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参考资料,少熬夜!材料管理制度实用4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“材料管理制度实用4篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!材料管理制度1职责描述:1、采购订单的下达,(铸铁件、铸铝件、钢件的物料采购)2、物料交期的控制3、材料市场行情的调查4、进料品质和数量异常的处理5、与供应商有关的交期、交量等方面的沟通协调6、月底供应商的对账及发票的入账7、领导安排的其他事宜任职要求:1、、大专及以上学历,专业不限2、无经验可培训,但须对自己职业规划有明确的目标和动力3、态度认真,行事细致,对结果负责4、具备一定的交际能力和口头表达能力5、有一定的抗压能力6、较强的主动学习能力材料管理制度2一、材料验收入库1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收,做到准确无误。2、入库材料验收应及时准确,不能拖拉,尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录,向主管采购人员反映,以便得到解决。3、材料验收合格后,应及时办理入库验收单,同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证,核对无误后入库签字,并及时登帐。二、材料出库1、材料出库应本着先进先出的原则,及时审核发料单上的内容是否符合要求,核对库存材料是否准确,做好材料储备工作。2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错,做到账实相符。3、按照材料保存期限,对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放使用,对能回收利用的材料尽可能利用,剩余材料及时回收利用,非正常手续不得出库。三、材料保管维护参考资料,少熬夜!1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管,做到保质、保量、保安全。2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开,按先后顺序码放,以便先进先出。3、材料码放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火、防潮、防湿,易燃材料要单独存放,所有材料要明码标识,搞好库区环境卫生,经常保持清洁。4、对于温、湿度要求高的材料,做好温度、湿度的调节控制工作,高温季节要防暑降温;雨季要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况,并积极采取补救措施。6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理,避免因油脂干脱造成性能受到影响。四、定期盘库,达到三清1、定期盘库清点,达到数量清、质量清、帐表清。2、清理半成品、在产品和产成品,做到半成品的再利用。五、机械的工具模具管理措施1、为了生产的正常运行,工具模具一般情况下不得外借,以免影响正常工作。2、非一般情况下(特殊情况)如需工具模具借出,要有主管领导批示,方可借出使用。六、成品、半成品材料的管理1、成品材料需有专职人员管理和发放,发放时需办理领用手续。2、半成品材料要妥善保管,以便再利用。3、对已经领出待用的原材料,也应由专人保管,以免发生丢失、混料及浪费现象。七、成品材料、半成品材料在保管期内,因管理不善造成丢失、毁坏、受潮、霉变不能再使用的,由保管人员负不可推卸的赔偿责任。材料管理制度3为了加强公司材料采购和出入库的管理,充分发挥经费使用效益,减少不必要的支出和浪费,按照节省节约的原则,规范材料的采购、入库、出库的工作程序,建立科学有效的管理制度,特制定本规定。一、采购(一)采购原则:公司设专职人员进行材料采购,采购人员在对材料市场进行调查了解的基础上,保证以低价购入,并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购,每月集中采购1—2次,其他零星使用的材料,尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申请表》时要注明材料用途。参考资料,少熬夜!采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购,未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购,以保证采购的材料的种类和型号相符。(二)采购程序:1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》,须履行部门主管和总经理审批签字手续,然后交给采购员,由采购员安排统一进行采购。2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对,确定库中没有留存方可进行采购。(1)采购计划审批:采购资金每次在5000元以上原料或辅料,应提前10天提出采购计划,经总经理审批。采购资金每次在1000元以上原料或辅料,应提前5天提出采购计划,经总经理审批。(2)确定供应商:采购资金每次在5000元以上,至少要确定没有关联关系的供应商3家以上;采购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料,至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时,将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。(3)确定采购价格:选择性价比最高的供应商,经公司总经理审批后签订合同,实施采购。(三)审批权限:凡申请进行采购的,填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后,然后报总经理签批;对于急需材料,可先报总经理,同意后先行采购然后再补办手续。二、入库的办理采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员,仓管人员对照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点,确定无误后在发票上签字,然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单(一式二联)一联由库管保存,一联交给财务做账。(一)、采购后进行入库登记。1、货物验收:采购回库房的货物,至少有2人参加验收并签字。库管员负责验收数量,并保存相关技术资料,经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必须有以上二人的验收签字,货物在验收的二人到齐(如因公出差,则可由其主管代替)以后方可下车。2、货物入库:到库房的货物,填写入库单,登记入账。只有入库以后的物资,方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管,一联由财务保管。(二)、货款支付:1、单次购货金额在1000元以下的,填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。2、单次购货金额在5000元以上的,填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款(转账方式付款)。三、材料领用出库的办理参考资料,少熬夜!材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”,凭“出库单”到仓库领取材料,领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字,手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备,同意后方可领取材料,在领用材料后的2个工作日内补全相关手续,否则造成的经济损失当事人个人承担。四、相关要求(一)维修应急材料,备用量未经允许不得超量,如有发现,追究当事人和部门领导的责任。(二)工具类材料各部门要建立档案记录,保管员在出库时也要建立备查帐。(三)对于易损材料和工具出库时,要严格执行以旧换新制度。(四)要严格执行材料采购审批手续,凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的,在发票上不予签字。(五)材料采购,正常情况下,至少有两位经办人参加,其中一位应是材料需求部门业务精通人员,采购员要做到货比三家,优中选优,严禁将质次价高的材料购入公司。(六)采购工作中,要严禁虚开发票,抬高价格吃回扣等损公肥私现象,如有发生,要严厉处罚。(七)材料采购要在5日内结算,要履行完所有签字与报销手续,对借款余额及时返回财务。(八)仓库保管员一定要严格履行出入库手续,切实做到帐物相符,未经主管负责人允许,不得将材料占为己有或转借他人使用,否则,要进行严肃处理。(九)领料人员严格履行领取手续,不得虚领、冒领,更不能占为己有,否则,需进行经济处罚。(十)各部门人员要以身作则,注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口,否则,要追究相应的领导责任。XXXXX有限公司材料管理制度4第一部份材料管理制度为了合理利用材料,节省人、物力以及机械设备的耗费,加快生产进度和材料使用的周转速度,实现生产过程中人、财、物的良性循环,降低生产成本,提高公司经济效益,特制定本管理制度:一、计划工作的分类材料计划由各分项工长随工程进度与施工现场的实际情况申请材料采购与租赁。所有材料的申请单应由各分项工长提前2个工作日提交到材料部门,避免因材料采购时间延误工期。二、材料计划的审批现场所有材料申请必须由项目主管审核签字,方可进行采购与租赁。三、材料的采购参考资料,少熬夜!材料采购人员应按照经项目主管审批后的材料采购单及时、准确的进行物资采购租赁,以确保施工进度的顺利进行。四、材料的保管第一条所有采购进场的材料在发放之前,一律存入仓库保管,仓库管理员应切实做好仓库的清理整顿工作,确保材料存放安全。第二条对于一些数量较少的材料和现场一些小型工具等材料,经现场负责人签字验收之后,可以直接交给现场各班线收管。各班组应该保管好收管的材料,若因保管不善造成材料欠缺或材料报废时,由现场责任班组负责照价赔偿或自己补齐。第三条所有从仓库领走的材料,还回仓库时应保证不出现损坏、欠数、等问题。否则,因领用材料人使用不当或保管不善,造成材料损坏、欠数时,由领料人负责补齐或照价赔偿。五、材料的发放与领取1、开单第一条所有材料全部由仓库发放,领料时凭“领料单”发料。特殊情况下采购将小件材料直接交给使用单位,或者使用单位运用紧急特殊材料申购程序自行申购材料后直接使用时,使用材料单位应及时补办好领料单交与仓库。第二条所有领料单由各单项工长开具,领料单一旦开具,不得涂改、添加、删减等。在开单过程中要填写清楚材料名称、材料编号、数量、单位、规格等。开领料单,领料单上的领用数量须用中文大写。2、发料第一条仓库必须执行“见单发料”的原则,只有在收到各工长开具的领料单之后,仓库方可发料。第二条发料内容须与“领料单”内容一致,不能出现多发、少发、错发的现象。第三条各工长应了解现场材料使用情况,对现场材料的使用情况进行监控,发现现场有库存材料时,应及时收回并退给仓库作相应入库处理。第五条仓库进料时,各工长应积极配合,进行验收鉴定,以便及时发现采购材料中出现的问题。六、材料的`使用1、材料使用原则第一条材料的使用原则为:物尽其用。所有的材料在使用过程中,应该发挥其最大用度,要求使用到已不能再使用为止。第二条材料要使用得恰当,使用得合理,可用可不用的材料尽量不用,不该用的材料坚决不用,用料时,不得用高成本材料代替低成本材料。第三条下料时,必须严格按照图纸设计尺寸下料,木材必须避免长材短用。七、材料退场1、根据施工现场的实际情况,各分项工长及时对现场租赁材料进行退场处理。参考资料,少熬夜!2、材料退场之前,由各分项工长提前安排班组按类别、规格型号码放到制定位置,等待装车。3、材料部门在得到各工长的材料退场通知后,应积极通知租赁公司进行材料退场工作。4、材料退场车辆进场后,各相关工长应及时安排相关班组进行材料装车。5、材料部门在材料退场时必须准确的清点材料类别,材料数量,以避免不必要的损失。八、材料报废1、材料报废原则生产材料因各类原因损坏到不能满足现场施工的使用要求,存放这些材料浪费场地资源,我们可以对这些材料进行报废处理。报废的原则为:已经确认材料已遭受到彻底损坏,不能满足各施工现场的使用要求,现场存放会影响生产工作的顺利开展。2、材料报废程序材料报废时,须经现场主管审核确认后方可报废,由库房开具出库单经项目经理签字后,报告公司相关领导做出处理。第二部份仓库管理制度为加强成本核算,提高工厂的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护工厂资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:一、仓库日常管理第十五条仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。第十六条工厂财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。第十七条必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。第十八条做好各类物料和产品的日常核查工作,
本文标题:材料管理制度实用4篇
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