MP02.12.08 内部会计制度

单位：吐哈油田编制人：权焱业务主管部门：财务资产处业务参与部门：财务资产处流程名称：财务管理--会计核算流程编号：MP02.12最后更新时间：版本：011MP02.12.08内部会计制度FK4开始01下发会计手册关于下发《中国石油会计手册》的通知02对会计手册及更新内容进行培训宣贯03各科室严格执行股份公司《中国石...04记录使用会计手册过程中发现的问题，及时反馈...反馈意见结束股份公司财务部股份公司财务部吐哈油田财务资产处吐哈油田财务资产处相关科室吐哈油田财务资产处相关科室F1F1.1M吐哈油田会计核算中心会计管理科会计手册培训资料单位：吐哈油田编制人：权焱业务主管部门：财务资产处业务参与部门：财务资产处流程名称：财务管理--会计核算流程编号：MP02.12最后更新时间：版本：0121.风险（1）F1会计手册的内容未得到有效宣贯。（K）2.控制措施1）F:会计手册的内容未得到有效宣贯。（1）F1.4K会计核算中心会计管理科组织对当年会计手册的更新内容进行培训宣贯，对会计手册使用过程中发现的问题及时反馈股份公司财务部。财务资产处各科室对当年更新的会计政策与本科室业务相关部分组织重点学习。（2）F1.1M会计核算中心会计管理科组织对当年会计手册的更新内容进行培训宣贯，对会计手册使用过程中发现的问题及时反馈股份公司财务部。财务资产处各科室对当年更新的会计政策与本科室业务相关部分组织重点学习。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01下发会计手册股份公司财务部关于下发《中国石油会计手册》的通知02对会计手册及更新内容进行培训宣贯吐哈油田会计核算中心会计管理科会计手册培训资料03各科室严格执行股份公司《中国石油会计手册》相关内容吐哈油田财务资产处相关科室04记录使用会计手册过程中发现的问题，及时反馈给股份公司财务部吐哈油田财务资产处相关科室反馈意见4.流程接口无