酒店管理工作计划简短【汇编4篇】

酒店管理工作计划简短【汇编4篇】个人的工作计划，有助于个人随时掌握自己的目标和工作进度。怎样写计划才能保证工作计划真实有效呢？为此，您可能需要看看“酒店管理工作计划简短【汇编4篇】”，欢迎您收藏本站，并关注网站更新！酒店管理工作计划简短【第一篇】根据酒店20xx年整体经营目标以及20xx年客房部成本费用控制指标的相关要求，特制定全年工作计划如下：一、建立并完善客房部各项规章制度。客房部现行的各种规章制度与日常经营活动中的实际情况极其不相适应，出现了诸如同一岗位多套岗位职责并用、服务操作无统一规范等问题，严重阻碍了客房部向规范化、标准化、程序化的方向发展。20xx年将建立一整套客房部完整的管理制度》。通过对以上管理制度的统一制定，让各岗位员工更加明确自己的工作内容，各项工作操作的标准与规范，进一步改进服务质量，提高工作效率，同时有利于各种经营管理工作的深入开展。（该项工作完成时间：20xx年1月31日前）二、部门成本费用控制。20xx年客房部总成本费用必须控制在249、3万元以内。客房部将通过制定节能降耗方案及实施办法，有效降低营业成本。1、布草洗涤费用一直是部门变动成本费用的重要组成部分，可以将现行住客房间布草一日一换制度更改为一客一换制，减少布草更换洗涤次数；2、严格控制房间内各种耗品的配备使用量。3、水、电、煤气使用的严格控制，也是节能降耗的重要举措之一（该项工作执行时间：20xx年2月1日至15日完成实施准备阶段的相关工作，并定于20xx年2月16日起开始实施，并在具体实施过程中不断改进完善）三、部门培训工作。客房部要在20xx年狠抓部门培训工作，前期可根据所制定的各项规章制度对所有员工进行礼仪礼貌、服务意识、工作内容、工作标准、操作技能、设备设施保养等方面的标准化培训，使各岗位员工明确自己的岗位职责、工作内容、标准及规范。培训工作将在每季度开展一次，每季度的第一个月将培训内容送交酒店行管部审核，根据审核意见进行修改完善。（该项工作执行时间：20xx年1月31日前视部门各项规章制度指定情况同步实施，并定于20xx年3月31日前完成第一次部门培训工作）四、部门培训工作。客房部要在20xx年狠抓部门培训工作，前期可根据所制定的各项规章制度对所有员工进行礼仪礼貌、服务意识、工作内容、工作标准、操作技能、设备设施保养等方面的标准化培训，使各岗位员工明确自己的岗位职责、工作内容、标准及规范。培训工作将在每季度开展一次，每季度的第一个月将培训内容送交酒店行管部审核，根据审核意见进行修改完善，。（该项工作执行时间：20xx年1月31日前视部门各项规章制度指定情况同步实施，并定于20xx年3月31日前完成第一次部门培训工作）五、工资、月奖及考核评定工作。为达到奖勤罚懒，表彰先进的目的，形成客房部良好的工作作风，在明年的工作中将有针对性地开展以下工作：1、工资。按照酒店20xx年薪资定级标准，客房部工资标准从领班到服务员，都可定为A、B、C三个级别。发放标准及方式：依据每月综合考评情况，对服务员工资进行定级（A、B、C级），并报酒店行管部审核，审核通过后于每月7号前后，由财务部将定级工资发放到员工工资账户上；2、部门月奖。根据部门岗位编制及实际工作运转中的人数差，从工资总额中计提资金作为部门月奖发放，用于激励综合表现良好的员工。3、工作评定及考核。为每位部门员工建立考核记录本，对每位员工每日的劳动纪律、服务质量、工作完成情况等内容进行详细考核并打分，将每日扣罚或奖励分情况进行汇总登记，每月通过分值计算，评定等级，同时与当月工资、部门月奖挂钩起来，形成连动机制。酒店管理工作计划简短【第二篇】一、每天的工作1、坚持参加三店的例会。（具体的安排周一、周三、周五到林英酒店；周二、周四、周六到华澳娱乐会所；周日到金税酒店）2、每天必须看的报表（营业日报）并作出相应的指导；3、每天陪访或电访3-5个客户，保持与重要客户的联络；4、了解一个店的经营情况；5、坚持进入前台接待3-5个客人，及时发现问题并帮助前台人员更准确(热情、周到、体贴)地服务和理解营销策略；6、亲自处理1-2起客人投诉或服务质量跟踪；7、每天检查3-5间房间，包括各店的餐厅、客房、娱乐会所，做好记录；8、应该批复的文件，审核的报表；申报与请示相关事宜；9、记住一名员工的名字及其特点；10、看一张有用的报纸；11、总结一天完成的工作；考虑一个不足之处，并想出改善的方法与步骤；考虑一天工作完成的质量与效率是否还能提高；考虑一天工作失误的地方；12、制定明天应该做的主要工作。二、每周的工作1、召开一次中层干部例会。2、与一个主要职能部门经理、主管进行一次座谈。3、与一个你认为现在或将来是公司业务骨干的人沟通一次。4、向上级汇报一次工作。5、对各个店的业绩总结一次。6、纠正酒店内部一个细节上的不正确做法。7、检查上周纠正措施的落实情况，并出通报。8、进行一次自我总结（非正式）。9、熟悉操作中的一个环节。10、整理自已的文件或书柜。11、与一个非公司的朋友沟通。12、了解相应财务指标的变化。13、与一个重要客户联络。14、每周必须看的报表（如现金流量表、销售周报表）。15、与一个供应商沟通一次。16、表扬一个你的骨干。17、看一本杂志。三、每月的工作1、对各店的销售业绩考核一次。2、拜访一个重要客户。3、自我考核一次。4、审核本月财务报表及报损情况。5、本月客房维修情况，餐厅菜肴出品情况，娱乐会所经营状况。6、本月总体销售情况。7、本月质量改进情况。8、下月销售方案与计划。9、根据成本核算，制定下月菜肴出品、客房维修、物品报损计划。10、了解职工本月的生活、就餐情况。11、安排一次由店经理亲自主讲的培训。12、检查投诉处理情况。13、考核供应商业绩。14、对你的主要竞争对手评估一次。15、去一个在管理方面有特长，与本公司不同业务的企业学习交流。16、有针对性的就一个管理财务指标做深入分析并提出建设性意见。17、与上级沟通一次。18、读一本书。19、查遍每一个房间，做好记录，160间左右一个月为一个周期，房间数量大于160间，检查周期相应延长。20、本月的营收、费用、分析报告交总公司。21、根据年度和月度的经营预算和成本预算情况进行店内经营状况分析。22、每月做一次市场分析。四、每季度的工作1、向总公司做述职报告。2、检查落实人事考核情况。3、应收帐款的清理（重点是呆坏帐）。4、库存的盘点抽查。5、搜集员工的建议。6、对劳动效率进行一次考核或比赛。7、表扬一批人员。8、组织一次比赛或活动。9、根据预算修订、完善下一季度的营销计划，总结本季度的营销工作和预算完成情况。五、每半年的工作1、半年工作总结。2、奖励一批人员。3、对政策的有效性和执行情况考评一次。4、参加一次协会或同行业组织的集会。5、根据预算修订、完善下半年的营销计划，总结上半年度的营销工作和预算完成情况。六、每年的工作1、年终总结。2、兑现给销售人员及各部门人员的。3、制定下一年度的市场营销计划和工作安排，根据本年度的预算和完成情况，分析预算执行过程中的成功与不足。4、年会活动。5、年度报表。6、提出三个创新的意见。7、召开一次职工大会。8、对竞争对手和市场情况进行一次调研并作STOW分析。酒店管理工作计划简短【第三篇】一、经营思路1、树立全员营销意识；2、进一步调整目标市场定位和客源结构，在稳定本地客源的基础上，积极开拓旅游市场，特别是剑阁、昭化景区的团队、散客；3、积极整合酒店现有资源；4、调整营销思路，推进客户量化管理标准，同时引进专业销售人才，增强销售力量；5、提升产品及服务的附加值，在产品组合上做文章；6、根据市场变化，结合营销手段，灵活运用价格杠杆，限度获取经济效益；7、能力拓展市场份额，以各种节日为主线，作好家假日及特殊宴会营销工作；8、了解竞争对手的信息，有针对性的制度本酒店的营销计划；9、各类营销活动突出主题，注重营销活动的整体性；10、努力提高福临酒店的美誉度。二、管理思路1、管理上定位“执行年”，内部管理重点为执行力建设；2、加大经营、管理、服务及制度创新力度；3、落实“严谨、严格、严肃”的管理方针，实行“无情管理”和“有情领导”有效结合的管理原则树立管理的性和严肃性；4、把宾客的满意度（对外）和员工的满意度（对内）作为系统来抓；5、提高整体薪酬水平，加大考核和管理力度，转被动管理为主动管理；6、加大培训力度，提高员工整体的服务水平；7、加大人力资源开发和管理，全面落实人才梯队制度建设；8、开源节流，增加节支，紧缩内部各项管理费用从管理和技术上使节能降耗工作取得更大成效。三、企业文化建设思路坚持以服务经验管理核心，进一步建立健全机制，完善内涵，丰富表现形式，不断完善员工内部娱乐设施，充分发挥员工的自觉性和主动性、创新求变、与时俱进、达到“统一思想、活跃生活、促进经营”的目的。酒店管理工作计划简短【第四篇】1、每日准时到岗;2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章;3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象;4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂账单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂账单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的账单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册;5、11点与酒店出纳核对应收款到账情况，及时结清已到账单位款项，列出末到账单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对账、月月清账;6、列出长达3个月未到账单位名称，说明未到账情况，及时上报销售部经理和财务经理;7、下午2点半根据前台的用房统计表查看用房数和入住人数，同时记录未用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理;8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”账单，及时催要款项到位，对未催回部分列出经办人名字上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项;9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批;10、记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。