XXXX医院经济活动分析 也可以做科室经济活动分析

职工医院2010年上半年经济活动分析二0一0年七月六日2010年医院在广泛开展“创建文明医院、和谐医患关系”活动的基础上，进一步推动“增收节支”活动目标和措施的落实，全院职工齐心协力从医疗指标、服务态度、管理水平等各方面都有提高。012010年上半年医疗指标情况简要分析如下：2010年与2009年上半年主要医疗指标对照表时间项目2009年上半年2010年上半年门急诊人次（人次）130,548142,408期内出院人数总计（人次）4,6055,155手术室手术例数（例次）1,0141,231病床使用率(%)75.5079.53平均住院日（天）15.314.002010年上半年门急诊量总计142,408人次，比2009年同期增加11,860人次，增幅9.08%。出院人数5,155人次，同比增加550例次，增幅11.94%。手术室手术1,231例次，同比增加217例次，增幅21.40%。病床使用率为79.53%，同比增加4.03%，增幅5.33%。平均住院日14.00天，同比减少1.30天，减幅8.50%。医院坚持按时召开医疗质量例会，使临床科室对出现的问题能够及时进行沟通、整改，减少中间环节。再次修订了《医疗质量考核办法》，增加了药械科关于药品报损率及设备维修响应及时率的考核内容，加大了医疗质量指标的考核力度。为进一步做好城镇居民、农村合作医疗参保人员医疗工作，医院制定了专项的管理制度，定期组织专家对病历书写质量、合理用药情况进行检查，发现问题，及时整改，降低了医疗费用，提高了医疗质量，吸引了越来越多的患者就诊。2010年与2009年上半年体检工作量对照表时间项目2009年上半年2010年上半年职业健康体检（人次）9,8201,678健康体检（人次）638,988招工体检（人次）217117特殊工种体检（人次）3,8252,3652010年进行职业健康体检1,678人次，健康体检8,988人次，招工体检117人次，特种作业人员体检2,365人次。对进行健康体检的人员全部进行了健康信息反馈，提供科学规范的医疗知识咨询服务。与此同时医院还组织医务人员，下二级厂矿单位，对常见创伤急救知识进行普及并增加常见病、多发病的健康宣教内容，获得了广大职工的好评。022010年上半年主要财务指标分析2010年上半年医院总收入8,455.57万元，总支出8,455.57万元。（一）收入情况2010年上半年医院总收入8,455.57万元，比计划增收了1,114.45万元，比去年同期增收了1,248.20万元。1．医疗补贴：上半年核销了1,378.91万元，比计划少核销了632.60万元，比去年同期少核销了562.04万元。2．代管职能科室费用：上半年核销了172.66万元，比计划多核销9.07万元，比去年同期多核销了15.27万元。3．医疗收入：上半年收入了2,779.93万元，比计划多收了791.43万元，比去年同期多收了929.08万元。由于今年加大了体检工作量，使上半年体检费收入比去年同期增收了581.68万元。4．药品收入：上半年收入了3,820.91万元，比计划多收了1,108.41万元，比去年同期多收了1,025.40万元，其中保健品收入304.30万元。5．其他收入：上半年收入了303.15万元，比计划少收了161.85万元，比去年同期少收了159.51万元。原因是从今年4月份起工伤人员医药费报销归属于市社保局。医院医疗指标总体呈上升趋势，医院医疗质量也在进一步提高，由此获得了良好的社会效益。医疗收入（除体检费以外）和药品收入同比增加了1,372.80万元。体检费收入同比增加了581.68万元（二）费用支出情况2010年上半年费用总支出8,455.57万元，比计划超支了852.45万元，比去年同期超支了1,340.73万元。主要费用支出情况如下：1．职工薪酬：上半年实际支出了3,215.24万元，比计划超支了27.59万元，比去年同期超支了206.28万元。2．水电汽费：上半年实际支出了189.53万元，比计划超支10.43万元，比去年同期超支了1.92万元。3．招待费：上半年实际支出了2,993.00元，比计划节支了5.30万元，比去年同期节支了3.04万元。原因是各招待所的餐费没有转账。4．折旧费：上半年实际支出了208.65万元，比计划节支了83.25万元，比去年同期节支了5.45万元。5．材料费：上半年支出实际了40.12万元，比计划超支4.55万元，比去年同期超支了16.85万元。6．备品备件费：上半年实际支出了35.08万元，比计划超支10.83万元，比去年同期超支26.57万元。主要支出是彩超更换电源3.45万元，乳腺X线机更换机头限束组件15.05万元，核磁共振更换机功率分配器3.68万元。7．修理费：上半年实际支出了15.75万元，比去年同期节支了27.59万元。属于装备能源部的归口修理费上半年计划数16.30万元，实际未发生。8．办公费：上半年实际支出了1.08万元，比计划节支了25.25万元，比去年同期超支了0.31万元。原因是上半年的印刷费立昇公司没有转账。9．差旅费：上半年实际支出了17.57万元，比计划超支了2.86万元，比去年同期超支了2.24万元。10．邮电通讯费：上半年实际支出了11.48万元，比计划节支了0.73万元，比去年同期超支了1.05万元。11．药品消耗：上半年实际支出了3,545.25万元，比计划超支了942.25万元，比去年同期超支了1,039.06万元。12．器材消耗：上半年实际支出了749.34万元，比计划超支了249.35万元，比去年同期超支了250.39万元。原因是免疫学检验改进为化学发光法检验，增加了检验试剂成本，加之体检人数增加，试剂消耗量增加。13．会诊费：上半年实际支出了9.84万元，比计划超支1.84万元，比去年同期超支了1.69万元。14．工伤、离休人员医药费报销：上半年支出了293.83万元，比计划节支了146.18万元，比去年同期节支了140.10万元。上半年由于病人的增加，各项医疗指标均都上升，各种消耗也随之增加。上半年为满足临床治疗的需要，补充了部分国家基本药物，新增了中西药品种，为满足广大职工的需求，增加了55种保健品，为能保证2年一次的职工健康体检，增加了体检工作量，使得上半年药品支出同比增加了1,039.06万元，其中保健品支出366.27万元，试剂等耗材同比增加了250.39万元。03镍钴工业卫生研究所费用情况2010年上半年费用支出63.20万元，比计划超支了0.43万元，比去年同期超支了5.59万元。主要支出项目如下：1.职工薪酬：上半年实际支出了36.46万元，比计划超支了4.69万元，比去年同期超支9.75万元。2.折旧费：上半年实际支出了22.73万元，与计划持平，比去年同期节支4.35万元。3.修理费：上半年实际支出了0.20万元，比计划节支了0.54万元，比去年同期超支0.20万元。4.办公费：上半年计划0.44万元，实际未发生。5.水电费：上半年实际支出了1.46万元，比计划超支了0.03万元，比去年同期超支0.02万元。原因是从5月份开始服务分公司的水费涨价造成的。04增收节支工作情况（一）增收方面1．随着门诊和住院量的增加，与去年上半年相比，门诊和住院人数分别增加了11,860人次和550例次，使医药收入增加了1,372.80万元。2．积极地组织各类体检工作，增加了体检工作量，使体检收入上半年比去年同期增收了581.68万元。（二）节支方面1．严格控制一次性医用耗材、备品物资，各科室护士长已建立了领用、发出备查账，相关人员定期下科室进行检查。2．对部分供应短缺的药品、从未采购过的药品及耗材，在采购前，进行询、比价工作，以降低采购价格，上半年药械科共组织询比价工作16次，累计节约资金12.8万元。3．严格控制信息物资耗材的领用发放，杜绝科室小库房现象，执行以旧换新，更换时领用。4．办公用品采取每年人均25元的办公用品流通券领用，其它的采用内部支票领用，费用进入科室成本进行考核，上半年办公用品比计划节支了1.85万元。5．安排相关业务人员对各工作站点计算机设备进行巡检保养，消除隐患，及时处理各科室软硬件问题240余起，大大降低了维修成本。6．加强医疗设备的日常维护保养，及时地排除故障与维修，提高了设备的使用效率。7．与电信局合作完成通讯费用计费管理系统，对电话机进行单台定额考核，加强通讯费用的管理，超支费用从当月绩效工资中扣除，上半年通讯费与计划基本持平。8．外请专家原则上只安排工作餐，特殊情况需要宴请的，严格控制陪同人员人数，禁止扩大招待范围。9．对施工单位用水、用电采用安装计量水电表进行管理，每月用水用电情况要求施工单位主管领导签字确认，合理使用防止跑冒滴漏，杜绝浪费。052007年—2009年收支对比职工医院2007年至2009年收支平衡表(万元)项目2007年实际2008年实际2009年实际上年结余-92.53一.收入12,567.5413,658.6115,616.371.上级补助收入3,301.094,232.004,604.79医疗补助3,010.393,914.084,273.19代管职能科室费用290.69317.92331.61项目2007年实际2008年实际2009年实际2.医疗收入3,032.492,914.244,177.543.药品收入5,283.435,642.935,943.404.其他收入950.54869.44890.63二.支出12,567.5413,751.1314,999.841.医疗支出5,911.526,697.497,648.832.药品支出5,399.435,885.546,149.403.代管职能科室费用290.69317.92331.614.其他支出965.90850.19869.99三.年末结余-92.53524.00（一）收入情况2007年全年总收入12,567.54万元；2008年全年总收入13,658.61万元，比2007年同期增收了1,091.06万元，同比增加8.68%；2009年全年总收入15,616.37万元，比2008年同期增收1,957.76万元，同比增加14.33%。其中：1.集团公司补贴收入：2007年收入3,301.09万元；2008年收入4,232万元，比2007年同期增加了930.91万元；2009年收入4,604.79万元，比2008年同期增加372.79万元；2.医疗收入：2007年收入3,032.49万元；2008年收入2,914.24万元，比2007年同期少收了118.25元，由于2008年全自动生化仪、CT机、大型X光机等常用设备老化，故障频发，与去年相比人数及收入分别减少了约7,000人次和290万元，加之受影像科拆迁的影响，业务收入比2007年同期下降了90余万元；2009年收入4,177.55万元，比2008年同期增加了1,263.3万元，其中体检费比2008年同期增加713.49万元；3.药品收入：2007年收入5,283.43万元；2008年收入5,642.93万元，比2007年同期增收了359.50万元；2009年收入5,943.40万元，比2008年同期增加了300.47万元；4.其他收入：2007年收入950.54万元元。2008年收入869.44万元，比2007年同期少收了81.10万元；2009年收入890.63万元，比2008年同期增加了21.19万元。（二）支出情况2007年全年总支出12,567.54万元；2008年全年总支出13,751.13万元，比2007年同期超支了1,183.59万元，同比增加9.42%；2009年全年总支出14,999.84万元，比2008年同期增收1,248.70万元，同比增加9.08%。主要支出项目如下：1.职工薪酬：2007年支出4,584.53万元；2008年支出5,675.64万元，比2007年同期超支了1,091.11万元，同比增加23.80%；2009年支出6,14