销售工程师操作规范教程

1销售准备1店面卫生1.1地面：每天至少清扫一次，能够做到无灰尘无杂物，无促销广告地贴，雨雪天无脚印。1.2墙面：每月至少擦拭一次，能够做到无灰尘无印渍，无促销海报。1.3展柜玻璃：根据实际情况随时擦拭，能够做到无指纹无灰尘，不张贴促销印刷品。1.4产品展示柜：1.4.1每周至少彻底清理产品展柜一次，能够做到展柜内无灰尘无促销品胶渍。1.4.2展柜内除样机与POP外禁止摆放无关促销物资。1.4.3展柜内插线板、产品电源线以及连接线线路整齐干净，尽量隐藏保持美观。1.5店头：店头除指定条幅外不得自行悬挂任何促销品及装饰品，条幅悬挂需统一利用条幅上的孔洞用不明显的细线进行捆绑，严禁将胶带等粘贴物资裸露在店头处。1.6广告灯箱：需定期对广告灯箱进行检查，能够做到灯箱内外干净无灰尘，灯管正常发光，广告画面符合店面整体销售氛围及公司产品规划1.7洽谈区：根据实际情况随时整理，能够做到桌椅摆放整齐美观，无灰尘无杂物，洽谈桌上不得私自摆放办公用品、名片、宣传物资以及店员私人物品，最多可摆放一套体验式产品。1.8财务区：财务桌需每天随时整理，除摆放POS机、验钞机、办公用品和爱国者会员指示牌外，不能放置店员私人物品，保险柜需摆放在财务桌附近，并按照公司财务要求使用。1.9彩页架：每月至少对彩页架进行整理一次，保证彩页架干净整齐，彩页架最上层只能摆放当月新品或促销活动彩页，第二、三层摆放公司重点产品，其余各层可自行安排。2专卖店的礼仪规范1、什么是真正的服务？把消费者所希望的商品，在其希望的时候，用其希望的方法、将其希望的数量提供给他。2、服务的意义在哪？低价并非是服务，顾客追求的是“感受好”的卖场；服务并非免费，用亲切的态度、和蔼的笑容来对待顾客。3、员工服务礼仪规范3.1发型头发不要挡住眼睛,要将耳朵露出,焗染颜色要自然.切忌染金黄等耀眼的颜色。3.2发型(女生不同发型的处理方法)33.3面部的妆容女员工的妆容要选择亲和力的妆容，男员工面部要保持干净,不要留胡须。3.4指甲4指甲的长度不能超过2mm,指甲油的颜色只可以是透明、淡粉、肉色.3.5饰物3.6工服的穿着（解说人员）3.7站姿5保持左右对称的站立。站立时像头顶有一根线,眼睛目视前方,保持微笑.3.8站立时脚尖的稳定感脚尖稍稍分开，可以保持更长时间的站立.3.9手的位置手的位置要适中，手臂弯曲要自然.3.10手的放法6左手搭在右手上，手指并拢，自然弯曲.3.11为客人指引方向为客人指引方向时，要上前一步,指引时,手指自然并拢，手臂根据指引地点的远近调整角度，指引的方向要与自己伸出手臂的方向相一致.3.12为客人指引物品7指引物品时，要指引到位.3.13递交物品不是直线，而是有意识地用曲线形式递出去，物品的正面朝向客人.3.14接待客人时的站位3.15人员向客人介绍展馆信息时的站位8专卖店财务工作流程1．每日到店后首先要做的事1.1打开保险柜，取出发票、钱夹、票据夹，检查值班人员在销售的过程中是否账实相符，所开单据（包括质保单、发票、调拨单）是否规范。1.2打开财务机，登陆U8门店管理端，同时登陆BQQ通知各店将U8内的“店存余额表”导出，由出纳负责将各店店存汇总，并统一发给各E类店、外围店面、综合管理组经理及E类销售经理等。1.3将最新价格体系、汇总后的专卖店店存、大库及海龙库库表、税控系统打开。店面出纳要负责监督店面是否及时收到最新价格体系。2．日常单据的填写2.1.质保单的填写2.1.1购货质保单的填写购货质保单一式三联：第一联为“存根联”，第二联为“客户联”，第三联为“财务联”。存根联（白色）为专卖店销售依据，由专卖店留存查账使用；客户联（黄色）在未给顾客开发票的情况下留给顾客质保使用，如开了发票则需作为开票依据附在发票的第一联记账联之后；财务联（粉色）由柜台出纳回公司交账使用。开具质保单必须填写项目：质保单编号、日期、付款方式、购货单位、产品型号、规格、颜色、数量、单价、金额、产品序列号、业务员姓名、出纳姓名、顾客姓名及联系方式。付款方式要与实际相符，每天结帐时要根据出库单分别计算现金，刷卡，支票金额各是多少，再汇总加和销售总收入。涉及到促销组合的销售赠品要填写好产品型号、规格、颜色、数量，单价、金额处以“_______”(横线)代替。应该注意的是，产品的型号、规格及颜色必须填写正确，每笔销售单收款工作由谁负责，则该单“出纳”处即填写收款人代出纳或店长。质保单编号的编写：以龙门专卖店2011年05月01日的第9张单据为9例，单据号应编写为：LM11050109.即店面名称代码+年月日+单据顺序。店面代码：龙门店----LM，鼎南店----DN，鼎好二期店----DH，E东店----ED。每一张购货质保单必须编写单据编号，以防重复开单或遗忘开单。每份质保单所开产品全部写完后如果质保单产品行没有全部填写完，剩余行数要以斜线封好。下面以龙门专卖店2011年05月01日的第9张单据销售数码相机T1260香槟色套机为例填写购货质保单一张，销售代表张伟纪，出纳王翠利。LM11050109购货质保单质保单编号：0008034购货单位：个人2011年05月01日付款方式：现金购货名称/规格单位数量单价金额合计备注T1260香槟色台1129912991299(在此填写产品序列号及此单合计金额)￥：1299.—NP40电池工装个1———SD卡-2G（数码相机赠品）个1———声明：以上货物以收到并确认无误无疵。购货单位签收：张三业务员签名保管送货人出纳备注张伟纪王翠利134********2.1.2退货质保单的填写退货质保单的填写与购货质保单的填写大致相同，但在“数量”上要写负10数，实际应填数量以实际退货数量为准，“单价”处填写退货产品销售时的零售单价，“金额”处为数量乘以单价，所以也应为负数。在付款方式处注明退款方式。在“备注”处填写产品序列号以及合计退货金额，并注明该产品在销售时录入U8系统的日期。以龙门店2011年05月05日（第七张销售单据）由于质量问题顾客退回动力舱N2980为例，顾客于2011年05月03日购买时以现金付款799元。LM11050507购货质保单质保单编号：0008057购货单位：个人2011年05月05日付款方式：现金购货名称/规格单位数量单价金额合计备注N2980-黑台-1799-799-799(在此填写产品序列号)2009年11月3日录入U8系统，零售单编号LS200911030007￥：-799.—声明：以上货物以收到并确认无误无疵。购货单位签收：李*业务员签名保管送货人出纳备注张伟纪王翠利134********2.2调拨单的填写调拨单一式三联：第一联为“仓库联”，第二联为“客户联”，第三联为“财务联”。仓库联（白色）为调拨出库一方作为出库依据，由出库店面留存查账使用；客户联（粉色）为调拨入库一方作为入库依据，由入库店面留存查账使用；财务联（蓝色）由柜台出纳交回公司。11开具质保单必须填写项目：“库号”填写出库店面的店名，“对方科目”应填写调拨入库一方的店名。“产品名称/规格”处填写所调拨产品的完整型号、容量及颜色，“单位”处填写个、台均可，“数量”处按实际调拨数量填写，“金额及备注”处填写所调拨产品序列号。“库管”处填写调出店面负责此单调拨人员的名字，“配送”处填写调入店面负责提货人员名字。每份调拨单所开产品全部写完后如果调拨单产品行没有全部填写完，剩余行数要以斜线封好。以2011年05月6日龙门店调给鼎南店PM5968—8G—白色一片为例，填写调拨单一份，鼎北店库管张伟纪，鼎南店李维超负责此单货物的调拨。调拨单库号：龙门2011年05月06日对方科目：鼎南产品名称/规格单位数量金额备注PM5968—8G—白个1（此处填写产品序列号）声明：以上货物以收到并确认无误无疵。库管：张伟纪配送：李维超2.3.预售单的填写预售单一式三联，第一联为“存根联”，第二联为“客户联”，第三联为“部门联”。“存根联”、“部门联”是专卖店的预售依据，由专卖店统一保存；“客户联”是预付款凭据，由客户保存（到货时，取货凭证）。预售单盖章有效。有产品预售的由专卖店出纳负责将预售款做预收，交回公司。以龙门店2011年05月01日预售N700一台为例，填写预售单一张。顾客希望购买N700一台，但店面暂时无货，备货需要一定时间，顾客同意预付部分货款待货物到店后来提。12爱国者专卖店产品预售单专卖店名称：鼎北店2011年05月01日产品型号容量颜色数量单价合计预付款备注N7008G白139993999元200元预计交货日期2011.05.04客户签字确认张*客户联系电话***销售人员确认段高彬预售注意事项：1.在产品到货的第一时间，销售人员将电话通知您。2.截至预计交货日期产品还未到货，销售人员也将电话通知您，预售即时作废3.预付款金额的下限：千元以上产品为100元；千元以下产品为200元。4.为保证您的利益，若价格有所变动，以交货当日的零售价格为准。5.本单作为购买预售产品和收回预付款项的凭据，盖章有效。专卖店签章□确认产品□预售取消客户确认张*2.4.专卖店交账单的填写专卖店交账单一式三联：第一联为“保管联”，第二联为“财物联”。保管联（白色）由专卖店出纳结账时交给公司出纳，财务联（粉色）由专卖店留存备查。开具交账单必须填写项目：“柜台名称”：即每个店的店名，如龙门店、鼎南店、鼎好二期店、E东店（注意：不可以填写柜台号，鼎好二期店不能只写鼎好）；“制单人”：填写当天负责结账的人员名字；“支票（现收支票）”一行的备注处填写所收支票公司财务章上公司全称以及支票号后四位；“刷卡”一行的备注处“退刷卡①”填写刷卡退货交易的原刷卡日期；“冲预收（已收支票）”一行的备注处“冲预收①”填写所冲预收的作预收时间及作预收时的付款方式；“作预收”部分要勾选相应的作预收的付款方式，在备注处注明作预收的时间，如为支票也写明支票公司财务章上公司全称以及支票号后四位；以龙门店05月06日结账单为例，当日龙门店销售款：现金2896元，退货现金799元，刷卡1398元，冲预收5688元（2011.05.04以现金做预收），支票一张3472元作预收（中国人民大学，支票号0476#，需返现50元，故做预收）。13专卖店交帐单柜台名称:鼎北店制单人:董磊交帐日期:2011-05-06销售金额退货金额小计备注现金2896-7992097支票（现金支票）刷卡13981398冲预收（已收支票）568856882011-05-04以现金作预收销售收入合计9183零售日报金额9183作预收金额备注□现金□刷卡□支票3472中国人民大学0476#□现金□刷卡□支票□现金□刷卡□支票合计：34722.5.“特约商户长短款投诉表”的填写在退货的交易中，如果顾客原付款方式为刷卡且金额大于200元则要填写“特约商户长短款投诉表”并要顾客留下完整的卡号及刷卡联，该表分为两部分，第一部分由商户填写，第二部分由银行填写；“商户名称”填写店面所在公司名称，均为爱国者数码科技有限公司。“商户编码”、“批号”一项在刷卡联上有所体现；“投诉类型”选择全部退款或部分退款；“原交易日期”即为刷卡联上的交易日期；“系统跟踪（授权）号”可以不填写；“错账退货原因”填写顾客要求退货即可。特约商户长短款投诉表商商户名称商户编码投诉类型□长款□短款□全部退款□部分退款户调整金额大写：14小写：原交易日期填卡号原交易金额系统跟踪（授权）号批号写错张退货原因3．不同付款方式的处理3.1.现金如何辨别真伪：直观辨别人民币真伪的方法，可归纳为“一看、二摸、三听、四测”：“一看”：一是看水印，把人民币迎光照看，10元以上人民币可在水印窗处看到人头像或花卉水印，5元纸币是满版古币水印；二是看安全线，第四套人民币1990版50元、100元钞票在币面右侧有一条清晰的直线。假币的“安全线”或是用浅色油墨印成，模糊不清，或是手工夹入一条银色塑料线，容易在币纸边缘发现未经剪齐的银白色线头。第五套人民币的安全线上有微缩文字，假币仿造的文字不清晰，线条容易抽出；三是看钞面图案色彩是