内控项目组培训教材

成本内控-张军海深圳市盟立电子有限公司成本内控项目实施项目目录1.内控组织架构2.内控要素3.项目计划、任务分解表4.提案建议制度5.成本管控的七大浪费6.生产计划与物控7.库存管控8.采购管理9.研发工程10.精减机架与薪酬体系11.生产管理（略）成本内控-张军海一、成本内控组织架构组长：郑总副组长：张军海销售业务组联络员：郑伟东执行长：夏岭岗订单交付/仓库研发工程组采购业务组财务业务组生产成本组线缆部刘新明郑东日王硕峰杨宗辉况婷吴勇然颜明刘坤品质业务组夏岭岗组件部吴勇然刘腾香东莞厂统筹：刘新明成本内控-张军海序号控制环境及业务层面的控制流程1组织架构2发展战略3人力资源4社会责任5企业文化6资金管理7采购管理8资产管理9销售业务10研究与开发11工程项目12担保业务13业务外包14财务报告15全面预算16合同管理17内部信息传递18信息系统19风险评估20信息和沟通21监督及检查附表为内控的主要项目，根据公司现状，只选取其中几项进行常规的成本管控。第一阶段：（2013.01.21-02.06）建立基础的成本管控流程第二阶段：（2013.02.19-03.29）一阶段管控效率数据收集，建立考核体系；内控流程重组。第三阶段：（2013.04.01-05.10）费用管控及预算实施。第四阶段：（2013.05.12-06.28）三阶段管控数据收集及效率评估；一阶段效率复核。成本管控体系建立，项目结束。二、内控的要素成本内控-张军海三、1-成本内控项目计划表备注：项目进度以实际工作进度顺延制表：张军海三、2-针对一阶段实施效果，决定二阶段的实施细项和进度计划。任务分解表见附件成本内控-张军海成本内控-张军海五、成本管控的七大浪费-1成本内控-张军海五、成本管控的七大浪费-2成本内控-张军海养成良好的工作习惯：一、不提倡打印*开会可以用投影，讨论可以用电邮、QQ等，尽量无纸化办公。二、砍掉多余的报表，停止不必要的文件流动，大多数的报告与复印都是浪费时间与金钱，明确限定公司各个层面所需的报表与提交的时间。三、提高会议效率：*以尽量在一个屋子里，一群少的人来做决定。*控制会议时间：30-60分钟内。*会议是用来做决定的。四、成本管控是从低成本、零成本投入的成本改善开始。五、成本管控的七大浪费-3成本内控-张军海六、生产计划、物料管控成本内控-张军海成本内控-张军海成本内控-张军海成本内控-张军海1.物料的请购2.采购订单3.仓库验收入库4.生产任务单MO提前二天配料5.欠料信息发出—急料：订单交付、采购、生产、品管6.欠料的跟催7.急料到厂的处理流程启动欠料---急料处理成本内控-张军海七、库存管控-1成本内控-张军海七、库存管控-2成本内控-张军海七、库存管控-3成本内控-张军海七、库存管控-4成本内控-张军海削减采购成本八、采购管理-1成本内控-张军海建立价格收集网•中国价格信息网•中国金属网•线缆采购网•其它….略•建立价格查询系统，先以EXCEL形式，按料号建立，注意录用日期。八、采购管理-2成本内控-张军海八、采购管理-3成本内控-张军海八、采购管理-4成本内控-张军海八、采购管理-5成本内控-张军海八、采购管理-6成本内控-张军海八、采购管理-6成本内控-张军海八、采购管理-7成本内控-张军海八、采购管理-8成本内控-张军海八、采购管理-9成本内控-张军海九、研发工程管控-1成本内控-张军海九、研发工程管控-2成本内控-张军海九、研发工程管控-3成本内控-张军海九、研发工程管控-4成本内控-张军海九、研发工程管控-5成本内控-张军海九、研发工程管控-6成本内控-张军海成本内控-张军海成本内控-张军海薪酬规划-与市场接轨控制员工数量，而不是员工的收入；直接的结果为：1.降低管理人员成本，节省通常占销售收入的1-2%，尚未计算员工福利支出，所以上述节省会更多；2.精简机构，提高效率；3.鼓舞士气。成本内控-张军海谢谢大家!