SOP稽核评分标准(09新查核表)(外区版)(2)

过保质期品项分数3分0分过保质期品项数交付对象分数验收单交接对象执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况抽查范围评分内容项目满分得分1商品保质期查核已过保质期但仍在排面销售之商品50商品类SOP稽核评分标准（2009年版）项目编号类别项目检查内容无过保质期品项有过保质期品项3DSP收货第一关、文件审核收货验收单是否直接交付仓管验货员生鲜商品/一般商品交付仓管验收员第二关、商品验收（1）稽核人员是否随机抽取仓管人员收货确实执行第二关、商品验收（2）仓管人员是否确实进行验收商品生鲜收货是否由仓管人员、生鲜部门员工和防损人员三方会点确实执行第三关、商品复查，仓管课长是否随机抽取订单是否确实进行收货查验确实执行交付供应商22分0分未确实执行22分0分未确实执行44分0分确实执行未确实执行3未确实执行33分0分第五关、电脑输入（仓管）验收单收货数量是否与电脑中已输入数量一致确实执行未确实执行33分0分第四关、收货稽核防损稽核人员是否随机抽取订单是否确实进行收货查验33分0分3分0分第六关、文件复查（会计）实际收货数量、货号与Keyin资料是否确实复查验收单各栏位签名是否齐全确实执行未确实执行2收货类收货作业查核执行状况1-2分数2分1分执行状况执行状况0-12-34-5≥6分数3分2分1分0分执行状况缺货品项数0-34-67-910-1213-15≥16分数5分4分3分2分1分0分排面空洞且无暂时缺货卡品项数执行状况1分数2分1分执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况S215大拇指、大润发报表品项陈列查核503分2分1分0分33≥2≥320分23分250500010分3S809报表/S809-1/S809-2陈列查核新增滞销报表品项盘点数量准确性查核≥30分30新品出样查核S210新品出样报表品项陈列查核缺货查核排面空洞且无暂时缺货卡之品项查核（已排除当日有销售品项）卖场缺货总品项数30500S111缺货报表新增品项盘点数量准确性查核53滞销品查核4商品类6大拇指大润发陈列查核1分2分2≥3得分项目编号类别项目检查内容SOP稽核评分标准抽查范围评分内容项目满分1不符品项数0-12-34-5≥6分数3分2分1分0分实际不符品项数缺失品项数7-9≥10分数1分0分实际缺失品项数未缺失品项数7-9≥10分数1分0分实际未缺失品项数错误品项数分数实际KEYIN错误品项数错误品项数分数实际错误品项数执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况501分3分0-32分2分0分折扣标签查核申请列印控制表查核（各栏位签名）确实执行未确实执行未确实执行一周单据32分项目满分2分2SOP稽核评分标准0分232得分10002分300有价格之品项准确性查核确实执行250抽查范围评分内容50缺失品项实际未缺失查核ALC输入人员KEYIN准确性查核申请列印记录是否与实际列印相符（S190报表）项目编号7商品等级查核8市调查核9S903商品层面深报表准确性查核检查内容项目商品类类别专柜手机建档准确性查核商品建档资料查核10价格类2分33分0-30分4-614-60分1分1≥2≥1执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况0-34-67-9≥10分数3分2分1分0分执行状况执行状况0-12-34-5≥6分数3分2分1分0分执行状况项目编号1分0分1分0分确实执行评分内容1项目满分得分SOP稽核评分标准3确实执行30322211未确实执行检查内容库存调整准确性查核3030课长是否复盘与初盘之间有重大盘点差异重大差异品项数抽查范围已入坏品仓库之品项库存准确性查核≥3≥3跳号0分1分未确实执行2分01-2未跳号02分141分库存调整作业查核非常品作业查核11类别项目外仓作业查核库存盘点类1312循环盘点外仓品项库存准确性查核保管内、外仓单据是否跳号0分2分外仓登帐准确性查核30外仓一个月单据30未确实复盘确实复盘是否按营运处规定之盘点行程完成盘点作业一个月行程循环盘点初盘是否确实执行0分1-20分1分执行状况1-2分数2分1分执行状况不符料位数0-34-67-9≥10分数3分2分1分0分执行状况不符品项数4-6分数2分1分执行状况不符品项数0-12-34-5≥6分数3分2分1分0分实际不符品项数现场状况一般分数3分2分现场状况执行状况分数执行状况现场3不好00分33精品小仓品项数量准确性查核≥3换档货架卡是否规范执行（单白双黄）得分50抽查范围2促销R/C查核POP作业查核POP是否按SOP规范放置店内美工陈列的促销张力1分卖场氛围10分30个料位50≥7评分内容300-3执行SOP稽核评分标准1517191816商店氛围库存盘点类料位品项位置正确性查核料位品项数量准确性查核类别后仓库存管理查核项目编号30精品小仓库存查核2项目检查内容好0分未执行1分项目满分不符品项数分数执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数0分执行状况执行状况分数2分执行状况执行状况分数0分执行状况执行状况分数执行状况执行状况分数2分0分执行状况执行状况分数执行状况100稽核员：区总经理：检查内容抽查范围项目赠品是否确实发放30SOP稽核评分标准项目编号类别0分2项目满分1分10分未确实处理未执行未如实记录确实处理执行0分22分确实1分评分内容≥3赠品区管理作业查核20团购IC卡/券团购IC卡/券是否符合SOP规定金额确实处理赠品数量准确性查核30符合SOP规定超过SOP规定1分0分24确实执行会计人员是否规范要求每日执行团购IC卡/券盘点作业IC卡/券作业查核抽大钞作业查核2322得分121未确实执行未确实处理0分如实记录顾客恳谈会作业查核顾客意见反馈后是否确实处理并改善22顾客意见表处理查核是否落实顾客意见表之处理结果客服类收银服务课是否按规范要求执行抽大钞作业21是否落实顾客恳谈会并如实记录顾客意见前端及专柜机台2分2分未确实01-2本次查核总评分：财务类1分