及各类运行记录（38个）安全标准化培训培训内容：（第二章）1、与员工相关的法律法规及其他要求。2、危害识别方面的法律法规及其他要求。3、个体防护用品方面的法律法规及其他要求。4、记录保持和报告方面的法律法规及其他要求。5、许可方面的法律法规及其他要求。6、监测方面的法律法规及其他要求。培训内容：（第三章）（一）对总经理、副总经理、各部门部长的培训1、总经理安全生产职责与权限。2、副总经理安全生产职责与权限。3、各部门部长安全生产职责与权限。（二）供应商、承包商使用公司设备设施前的培训内容1、各种设备设施操作规程的培训。2、遇到紧急情况紧急处理技能的培训。3、事故、事件报告程序的培训。4、与员工安全、健康相关的知识培训。5、预防与任务相关风险技能的培训。6、安全生产法律法规的培训。7、防护设施与个人防护用品要求的培训。（三）被任命安全管理人员的培训1、《金属非金属矿山安全标准化规范》的培训。2、安全生产管理的培训。3、标准化系统评价与管理评审的培训。4、危险源辨识和风险评价的培训。5、安全生产管理人员岗位职责的培训。6、事故、事件培训内容：（第七章）1、设备设施的管理。2、设备设施的维护。3、特种设备检验。4、设备异常情况报告。5、设备档案管理培训内容：（第九章）一、职业危害辨识（一）风险分析（二）危害辨识：危害辨识，危害辨识方法，危害分类。二、职业危害后果1、职业危害可能产生的各种不良反应。2、职业危害引起的各种职业病、多发病（即工作有关疾病）介绍。三、自我防护方法1、物理性危险、化学性危险、生物性危险、危害因素的防护；2、心理、生理性危险、行为性危险、危害因素的防护3、其他危险、危害因素的防护四、职业危害报告方法1、职业危害发生时职工应采取的防护措施。2、职业危害发生时员工向单位负责人报告的程序。培训内容：（第十一章）1、检查制度、检查表的制定。2、危害因素识别，危害分类，有效的补救技术，报告要求。3、检查信息收集、传递、处理和反馈的渠道。培训内容：（第十二章）1、应急预案培训和修订后的预案培训；2、易燃品泄露处理措施和毒物泄露控制措施；3、各种应急设备的使用方法和防护用品的配戴；4、安全疏散人群等基本操作和部门的标准化操作程序；5、灭火器的使用以及灭火步骤的训练；6、基本防护知识和自救与互救的基本常识；7、撤离的组织、方法和程序。培训内容：（第十三章）1．理解事故、事件的定义，事故、事件类型的区分。2．熟悉事故报告的流程，内容要求。3．事故调查技术。访谈技巧，证据收集和保留，事故、事件原因分析技术，事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存，报告的事故、事件依据制度进行调查。4．事故统计报表制度；事故统计与分析方法。5．熟悉事故资料的收集整理和存档要求。安全生产方针与目标*显著位置张贴；*作为员工岗前培训及再教育的内容；*印刷在现场安全手册中。为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源:人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾。法律法规意识对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪。识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求。安全机构设置与人员任命最高管理者已书面任命下列职位？安全负责人；员工代表；消防负责人；急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。员工参与员工代表的职责在工作场所展示。员工有获得参与下列安全生产活动的机会：任务分析；设计与流程变化评审；安全意识提升；安全手册更新；安全生产委员会会议；与外部权力机构沟通安全生产事项；风险评价；相关安全过程的行动；变化管理的评审；参与安全问题的调查。文件与资料控制标准化文件系统效力与效率，包括：文件需求响应及时；文件产生的流程畅通；用户界面良好；文件分发充分。标准化系统文件控制系统效力，包括：主索引表；分配的适用性；制定时间；版本；解释权；批准；变化；废止；存储媒介；保存期限；外部文件；法律法规与其他要求；可获取性。下列安全生产记录得到有效保留：管理评审报告；事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；任务观察记录；许可文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸。记录控制系统的效力，包括：识别与检索；可追踪性；存储有效；可读性；保持期限；维护效果；可获取性。标准化系统文件的质量。外部联系与内部沟通外部关注的安全生产事项；外部团体或个人的抱怨；直接的社会要求。供应商与承包商管理备选供应商、承包商提供下列信息：许可；制度；能力；安全绩效。合同、协议规定承包商、供应商必须遵守的安全生产要求.合同明确双方的安全生产责任与义务.供应商、承包商的选择依据下列内容：过去的安全表现；遵守法律法规与其他要求的能力；满足企业的安全生产要求的能力。安全认可与奖励有公告牌或电子信息媒介展示安全信息。公告牌或电子信息媒介置于显著的位置。对员工好的安全表现给予认可。对部门执行标准化系统的绩效予以认可。工余安全管理有工余安全的宣传资料传阅、张贴、播放。有疲劳、情绪、酒精、麻醉品及社区文化管理。危险源辨识与风险评价要求危险源辨识与风险评价的范围涵盖所有的过程、活动、场所及周边环境。制定了下列风险评价的计划：设备设施风险评价；工程地质风险评价；职业卫生风险评价；交通、运输风险评价；危险物料风险评价；火灾风险评价；水灾风险评价；紧急情况风险评价。识别和评价下列职业危害及其影响，包括：粉尘；高温与低温；振动；噪声；辐射；毒物；照度；生物危害；人机工效危害；心理因素危害。关键任务识别与分析确保下列活动有作业指导书：员工培训；角色分配；与员工沟通；小组会议。编写的作业指导书符合下列要求：简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定准确；安全措施齐全。安全教育与培训调查与评价安全意识时考虑员工对以下方面的掌握与熟练程度：企业的安全生产方针；操作规程；应急程序；工作场所特定的安全要求；事故、事件报告程序；岗位职责；特定风险；相关的法律法规要求；个体防护用品配备和使用；人身安全的有关知识；防止伤害的纠正行动。对能力的要求考虑了：用工连续性；变化的要求；特定岗位的能力要求；法律法规与其他要求；风险评价结果。培训需求识别考虑了以下方面：员工的需求；领导的要求；变化的需求；生产过程的回顾；记录的回顾；学员反馈意见；事故、事件信息；风险评价结果。针对已识别的培训需求，有包括下列内容的正式培训计划：培训目标；培训大纲；培训时间；培训内容；培训方式；培训教材；考核方式。建立了培训适宜性的评估机制。管理层就下列内容接受了培训：事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。对安全生产可能有重大影响的员工，接受了下列知识的培训：工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；依从标准化系统的重要性；偏离制度可能的后果；操作程序、工作说明。通过下列途径对培训效果进行评估：学员反馈；绩效改善；管理层反馈；测试结果分析；现场应用能力。生产工艺系统安全管理设计管理制度包括了下列内容：审核设计单位资质的要求；审核设计文件（图纸）的要求；负责设计管理的部门、人员及其职责；要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；保存相关设计文件（图纸）的规定地下矿下列设计文件和图纸妥善保存：地质图（水文地质图和工程地质图）；矿山总平面图；井上与井下对照图；通风系统图；提升运输系统图；井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图；风、水管网系统图；避灾线路图；井下通信系统图；充填系统图。露天矿下列设计文件和图纸妥善保存：地形地质图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。采矿工艺立了确保下列内容的采矿工艺管理：采矿工艺适合地质条件；考虑特殊灾害的影响；设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；各工序之间相互匹配，并满足生产要求；回采顺序和方式适应开采现状；开采范围在采矿许可证划定的范围内。采矿工艺安全高效，包括：安全出口符合安全规程的规定；采出矿量符合设计及工艺要求；矿柱回收符合安全规程的规定；采矿工程设施满足设备安全运行的要求；凿岩、爆破、出矿能力相互匹配。生产保障系统建立防排水系统前查明下列情况：矿区及其附近地表水流系统和汇水面积；河流沟渠汇水情况；疏水能力；积水区和水利工程情况；当地降雨量；历年最高洪水位。矿井井口的标高是否高于当地历史最高洪水位1m以上.下列场所用非可燃性材料建筑：主要进风巷道和风硐；进风井筒及其井架与井口建筑物；主要扇风机房和压入式辅助扇风机房；井下机电硐室；爆破器材库及油库。供配电系统的有效性：满足设计供电能力；设备、设施处于安全状态；安全距离符合要求。通风系统的有效性：通风设备与设施满足要求；风速、风量及风质满足要求；没有风流短路或污风串联情况。防排水系统的有效性：井下排水设备、设施能力符合排水要求防水安全隔离矿柱符合设计要求防灭火系统的有效性；消防设备、设施和管网符合要求；消防通道畅通。变化管理识别了下列因素引起的变化：内部人员；外部人员；法律法规与其他要求；机构；相关方。设备设施安全管理对下列过程和设备设施进行管理：规划过程；采购过程；安装（建设）过程；调试过程；验收过程；使用、维护过程；报废过程；技术资料、图纸和记录管理要求。设备设施维护制定了下列设备设施的维护计划：建（构）筑物；采掘设备；运输设备；提升设备；通风设备；电气设备；排水设备；供气设备；仪器仪表；照明设施；备用设备。对下列设备设施实施了维护：建（构）筑物；采掘设备；运输设备；提升设备；通风设备；电气设备；排水设备；供气设备；仪器仪表；照明设施；备用设备。作业现场安全管理下列作业现场安全管理：紧急撤离；顶板管理；采空区管理；地表塌陷区管理；井巷、硐室维护与报废管理；照明管理；安全警示标志管理情况。作业过程每个生产中段和采区至少有两个符合规定的安全出口。作业现场有紧急撤离路线的标识。有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位有照明。井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大的场所是否采取防尘措施。采空区得到及时处理。采用崩落法开采的矿山，采场顶部有满足要求厚度的覆盖岩层。对顶板不稳固的采场有监控手段和处理措施。围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道采取支护措施。建立了监测岩体的变形与移动的岩体移动监测系统。按计划对井巷实施了维护。地表塌陷区设明显标志和栅栏。