电厂XXXX年质量标准化检查标准

序号评价项目标准分查　证　方　法评分标准及办法落实部门1综合指标管理501.1完成发电量指标10查阅资料以主管部门下达的计划为标准，完成得10分,未完成不得分。1.2完成厂用电率指标10查阅资料以主管单位下达的计划为准，完成得10分,未完成不得分。1.3完成利润指标10查阅资料以主管单位下达的计划为标准，完成得10分，未完成不得分。1.4完成发电标准煤耗指标10查阅资料以主管单位下达的计划为标准，完成得10分，未完成不得分。1.5无全厂停电事故10查阅资料无全厂停电事故得10分，停电事故超过10分钟加扣10分。因外部原因或不可抗拒力造成停电的不予扣分。2安全质量管理5002.1安全生产指导原则和安全质量制度及目标管理55xx集团发电企业质量标准化标准及考核办法2.1.1企业是否认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“保人身、保电网、保设备”的原则，制定明确的年度安全生产目标和切实可行的措施，并做到层层落实，严格考核10查看年度安全质量工作目标的制定情况，实现目标的控制措施内容。查阅工作计划、总结、安全简报。实地考查视目标和措施内容及落实效果评分：A.制度不健全、不具体、不落实扣10分；B.目标定位准确，措施具体，层层落实，事故（障碍）控制在较好水平得满分；C.制度及目标内容不尽符合要求，落实有差距，考核不够严格，视情况扣2-4分；D.制度及目标内容不符合要求，或措施不落实，发生事故超过年度考核指标，不得分。2.1.2企业是否遵循“宏观与微观相结合”的原则，实行安全目标三级控制，所属的车间（部门、分厂、工区、下同）围绕企业总目标，紧密结合各自实际，制定并组织实施本车间控制轻伤和障碍，不发生重伤和事故的安全目标和措施；所属的班组制定并组织实施本班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍的安全目标和措施10查看年度安全质量工作目标的制定情况，实现目标的控制措施内容。查阅工作计划、总结、安全简报。实地考查视目标和措施内容及落实效果评分：A.制度不健全、不具体、不落实扣10分；B.目标定位准确，措施具体，层层落实，事故（障碍）控制在较好水平得满分；C.制度及目标内容不尽符合要求，落实有差距，考核不够严格，视情况扣2-5分；D.制度及目标内容不符合要求，或措施不落实，发生事故超过年度考核指标，不得分。2.1.3厂行政正职是安全生产第一责任者。负责制定企业的安全策略，带头执行安全法规和上级安全规定。亲自签阅各级安全文件、事故通报等，并主管安全监督部门，经常听取安全工作汇报并随时下达安全生产指令10查阅会议记录、文件传阅记录、安监部门工作记录。视各种安全质量管理制度贯彻执行情况和部门及岗位安全责任制落实情况扣2－4分；企业一把手没有分管安监部门扣5分，存在较多问题不得分2.1.4企业是否坚持“管生产必须管安全”的原则，做到计划、布置、检查、总结、考核安全工作的“五同时”5查阅年度、月度生产会议记录，以及计划、总结文件。实地核查未能坚持“五同时”少一项扣2分，存在较多问题或存在典型问题不得分（如维修工作在布置工作任务时不布置安全措施；违章指挥和强令冒险作业导致发生事故等即视为典型问题）2.1.5新、改、扩建工程是否执行“环评”、“能评”、“安评”，安全设施、防治污染设施是否做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用。设施投资是否纳入建设项目概算。15查阅工程设计、概算、有关部门批复及竣工验收资料。实地核查。没有进行执行“环评”、“能评”，少一项扣5分。没有执行“三同时”少一项扣5分。设施投资未纳入建设项目概算不得分。2.1.6在生产工作中是否坚持“以人为本和科技进步”的原则，结合实际综合应用“安全标准化考核”、“危险点分析”或其他现代管理手段，对企业和工作现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取防范措施；是否向从业人员如实告知其工作岗位和作业场所存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，以增强事故预防和应急处理能力5查阅开展应用“安全标准化考核”、“危险点分析”等有关文件和教育培训计划。现场核查视综合应用实效和从业人员了解、掌握危险因素、防范及应急措施的程度扣1-2分；未开展应用“安全标准化考核”、“危险点分析”等方法不得分；未向从业人员如实告知存在的危险因素导致发生人为事故（障碍）不得分2.2安全生产责任制252.2.1各级领导人员（从行政正职直到班组长）的安全生产责任制是否建立健全，职责内容符合《安全生产法》、《电力安全生产监管办法》、《山东省安全生产条例》等有关规定和实际，并能切实履行各自的安全职责5查阅制度文本。实地核查视责任制内容、覆盖面及落实效果评分；A.内容符合要求，覆盖全面，责任制落实，得满分；B.内容不尽符合规定，覆盖不够全面，落实有差距视情况扣2-4分；C.内容不符合规定，或覆盖不全短缺较多，或不落实造成事故（障碍）不得分2.2.2安全职责明确。企业与部门、车间，车间与班组层层签订安全责任书5查阅资料缺企业与部门、车间，车间与班组签订的任何一项安全责任书不得分2.2.3各职能部门的安全生产责任制是否健全，职责内容符合上级规定和本部门特点，并得到落实5查阅制度文本。重点检查计划、消防保卫、工区、财务、劳资、培训教育、物资、后勤、生产技术部门视责任制内容、覆盖面及落实效果评分，评分方法参照2.2.12.2.4各专业人员、管理人员的岗位安全生产责任制是否建立健全，职责内容符合上级规定和本岗位特点，并得到落实5查阅制度文本。重点检查计划、消防保卫、工区、财务、劳资、培训教育、物资、后勤、生产技术部门视责任制内容、覆盖面及落实效果评分，评分方法参照2.2.12.2.5各生产岗位的安全生产责任制是否建立健全，职责内容符合上级规定和本岗位特点，并得到落实5查阅制度文本。实地核查。重点抽查锅炉、汽机、电气运行和检修人员以及驾驶员、煤厂、油区、门卫等岗位的安全生产责任制的建立和执行情况视责任制内容、覆盖面及落实效果评分，评分方法参照2.2.12.3规程和规章制度752.3.1企业是否根据上级法规、标准、规定、规程、反事故技术措施和设备系统实际情况，编制本企业各类设备（含安全设施）现场运行规程、试验规程、检修工艺规程、管理制度，经分管领导批准后执行5查规程制度文本。实地核查。重点检查现场规程是否在有效期内，审定程序是否合规，有关人员对规程内容是否熟练掌握，认真执行规程制度覆盖面不够全面，内容不尽符合上级规定和设备系统实际，执行不够认真，视情况扣1-3分；规程制度短缺较多，或内容不符合上级规定，或违反规程制度造成事故（障碍）不得分，造成重大事故加扣2.3总分的10%2.3.2设备系统变动（含采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备等）管理制度是否健全；变动记录、有关图纸资料变动是否及时、准确；从业人员是否了解、掌握其安全技术特性，并采取有效的安全防护措施5查阅制度文本和有关记录、教育培训计划。现场核查制度不够健全，执行不够严格，从业人员不全了解、掌握安全技术特性，视情况扣1－3分；变动投入生产和使用前，从业人员未进行专门安全教育培训和考核不得分；变动后一个月内有关图纸、资料仍未及时修改不得分；无管理制度不得分；疏于管理造成事故（障碍）不得分，造成重大事故加扣2.3总分的10%2.3.3生产设备和系统管辖范围是否划分明确，无空白点，有正式书面依据（设备分界规定、协议等）5查阅有关书面资料。现场核查管辖范围不够明确视情况扣1－3分；无书面依据或有空白点不得分；由于职责不清，设备得不到及时维修造成事故（障碍）不得分，造成重大事故加扣2.3总分的10%2.3.4现场规程的补充或修订是否及时，符合上级新颁规程和反措、设备系统变动实际；现场规程是否每年进行一次复查、修订，每3-5年进行一次全面修订；现场规程的补充或修订是否严格履行审批程序，并书面通知有关人员，保证现场规程正确、完备和有效5查阅规程制度清单及文本、审批文件。现场核查不符合规定视情况扣2－5分2.3.5企业是否每年公布一次本单位现行有效的现场规程制度清单，并按清单配齐各车间、班组、各岗位有关的规程制度5查阅规程制度清单。现场核查不符合规定视情况扣2－5分2.3.6两票三制502.3.6.1“两票”管理制度是否健全；是否制定了“两票”合格评价标准和考核规定；“两票”合格评价是否符合标准要求，对发现的问题能否及时提出改进措施，有无记录可查；主管部门各级生产、安全管理人员是否定期对“两票”的执行情况进行统计、分析和考评；两票是否按要求使用和保存10查阅制度文本。检查评价期内一个季度的“两票”及评价、考核材料、执行情况制度不够健全，执行不够严格视情况扣2-8分；没有管理制度、没有评价标准、没有考核规定，或内容不符合安全工作规程规定不得分；主管部门未定期统计、评价及考核不得分；抽查“两票”合格率低于100%不得分2.3.6.2交接班制度是否健全，是否对交接准备、交接内容、交接方式和执行程序做出明确规定；执行是否认真，有无完整记录10查阅制度文本、交接班记录。实地核查制度不够健全，执行不够严格视情况扣2-8分；没有管理制度或内容不符合安全工作规程规定不得分；执行不认真，有重要疏漏不得分；无记录不得分2.3.6.3巡回检查制度是否健全，是否对巡检类型、巡检内容、巡检记录、巡检时间、巡检发现问题的处理和报告、巡检安全注意事项等做出明确规定；执行是否认真，有无完整记录10查阅制度文本、巡检记录。实地核查制度不够健全，执行不够严格视情况扣2-8分；没有管理制度或内容不符合安全工作规程规定不得分；执行不认真，有重要疏漏不得分；无记录不得分2.3.6.4设备定期试验轮换制度是否健全，是否根据规程、制度和设备厂商说明书，对运行设备（含安全设备）和备用设备定期进行测试、启动、投切或轮换运行做出明确规定；执行是否认真，有无完整记录。例如，设备定期试验：升压站中央信号系统影音报警测试、集控站监控系统影音报警测试、高频通道对试、蓄电池组测试、事故照明系统启动、变压器冷却装置投切、微机闭锁装置闭锁关系及编码核对、变压器有载分接开关切换、直流系统备用充电机启动、备用变压器启动、漏电保安器检测、消防系统检测，柴油机组定期试验，等等；10查阅制度文本、试验轮换记录。实地核查制度不够健全，执行不够严格视情况扣2-8分；没有管理制度或内容不符合有关规程规定不得分；执行不认真，有重要疏漏不得分；无记录不得分2.3.6.5是否制定了“两票三制”现场执行情况全过程检查制度，执行认真并有检查、考核记录，且能发现问题，总结经验，及时整改；评价期内是否发生过违反“两票三制”造成的事故；评价期内是否发生过恶性操作事故10查阅制度文本、检查记录及有关事故报告、记录等。实地核查视执行情况扣2-8分；无制度或工作未能认真开展不得分，由于缺乏管理，造成事故不得分，发生恶性误操作事故或重大事故加扣2.3总分的10%2.4反事故措施与安全技术劳动保护措施302.4.1是否根据《防止电力生产重大事故的二十九项重点要求》和已下发的反事故技术措施，调查摸清设备底数，紧密结合实际情况，制定本企业具体的反事故技术措施或《实施细则》，并认真贯彻执行10查阅本企业、本车间反事故措施或实施细则、年度“两措”计划和规程制度设备底数不够清楚，措施不够具体，针对性不强，不符合实际，不认真贯彻执行视情况扣2-8分；未制定本企业反措不得分；疏于管理造成事故不得分，造成重大事故加扣1.4总分的20%2.4.2年度“两措”计划的组织编制、立项依据、费用提取和审定是否符合规定；计划是否做到项目、完成时间、负责人（单位）和费用四落实；计划内容是否做到重点突出，无重要疏漏10查阅年度“两措”计划和安全标准化考核、运行分析、事故报告不尽符合上级规定或未做到四落实，内容一般视情况扣2-8分；计划内容存在重要疏漏不得分；未编制“两措”计划不得分2.4.3企业主管领导和车间负责人是否定期检查“两措”计划的实施情况，并保证计划的落实；有无完成情况总结，对未完成项目是否采取应对措施10查阅企业、车间两级计划的执行记录和总结视执行情况扣2-8分；无定期检查记录或无完成情况