如何财务分析(1)

苏州供电公司业务流程优化设计项目第一阶段项目领导委员会第1页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing时间第一阶段工作回顾8:45-9:00第一阶段交付成果汇报行业描述文档9:00-9:30诊断分析报告9:30-9:35•客户关系管理9:35-10:20•休息10:20-10:30•工程与运营管理10:30-11:00•公司服务-财务管理11:00-11:20•公司服务-物资管理11:20-11:40•公司服务-人力资源管理11:40-12:00•午餐12:00-13:30行业对标结果报告13:30-13:50组织架构评估报告13:50-14:10信息技术评估报告14:10-14:30休息14:30-14:45转变管理工作14:45-15:25第二阶段工作计划15:25-15:40讨论及总结15:40-16:10会议内容第一阶段工作回顾第3页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing埃森哲的业务集成解决方案转变管理项目管理服务运作阶段应用系统管理业务现状诊断业务能力设计业务详细设计软件选型系统详细设计构建与测试系统实施推广业务能力实施第4页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周第九周9/159/229/2910/610/1310/2010/2711/3前期准备准备项目启动大会10/28第一阶段项目领导委员会开展高层访谈11/109/16内部动员会9/17下发转变准备度调查问卷10/13项目动员大会9/17业务流程重组培训业务资料收集9/26收集现有业务流程图行业环境与价值分析10/14生成行业描述文档开展对业务部门和基层单位的访谈初步评估组织架构评估转变准备度10/20修正转变管理工作计划开展业务诊断，发现改进机会核实并完成现状流程评估改进建议的价值和实施难易程度10/17完成诊断报告初稿与相关部门讨论沟通与分管领导沟通，并取得一致10/23分管领导确认第一阶段项目工作计划回顾国庆长假10/28转变管理专项培训第5页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing本项目涉及范围将限于苏州供电公司的电力主营业务，项目范围覆盖供电公司本部除法律事务部、思想政治工作部、青年工作部、多种产业部、党委、工会、组织部、宣传部、人武部和团委外，18个部门，5个直属单位，6个下属单位。如下图所示：项目范围回顾公司（总经理）副总经理三总师总经理工作部规划与计划部生产运营部安全监察部工程建设部企业管理部社会保险办公室劳动工资部财务产权管理部客户服务中心电力营销部农电工作部法律事务部审计部保卫部监察室人事与董事管理部思想政治工作部青年工作部物资管理部调度通信中心信息中心科技环保部多种产业部党委（党委书记）纪委办公室党委办公室组织部宣传部人武部团委工会办公室纪委书记工会主席输变电运行部配电运行部计量中心输变电检修部配电检修部常熟市供电公司张家港市供电公司太仓市供电公司昆山市供电公司吴城供电公司吴江市供电公司苏州供电公司下属单位苏州供电公司直属单位第6页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing评估方法我们遵循结构化的方法开展评估，对苏州供电公司的运作进行详细的了解，并确认需要改进的主要方面。业务资料收集并制定高层次的问题高层访谈，理解发起人的目标制定问卷并确定访谈计划数据确认最佳实践评估+改进机会•初步收集苏州供电公司的各类业务资料•建立高层次的对组织和业务现状的理解•明确需进一步了解的内容•开展高层访谈•理解项目发起人对项目目标的期望•初步了解苏州供电公司在各领域的现状和存在的问题•完成访谈问卷以帮助访谈的准备•布置现状业务流程图的绘制任务•提供行业对标数据要求清单•落实访谈计划•整理业务数据•总结关键发现点•填补与关键发现点有关的可能的数据差异•收集并分析现状业务流程图•对苏州供电公司有关部门和单位进行详细访谈，收集关于现存流程和管理的定量和定性数据•分析数据•与最佳实践比较•确定报告阐述的关键信息•拟定初稿和最终报告详细访谈和数据收集最佳业务实践评估是基于埃森哲咨询的最佳业务实践数据库-行业最佳公司被公认的业务实践资料库，其中包括电力和能源企业，制造和服务公司。最佳实践不是“新的业务流程”，而是在业务流程优化时可以应用的重新设计的指导原则。第7页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing组织与管理报酬与激励技能与培训绩效管理技术人员流程战略流程匹配技术绩效指标共享服务与服务外包知识管理管理与决策竞争与市场改革与重组电力交易风险管理费用结算信息技术资产与工作管理自动抄表ERP客户关怀系统领先的电力企业关注于学习并发展最佳业务实践在企业关键领域的应用，这些关键领域包括：战略、人员、流程和技术第8页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing常熟市供电公司苏州供电公司直属单位苏州供电公司总部江苏电力公司高层9/189/229/239/249/259/269/29访谈时间跨度VV苏州供电公司高层10/22VVVVVVVVV9/19VVV9/17V10/9V10/23V第9页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing访谈业务部门及人员统计单位访谈部门访谈人次江苏电力公司高层高层领导2苏州供电公司高层高层领导8苏州供电公司总部总经理工作部、规划与计划部、生产运营部、安全监察部、工程建设部、企业管理部、社会保险办公室、劳动工资部、财务产权管理部、客户服务中心、电力营销部、农电工作部、审计部、保卫部、监察室、人事与董事管理部、物资管理部、调度通信中心、信息中心、科技环保部27苏州供电公司直属单位输变电运行部、配电运行部、计量中心、输变电检修部、配电检修部5常熟市供电公司公司领导、策划部、财务部、办公室、政治工作部、能源物资公司12合计：54人次第10页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing评估目的第一阶段评估的关键目的是：进行苏州供电公司业务以及各个不同的部门和下属单位的职责的“现状”评估。进行高层次的最佳实践差距分析，确认差异和改进机会，获得苏州供电公司对于流程优化设计所涉及领域的认可。获得对苏州供电公司现有IT应用系统的详细理解。本报告的主要目的是为了让苏州供电公司理解领先的电力公司是如何管理它们业务的，以及苏州供电公司实现“成为国际一流电力公司”目标面临的机遇和挑战。第一阶段所提出的改进机会以缩小最佳实践差距为目标，这些改进机会是否实施，何时实施，将随着业务能力设计的明确在本项目的第二、三阶段决定。第11页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing转变准备度调查项目初期进行了转变准备度调查，总共发放调查问卷691份，总体回收率达到100％，其中有效问卷684份，废卷率为1.0％。通过这次问卷调查，了解了员工对业务流程优化设计项目推行的想法与心态和组织对转变的准备程度，找出影响项目推行的主要动力和障碍。依据调查的结果，制定了具有针对性的转变管理工作计划和沟通计划，来促成、管理员工的思想和行为的转变。项目第一阶段，进行转变准备度调查，为项目下一步实施做准备：第12页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing项目动员大会业务流程优化设计项目动员大会于10月13日正式召开。省公司项目指导小组、苏州供电公司领导、机关员工、埃森哲公司顾问均到场参会。省公司领导徐建亭副总工莅临指导，施广华总经理作项目动员报告。埃森哲公司顾问则对全球电力行业发展趋势、最佳业务实践以及业务流程优化设计项目的工作内容和安排作了相关介绍。第13页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing培训和团队建设活动项目第一阶段，陆续开展了下列培训与研讨，支持项目的工作开展和知识转移：9月16日开展了业务流程重组专项培训9月23日举行了公共事业的企业资产管理(EnterpriseAssetManagement,EAM)研讨会10月13日介绍了全球电力行业发展趋势和电力企业最佳业务实践第14页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing项目网站建设业务流程优化设计项目的专题网站自开站以来经过多次的改进，目前框架与风格已经确立。网站内容主要包括了项目进程的展示，新理念与知识的分享等相关内容。第15页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing《苏州供电报》设专栏及时报道项目进展情况，并介绍了相关的专业理论知识。每二周制作一期工作简报，重点介绍项目进度以及各级领导对项目的指导意见。在办公自动化(OA)系统内发布会议、培训、访谈等各类信息，增强及时沟通。通过公司布告栏进行项目宣传，介绍项目背景、开展项目的意义和目的以及项目开展的计划。项目各项沟通活动第一阶段交付成果汇报第17页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_PhaseISCmeeting.ppt创建人(PreparedBy):WinnieWu审核人(ReviewedBy):MichaelDing第一阶段交付品清单转变准备度调查问卷分析报告行业描述文档最佳实践评估报告主报告附件一最佳实践差距分析详细报告附件二现状业务流程图附件三信息技术评估报告附件四行业对标结果报告附件五组织架构评估报告第18页文件名(FileName):MIL_第一阶段项目领导委员会汇报材料_Ph