标准化评分汇总表

工贸企业安全生产标准化评审汇总表一、基础管理考评：一级5个、二级13条，分条款总数：47条、应得分：240序号考评内容应得分考评意见实得分备注一目标201建立安全生产目标管理制度42年度安全生产目标的文件63年度目标计划、分解、考核办法44目标及计划的实施、监测资料35目标、绩效、评估调整、修改文件3二组织机构和职责402．1组织机构101机构及人员的管理制度22安全管理机构及人员33安全生产领导机构24领导机构（安委会）季度会议记录32．2职责301主要负责人履行职责（6条）102安全生产责任制管理制度103安全生产责任制落实考核54各级安全生产责任制培训25各级安全生产责任制评审更新3三安全生产投入401安全生产费用管理制度42安全生产费用专款专用使用台帐123安全生产费用的使用计划（7条）124工伤保险管理制度45缴纳工伤保险、安全责任保险46保险与赔付4四法律法规与安全管理制度1004．1法律法规标准规范261安全生产法律法规管理制度42安全生产法律法规归口部门汇总43安全生产法律法规发布记录44安全生产法律法规培训和考核65安全生产法律法规贯彻实执行84．2规章制度141规章制度的管理制度的效力32规章制度的编制内容和发布83规章制度的培训和考核34．3操作规程201岗位安全操作规程齐全适用1210序号考评内容应得分考评意见实得分备注2岗位安全操作规程培和训考核84．4评估121每年对规章制度、操作规程评估124．5修订121规章制度、操作规程修订适用124．6文件和档案管理161文件和档案管理制度42确保规章制度、操作规程效力23安全资料档案管理10五培训教育505．1教育培训管理181教育培训管理制度32安全培训教育计划53培训教育记录及档案105．2安全生产管理人员教育管理81主要负责人、管理人员上岗证85．3操作岗位人员教育培训121操作人员健康培训22新员工“三级”安全教育33“四新”教育和培训24转离岗“二级”教育培训25特种作业人员持证上岗35．4其他人员安全教育培训61相关方安全教育培训42外来人员安全规定25．5安全文化建设61安全活动6合计空项00条、空项000分、实查00条、应得000分、实得000分、得分率00.00％11工贸企业安全生产标准化评审汇总表二、生产设备设施管理考评：一级2个、二级9条，分条款数：86条、应得分：490序号考评内容应得分考评意见实得分备注六生产设备设施2606．1生产设备设施建设1161新、改、扩项目三同时管理制度42安全和防护设施与三同时同使用123厂址遵循（GB/T50187）规定44平面布置人、物安全顺利45厂房照明符合（GB/T50033）56生产场所防火安全符合（GB50016）57建筑物避雷设施符合（GB50057）48辅房、室选址无危险区域49安全出入通道设警示标志410梯栏平台符合GB40053.1-3规定411移动梯分符合完好规定412电气（计算机）室报警装置413自发电机电网联接接地符合规定314胶皮带运输机安全防护装置415潮湿有毒粉尘等作用区电气防爆416压力管道安全阀压力表定期检测617不同介质管线名称流向标志318起重机械、安全装置819要害危险部位出入门开启方向420设火警报警信号系统621设备设施符合标准要求1022建设项目确认验收管理623设备管理制度46．2设备设施运行管理1241设备设施检修维护保养管理制度22设备运行台帐43设备仪器仪表检测资料84吊车安全防护措施25吊具管理36吊车安全运行37报警仪定期检测48压力容器69锅炉“三证”齐全410工业气瓶储存、使用411移动梯分符合完好规定412电气（计算机）室报警装置414序号考评内容应得分考评意见实得分备注13自发电机电网联接接地符合规定314胶皮带运输机安全防护装置415潮湿有毒粉尘等作用区电气防爆416压力管道安全阀压力表定期检测617不同介质管线名称流向标志318起重机械、安全装置819要害危险部位出入门开启方向420设火警报警信号系统621设备设施符合标准要求1022建设项目确认验收管理623设备管理制度424专用设备安全装置1625设备设施检维修方案426设备设施检维修计划627设施设施检维修验收46．3设备设施到货验收和报废拆除201设备使用周期规定62设备设施验收拆除报废管理制度43设备周期检验64不合格设备报废拆除4七作业安全2307．1生产现场管理和生产过程控制501生产现场风险隐患辨识评估202易燃易爆场所严禁架空电线跨越43作业现场安全通道44行灯规定电压安全25作业现场应急照明灯46安全区无易燃易爆有毒管道47“三违“行为的管理制度48防护用品佩戴使用49危险作业许可证47．2作业行为管理1001人的不安全行为辨别202危险性作业许可证制度203要害部位操作牌制度204危险作业安全管理制度85易燃易爆场所禁火规定106有毒设备、管道容器检修规定67易燃易爆有毒设备作业监护措施68停电作业规定69安全标志管理制度4157．3警示标志301危险作业场所设备的安全标志62危险化学品特种设备的安全标志43施工维修吊装的警戒和标志44设备裸露传动部位防护装置45吊装孔防护措施安全警示标志46煤气场所的警示标志47相关方管理制度47．4相关方管理321相关方资格审核62相关方风险识别监测123交叉作业统一协调管理64工程项目的安全生产责任和义务87．5变更181相关人员、职能等变更管理制度62变更后的风险辨别、评估控制63变更批批程序6合计空项00条、空项000分、实查00条、应得分000分、实得分0000分、得分率：00.0％16工贸企业安全生产标准化评审汇总表三、陷患治理和职业健康考评：一级6个、二级19条，分条款总数：65条、应得分：270序号考评内容应得分考评意见实得分备注八隐患排查与治理808．1隐患排查241隐患排查与治理管理制度22隐患排查评估建档43隐患评估排查44隐患排查工作方案65隐患排查工作88．2隐患排查范围与方法181隐患排查范围82隐患排查方式108．3隐患治理301隐患排查治理方案202隐患排查治理验证63隐患排查治理分析48．4预测预警81每月安全生风险分析8九重大危险源监控609．1辨别与评估141危险源管理制度42危险源辨别分类风险评价分级109．2登记建档与备案141危险源登记建档62危险源备案43放射源物品使用许可证49．3监控与管理321危险源管理202危险源警示标志63危险源检查记录6十职业健康6010．1职业健康管理491职业健康管理制度42作业环境条件43职业危害预防措施64员工健康监护档案35职业病治疗36职危害区检测27有毒有害作业区应急预案48粉尘有毒安全设施运行620序号考评内容应得分考评意见实得分备注9作业区设置安全性410放射源防护措施411放射源检测312防护器具管理213急救物品管理410．2职业危害告知和警示61职业危害预防告知22职业危害措施宣传培训23职业危害警示标志210．3职业危害申报51如实申报职业危害因素32职业危害申报变更2十一应急救援3011．1应急机构和队伍81应急救援制度22应急救援机构23应急救援人员24应急救援训练211．2应急预案81应急救援预案处置方案22火灾、爆炸、中毒应急预案23应急预案上报备案24应急预案培训和演练211．3应急设施装备物资41应急设施配备物资储备22应急设施装备维护保养211．4应急演练61应急预案演练计划和现场演练42应急演练效果评估211．5事故救援41启动应急预案开展事故救援22编制应急救援报告2十二事故报告调查和处理2012．1事故报告111事故报告管理制度22现场抢救43事故报告和证据34事故报告档案管理212．2事故调查和处理91配合事故调查32事故统计分析321序号考评内容应得分考评意见实得分备注3事故反思3十三绩效评定和持续改进2013．1绩效评定121安全标准化绩效评定管理制度22纠正预防管理方案和实施计划23安全标准化评定报告的通报24每年安全标准化评定45安全标准化纳入年度绩效考评213．2持续改进81实施计划执行检查改进循环42安全生产标准评定结果4合计空项00条、空项000分、实查00条、应得000分、实得000分、得分率：00.00％22机械制造企业三级安全生产标准化评分表一．基础管理:一级要素：15项、二级要素：0项、条款：67条。应得分230分序号考评内容应得分考评意见实得分备注1安全生产责任制151企业主要负责人履行职责72建立各职能部门的安全职责43建立各级各类人员的安全职责42职业安全健康规章制度151企业应建立20种规章制度102规章制度符合法律法规和标准53规划与年度计划151企业长远规划有安全健康内容42年度工作计划53劳动保护措施经费管理64机构与人员151安全生产管理网络42安全管理机构43安全管理人员按2‰配备75职业安全健康教育451新工人进厂三级教育62特种作业人员培训教育83中层及中层以上干部教育44班组长教育45变换工种和“四新”教育36职业健康教育37全员教育48复工教育39安全管理人员教育610安全知识抽查合格率46事故管理201参加工伤社会保险32工伤事故控制指标103工伤事故“四不放过”原则44事故档案37“三同时”管理151设计方案、施工措施、审查意见52施工安全设施同步建设且经过试运行43安全设施经验收与主体工程同步使用34安全设施投资应纳入建设项目概算38班组安全管理121建立健全了岗位安全操作规程310序号考评内容应得分考评意见实得分备注2安全技术操作规程23安全检查与隐患整改34安全活动25安全教育29安全操作规程131岗位操作规程齐全62执行岗位操作规程710特种设备及人员管理101特种设备采购22特种设备档案23特种设备定期检测34特种设备操作人员311相关方安全管理101外来施工安全协议32项目场所设备出租安全管理33临工用工安全管理24外来临时作业人员安全管理212现场监督检查101现场操作32现场作业23防护用品穿戴14特种作业人员持证情况25隐患整改213应急救援预案101应急救援目标和体系32重点部位应急救援预案43应急救援预案演习314危险源管理101危险源识别和评价32危险源管理和技术措施43危险源更新和调整315安全健康管理151工伤档案22职业安全健康教育档案23违章记录及安全奖惩档案14隐患及整改档案25安措项目档案16特种设备及危险设备档案17特种及危险作业人员健康档案18职业危害防护设施档案111序号考评内容应得分考评意见实得分备注9职业病档案110职业危害因素监测和技术评价档案111有害作业人员健康档案112职业危害动态及职业健康统计档案1合计基础管理：应评审一级要素：15项、二级要素：0项、条款数67条应得分230分实评审一级要素:15项二级要素:0项实查分条款:00条实得分:000得分率:00.00％12机械制造企业三级安全生产标准化评分表二．设备设施:一级要素：51项、二级要素：11项、条款：307条。应得分600分序号考评内容应得分考评意见实得分备注1工业气瓶22141气瓶状况18102储存要求223安全使用222危险化学品库10/1危险化学品分类、分区、分库贮存2/2消防设施齐全，通道畅通2/3库内有隔热、降温、通风等措施2/4电气设备的防爆性2/5危险化学特性处理废弃物和包装容器1/6库内有应急救援预案1/3油库、油罐20/1油槽车专用许可证2/2油罐无腐蚀泄漏3/3油罐液位计呼吸阀齐全可靠4/4罐体、输油管防雷防静电接地可靠2/5罐体、建筑物、管网、干道间足够间距2/6库房电气设施应防爆2/7库区配足够消防设施2/8体用工具应不会产生火花的防爆工具2/9有安全警示、名、数、特、灭火方法1/4液化气站12/1罐体有定期检验合格证2/2烃泵无泄漏1/3系统管道接头无泄漏，跨接线正确1/4充装秤灵敏、准确、定期校验1/5防火间距符合要求，站内无杂物1/6喷淋完好，随时能启动2/7电器符合防爆要求1/8水封井及防火堤合