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个人岗位风险点及防控措施表范例8篇【参考指引】此文档资料“个人岗位风险点及防控措施表范例8篇”由三一刀客网友为您精编整理,供您阅读参考,希望对您有所帮助,喜欢就分享下载吧!个人岗位风险点及防控措施表【第一篇】一、印章管理、保密工作岗风险表现:1、保管不当被盗印;不按制度审核用印,造成不良后果;不严格执行制度,主观随意用印造成失误;2、处理涉密文件不及时、延误时机;故意泄露涉密内容;丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。防控措施:1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育,签订保密承诺书,增强责任意识、安全防范意识;2、强化对保密人员的岗位责任考核;建立保密文件登记台帐;不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况;3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度,对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理,避免工作上的主观随意性。二、来文、来电处理岗风险表现:1、办理不及时、失误或不到位,导致工作延误或工作失误;发文不及时、办理失误或不规范,导致工作延误、失误。防控措施1、提高办公室人员素质,办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节,要严格把关,确保公文的规范性和权威性。2、严格执行《公文处理办法》,熟悉收发文操作流程,按规定程序处理收文,对相关环节严格把关。三、信访办理岗风险表现:1、未按要求进行登记,对紧急信访事项和信访信息,隐瞒、谎报、缓报;2、对收到的信访事项未及时转送、交办;3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方,隐瞒真实情况,处理结果显失公正;4、应当履行督办职责而未履行,信访资料未及时归档。防控措施:1、提升信访工作人员责任意识,严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。3、加大督办检查力度,加强对信访资料的保管归档工作。四、公务接待岗风险表现:1、不按接待管理规定厉行节约经费,铺张浪费。2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。防控措施:1、加强接待工作前置审批管理,规范接待程序,强化监督。2、加强接待工作开支控制和监督,财务负责单据复核。3、加强对报销手续的管理,接待开支必须有经手人、证明人签字,办公室审核确认。五、政务信息发布岗风险表现:1、对政务信息把关不严,出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况,造成工作失误或引起不良后果。2、未按时报送政务信息,对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报,造成工作延误或失误。3、未斟别不宜公开的信息,造成不良影响或工作被动。防范措施:1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字,然后公开。2、实行政务公开责任追究。六、档案管理岗风险表现:1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料;2、倒卖档案资料。防控措施:1、加强档案人员法规教育和风险防范教育;2、严格执行档案人员岗位责任追究制;3、定期不定期开展档案工作自查和检查,及时发现消除隐患。七、办公用品管理岗风险表现:1、巧立名目、虚报开支;2、指定进货渠道,暗中收受回扣。防控措施:1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度;2、严格报销程序和审批手续。八、机关车辆管理岗风险表现:1、公车私用;2、虚报车辆维修项目、费用。防控措施:1、落实车辆管理规定,固定车辆驾驶人员;2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度;3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度,严格审批程序。个人岗位风险点及防控措施表【第二篇】一、印章管理、保密工作岗风险表现:1、保管不当被盗印;不按制度审核用印,造成不良后果;不严格执行制度,主观随意用印造成失误;2、处理涉密文件不及时、延误时机;故意泄露涉密内容;丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。防控措施:1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育,签订保密承诺书,增强责任意识、安全防范意识;2、强化对保密人员的岗位责任考核;建立保密文件登记台帐;不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况;3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度,对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理,避免工作上的主观随意性。二、来文、来电处理岗风险表现:1、办理不及时、失误或不到位,导致工作延误或工作失误;发文不及时、办理失误或不规范,导致工作延误、失误。防控措施1、提高办公室人员素质,办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节,要严格把关,确保公文的规范性和权威性。2、严格执行《公文处理办法》,熟悉收发文操作流程,按规定程序处理收文,对相关环节严格把关。三、信访办理岗风险表现:1、未按要求进行登记,对紧急信访事项和信访信息,隐瞒、谎报、缓报;2、对收到的信访事项未及时转送、交办;3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方,隐瞒真实情况,处理结果显失公正;4、应当履行督办职责而未履行,信访资料未及时归档。防控措施:1、提升信访工作人员责任意识,严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。3、加大督办检查力度,加强对信访资料的保管归档工作。四、公务接待岗风险表现:1、不按接待管理规定厉行节约经费,铺张浪费。2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。防控措施:1、加强接待工作前置审批管理,规范接待程序,强化监督。2、加强接待工作开支控制和监督,财务负责单据复核。3、加强对报销手续的管理,接待开支必须有经手人、证明人签字,办公室审核确认。五、政务信息发布岗风险表现:1、对政务信息把关不严,出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况,造成工作失误或引起不良后果。2、未按时报送政务信息,对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报,造成工作延误或失误。3、未斟别不宜公开的信息,造成不良影响或工作被动。防范措施:1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字,然后公开。2、实行政务公开责任追究。六、档案管理岗风险表现:1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料;2、倒卖档案资料。防控措施:1、加强档案人员法规教育和风险防范教育;2、严格执行档案人员岗位责任追究制;3、定期不定期开展档案工作自查和检查,及时发现消除隐患。七、办公用品管理岗风险表现:1、巧立名目、虚报开支;2、指定进货渠道,暗中收受回扣。防控措施:1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度;2、严格报销程序和审批手续。八、机关车辆管理岗风险表现:1、公车私用;2、虚报车辆维修项目、费用。防控措施:1、落实车辆管理规定,固定车辆驾驶人员;2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度;3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度,严格审批程序。个人岗位风险点及防控措施表【第三篇】1.贯彻执行国家有关法律法规和总行各项业务规章制度;2.受理审查借款人借款申请,审查相关借款资料,实地调查并撰写报告;风险点:资料的真实性、准确性。3.严格按照《信贷管理系统操作规范》录入相关借款人、保证人、抵押物相关信息并发放贷款;4.负责贷款日常管理及时掌握借款人经营情况,撰写贷后检查报告;5.负责对所管辖借款人的档案管理工作,资料齐全,及时归档;风险点:资料真实、准确。6.关注资金需求以及资金往来变动,合理上存、拆借,管理资金运用情况:风险点:未及时了解资金需求情况,导致资金的空头。7.信贷档案应做到科学分类,存放有序,妥善保管,查找方便。8.积极完成上级领导安排的工作任务,业务集中时,要根据主次需要区别对待。9.加强政治学习,严格要求自己,加强思想作风建设,为本部门工作提供优质、高效的服务。10.刻苦钻研业务,努力提高自身素质和工作效率。个人岗位风险点及防控措施表【第四篇】一、印章管理、保密工作岗风险表现:1、保管不当被盗印;不按制度审核用印,造成不良后果;不严格执行制度,主观随意用印造成失误;2、处理涉密文件不及时、延误时机;故意泄露涉密内容;丢失涉密文件或对涉密文件、涉密载体保管不妥善造成泄密。防控措施:1、加强印章管理人员、保密人员的思想教育,签订保密承诺书,增强责任意识、安全防范意识;2、强化对保密人员的岗位责任考核;建立保密文件登记台帐;不定期检查印章使用管理情况、保密制度落实情况;3、建立印章管理、保密人员过错责任追究制度,对违反印章管理、违规处理涉密文件的人员严肃处理,避免工作上的主观随意性。二、来文、来电处理岗风险表现:1、办理不及时、失误或不到位,导致工作延误或工作失误;发文不及时、办理失误或不规范,导致工作延误、失误。防控措施1、提高办公室人员素质,办公室对制发文件的“草拟、审核、签发、复核、缮印、用印、登记、分发”等过程和环节,要严格把关,确保公文的规范性和权威性。2、严格执行《公文处理办法》,熟悉收发文操作流程,按规定程序处理收文,对相关环节严格把关。三、信访办理岗风险表现:1、未按要求进行登记,对紧急信访事项和信访信息,隐瞒、谎报、缓报;2、对收到的信访事项未及时转送、交办;3、未在法定期间内及时调查处理或在调查处理中偏袒一方,隐瞒真实情况,处理结果显失公正;4、应当履行督办职责而未履行,信访资料未及时归档。防控措施:1、提升信访工作人员责任意识,严格落实工作制度要求,对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理.2、建立出具调查处理、复查复核意见书的时间预警制度。3、加大督办检查力度,加强对信访资料的保管归档工作。四、公务接待岗风险表现:1、不按接待管理规定厉行节约经费,铺张浪费。2、在接待工作中损公肥私、造成贪污。防控措施:1、加强接待工作前置审批管理,规范接待程序,强化监督。2、加强接待工作开支控制和监督,财务负责单据复核。3、加强对报销手续的管理,接待开支必须有经手人、证明人签字,办公室审核确认。五、政务信息发布岗风险表现:1、对政务信息把关不严,出现信息失真、漏报、瞒报、错报等情况,造成工作失误或引起不良后果。2、未按时报送政务信息,对重特大事故、群体突发事件未能在规定时限内上报,造成工作延误或失误。3、未斟别不宜公开的信息,造成不良影响或工作被动。防范措施:1、按照政务信息公开目录、公开范围、公开流程分级审查签字,然后公开。2、实行政务公开责任追究。六、档案管理岗风险表现:1、损坏、丢失、涂改、假造档案资料;2、倒卖档案资料。防控措施:1、加强档案人员法规教育和风险防范教育;2、严格执行档案人员岗位责任追究制;3、定期不定期开展档案工作自查和检查,及时发现消除隐患。七、办公用品管理岗风险表现:1、巧立名目、虚报开支;2、指定进货渠道,暗中收受回扣。防控措施:1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定和集中竞价制度;2、严格报销程序和审批手续。八、机关车辆管理岗风险表现:1、公车私用;2、虚报车辆维修项目、费用。防控措施:1、落实车辆管理规定,固定车辆驾驶人员;2、执行车辆使用审批报告制度和驾驶员出车情况报告制度;3、实行车辆定点维修和事前报告审批制度,严格审批程序。个人岗位风险点及防控措施表【第五篇】投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项,接触的各级政府职能部门和社会企业较多,各类项目的社会关注度较高。结合工作情况,我认为个人廉政风险点如下:1、因为放松对自己的要求,容易出现理想信念不坚定,导致思想退步,信念滑坡的风险。2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律,接受申请人吃请、财务,索取、收受贿赂,造成违法违纪的现象。3、在审批过程中存在托人情找关系的情况,容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理,造成违规的现象。针对上述风险点,决定采取如下防控措施:1、加强党的理论知识学习,提高自身素质,加强廉政教育,开展警示教育活动,增强自律意识,做到廉洁自律,杜绝“吃、拿、卡、要”。2、加强业务学习,提升业务水平,提高沟通交流能力,增强服务企业意识。认真履行岗位职责,增强工作责任心。3、严格、认真执行各项规章制度,做好审批工作,努力提高行政效能和政务服务水平。个人岗位风险点及防控措施表【第六篇】1.贯彻执行国
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