山东省食品发酵行业安全标准化

—1—山东省食品发酵行业安全标准化复评申请表企业名称：复评单位：二〇〇年月—2—食品发酵行业安全标准化复评申请表企业名称法定代表人地址邮编联系人联系电话企业概况自评得分申请等级复评机构我单位已按《山东省食品发酵行业安全标准化考核评级标准》进行了自评，现申请复评，企业自评报告附后。企业主要负责人签字：（单位盖章）二○○年月日—3—食品发酵行业安全标准化自评报告企业自评情况概况附：食品发酵行业安全标准化自/复评汇总表—4—食品发酵行业安全标准化自/复评汇总表序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注一、基础管理考评（应得分258分；实得分分；审核员：）1安全生产责任制152职业安全健康规章制度253规划与年度计划154机构与人员155职业安全健康教育60新职工三级教育7特种作业人员培训教育15中层及以上干部教育4班组长教育4变换工种教育5职业健康教育3全员教育4复工教育3安全管理人员教育6安全知识抽查合格率96事故管理207安全设施“三同时”管理308班组安全管理209安全操作规程2010特种设备及人员安全管理2511相关方安全管理2012现场监督检查3013应急预案管理2014危险源管理2015安全健康挡案15二、设备设施安全考评（应得分660分；实得分：分；空项分：分，审核员：）—5—序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注（一）通用设备设施（应得分：344分；实得分：分；空项分：分，审核员：）1成品、原料库162压力容器163变配电系统164防雷接地装置105厂内机动车辆86电焊机77气焊88起重机械89离心机1010压滤机611真空泵512冷却塔413空压机1414冷冻机2015减速机416罐内搅拌1017风机类618泵类819废水处理设备1020储存类罐1021工业管道822热力管道1223锅炉和辅机1624汽轮机1625发电机3426碎煤机1027输送机1028除尘设备4—6—序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注29电除尘3030其他机械8（二）专用设备设施（应得分：316分；实得分：分；空项分：分，审核员：）（1）淀粉设备设施（应得分：50分）1浸泡罐122脱胚磨83针磨84分离机85浓缩机86十二级旋流分离器6（2）糖化设备设施（应得分：50分）1糖化罐202层流罐143调桨罐16（3）发酵设备设施（应得分：122分）1发酵罐282种子罐203流加糖罐144维持罐145消泡剂罐186等电灌187离交柱10（4）精制设备设施（应得分：94分）1中和罐162脱色罐163结晶罐184助晶罐185流化床86分目筛10—7—序号考评内容应得分拥有总数量抽查数量抽查不合格数抽查不合格率实得分备注7炭柱12三、作业环境与职业健康考评（应得分82分；实得分；审核员：）1厂区环境182车间作业环境183职业危害作业点达标率64职业危害防护设备设施合格率155职业危害作业人员健康监护106职业危害分级87职业病管理7—8—山东省食品发酵行业安全标准化复评报告企业名称：复评机构：年月日—9—食品发酵行业安全标准化复评报告复评情况概述企业在安全生产标准化方面存在的主要问题及改进建议复评结论—10—依据《山东省食品发酵行业安全生产标准化考核评级标准》和企业的申请，我单位对该企业安全生产标准化工作进行了复评，复评实得分为分，达到了级安全生产标准化企业标准。建议予以核准。复评机构法定代表人签字：二○○年月日企业主要负责人签字：（单位盖章）二○○年月日市级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二○○年月日省级安全生产监督管理部门意见：（单位盖章）二○○年月日—11—山东省食品发酵行业安全标准考核评级标准序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值一、基础管理考评（应得分：258分）1安全生产责任制按NO：101查证100%15按检查表实得分2规章制度按NO：102查证30种60按检查表实得分3年度计划按NO：103查证10按检查表实得分4机构人员按NO：104查证10按检查表实得分5职工安全教育按NO：105查证30按检查表实得分6事故管理按NO：106查证20按检查表实得分7安全设施“三同时”管理按NO：107查证25按检查表实得分8车间安全管理按NO：108查证100%15按检查表实得分9安全操作规程按NO：109查证15按检查表实得分10现场检查按NO：110查证10按检查表实得分11应急救援预案按NO：111查证10按检查表实得分12特种设备及人员安全管理按NO：112查证10按检查表实得分13危险源管理按NO：113查证18按检查表实得分14相关方安全管理按NO：114查证10按检查表实得分二、设备设施考评（应得分：660分）（一）通用设备设施（应得分：344分）1成品、原材料库按NO：201查证16按检查表实得分2压力容器按NO：202查证16按检查表实得分3变配电系统按NO：203查证16按检查表实得分4防雷接地装置按NO：204查证10按检查表实得分5厂内机动车辆按NO：205查证8按检查表实得分—12—序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值6电焊机按NO：206查证7按检查表实得分7气焊按NO：207查证8按检查表实得分8起重机械按NO：208查证8按检查表实得分9离心机按NO：209查证10按检查表实得分10压滤机按NO：210查证6按检查表实得分11真空泵按NO：211查证5按检查表实得分12冷却塔按NO：212查证4按检查表实得分13空压机按NO：213查证14按检查表实得分14冷冻机按NO：214查证20按检查表实得分15减速机按NO：215查证4按检查表实得分16罐内搅拌按NO：216查证10按检查表实得分17风机类按NO：217查证6按检查表实得分18泵类按NO：218查证8按检查表实得分19废水处理设备按NO：219查证10按检查表实得分20储存类罐按NO：220查证10按检查表实得分21工业管道按NO：221查证8按检查表实得分22热力管道按NO：222查证12按检查表实得分23锅炉与辅机按NO：223查证16按检查表实得分24汽轮机按NO：224查证16按检查表实得分25发电机按NO：225查证34按检查表实得分26碎煤机按NO：226查证10按检查表实得分27输送机按NO：227查证10按检查表实得分—13—序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值28除尘设备按NO：228查证4按检查表实得分29电除尘按NO：229查证30按检查表实得分30其他机械按NO：230查证8按检查表实得分（二）专用设备设施（应得分：316分）（1）淀粉设备设施（应得分：50分）1浸泡罐按NO：401查证12按检查表实得分2脱胚磨按NO：402查证8按检查表实得分3针磨按NO：403查证8按检查表实得分4分离机按NO：404查证8按检查表实得分5浓缩机按NO：405查证8按检查表实得分6十二级旋流分离器按NO：406查证6按检查表实得分（2）糖化设备（应得分：50分）1糖化罐按NO：501查证20按检查表实得分2层流罐按NO：502查证14按检查表实得分3调浆罐按NO：503查证16按检查表实得分（3）发酵设备（应得分：122分）1发酵罐按NO：601查证28按检查表实得分2种子罐按NO：602查证20按检查表实得分3流加糖罐按NO：603查证14按检查表实得分4维持罐按NO：604查证14按检查表实得分5消泡剂罐按NO：605查证18按检查表实得分6等电罐按NO：606查证18按检查表实得分7离交柱按NO：607查证10按检查表实得分（4）精制设备（应得分：94分）—14—序号考评内容查证、测定方法指标应得分评分标准实得分抽查数量目标值实测值1中和桶按NO：701查证16按检查表实得分2脱色桶按NO：702查证16按检查表实得分3结晶罐按NO：703查证18按检查表实得分4助晶槽按NO：704查证14按检查表实得分5流化床按NO：705查证8按检查表实得分6分目筛按NO：706查证10按检查表实得分7炭柱按NO：707查证12按检查表实得分注：食品发酵行业主要包括：1、氨基酸，如味精、赖氨酸等；2、有基酸，如柠檬酸、苹果酸等；3、酵母，如食用酵母、啤酒酵母、葡萄酒酵母；4、真菌，如不饱和脂酸等；5、功能性糖，如演粉糖、木糖醇、葡萄糖、麦芽糖等。三、作业环境与职业健康考评（应得分：82分）1厂区环境按NO：301查证18按检查表实得分2车间作业环境按NO：302查证18按检查表实得分3职业危害作业点达标率按NO：303查证6按检查表实得分4职业危害防护设备设施合格率按NO：304查证15按检查表实得分5职业危害作业人员健康监护按NO：305查证10按检查表实得分6职业危害分级按NO：306查证8按检查表实得分7职业病管理按NO：307查证7按检查表实得分—15—食品发酵行业安全标准考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表NO：101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业主要负责人履行职责。1、组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。缺少一种扣1分。2、确保本单位安全生产投入有效实施，不符合扣2分。3、设立与本企业相符的安全管理机构，且提供相应的人力资源，不合格扣1分。4、每月组织的安全专题会议不少于1次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。72建立各职能部门的安全职责。1、有文本，覆盖企业内所有单位和部门，缺少一个单位扣0.5分。2、现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。43建立各级各类人员的安全职责。1、有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。一处不符合扣0.5分。2、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施，有效果。一处不符合扣0.5分。4合计15—16—规章制度考评检查表NO：102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1企业应建立以下规章制度：(1)安全机构工作条例。(2)安全例会管理制度。(3)安全教育管理制度。(4)劳动纪律管理制度。(5)劳动保护管理制度。(6)职业卫生管理制度。(7)安全生产检查整改制度。(8)安全奖惩制度。(9)安全技术措施管理制度。(10)事故报告管理制度。(11)安全用电管理制度。(12)设备检修安全措施。(13)设备建筑安装施工管理制度。(14)登高作业安全管理制度。(15)起重机械安全管理制度。(16)防尘防毒安全管理制度。(17)危化品安全管理制度。(18)厂内运输车辆管理制度。(19)内部治安管理制度。(20)消防器材管理制度。(21)消防安全管理制度。(22)危险作业审批制度。(23)工具管理制度。(24)锅炉安全运行管理规程。(25)特种作业人员管理制度。(26)特种设备安全管理制度。(27)外来人员及其他人员管理制度1、查看文本，每少一种扣4分。2、查看各种记录，一种不合格扣2分。552规章制度符合国家法律法规和标准的要求。所有规章制度中出现一处不合格扣2分。5合计60年度计划考评检查表NO：103序号考评内容考评说明应得分实得分备注—17—1年度工作计划1、计划有文本、内容中有考核指标体系和安全措施、技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣2分。抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣2分，未完成扣3分。52劳动保护措施（安措费）管理1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）。无项目扣3分。2、安措费的使用有针对性，且有名称，实施进度条件评估，责任单位（人）等内容，每种不合格扣2分。抽查执行情况，每项未完成扣2分。5合计10机构人员考评检查表NO：104序号考评内容考评说明应得分实得分备注1安全管理机构1、建立相对独立的机构，有机构编制，有管理职能，查相关文件不合格扣2分。2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣2分。42安全管理人员应按企业从业