2023年仓库管理规章制度整理电子版【实用5篇】

1/282023年仓库管理规章制度整理电子版【实用5篇】人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？接下来网友就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。仓库管理规章制度汇编电子版【第一篇】为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作。2/28d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。1日常消耗物料的库存限额：a、一般按计划采购，库里可保留少量库存；b、特殊情况另行处理。2常备的物品的库存限额：a、一般按计划采购，最多保留持每月平均消耗量的1倍；b、特殊情况另行处理。1公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。2当仓库常用物品（如：背心袋、购物袋、销售小票）低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购申请计划。3仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购计划。4公司财务部主管会计依据下列内容审核：a、仓库实际库存量；b、当月实际消耗量；c、费用预算计划。5部门经理审核：a、采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划；b、采购计划合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。1采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓3/28库验收，特殊情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处理；2如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货；3仓管员应对购买的物品按照采购申请计划进行验收；4经验收合格的物品，库管员应开具《入库单》（入库单为一式二联），并将物品分类存放；在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。5仓管员应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细账；6仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。1物品存放仓库的自然条件：a、有通风设备；b、光线充足；c、面积宽敞。2仓库物品的存放分类：a、易燃、易爆与挥发性强的物品；b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；c、常用工具、材料和配件等；d、易碎、易损物品；e、工具存放区；f、文具物品存放区；4/28g、消耗品物品存放区。3仓库区域划分的方法：a、在货架上标识开并隔离；b、划线挂标牌。4仓库物品的存放要求：a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：----周围无明火、远离热源；----摆放在地下；----配备灭火器；----保持包装完好；----库房结构坚固，门窗封闭牢固；----库房门内开。b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：----用经过防水处理的货架放置；----放在干燥的地上或货架上；----配备防潮通风设施。c、常用工具、材料和配件等：----不规则物品、用盒或袋装好后摆放；----规则的物品整齐的摆放在货架或地上；----体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。d、易碎易损的物品：----体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；5/28----体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；----放置位置有胶垫。a、物资出库坚持先进先出,按规定供应,节约用料的原则发料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领。特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变动工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。d、办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。e、水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维修单》→仓库发料。f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。6/28g、所有领用物料要求以旧(坏)换新,但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。(附:以旧换新物料明细:a、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;b、水电配件类:所有工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;c、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。)1报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。a、工程部对所有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,还应认真做好设备、材料的`更新工作。b、设备报废需符合下列情况之一:-c、经预测,继续大修后技术性能仍不能满足工艺(工作)要求,并且大修需要费用相对更新设备较多的。d、严重影响安全,又无法改造,继续使用可能引起事故的。e、严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。f、其它需淘汰或更换的设备。g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报公司领导批准报废,价值超过500元,需报总经理批准。2物品报废的程序：a、申请设备报废,经公司部门经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书”,经财务部和行政经理同意后方可报废,若设备价值超过人民币5,000元,还需总经理审核后方可报废。7/28b、所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理;工作人员以旧换新的旧料,如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作报废处理,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项由仓管员交财务入帐。(3)报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。1每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。2根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。3仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做好下月采购计划。b、如经核对有误：----实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处理；----如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关规程处理。4仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。5公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。1公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》8/28中的相关规定进行账务处理。2仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处理以及赔偿。1本制度由公司办公室负责解释;2本制度报总经理审批备案后生效仓库管理规章制度汇编电子版【第二篇】1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚9/28闲聊。6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。11、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。物品的入库是指根据供货合同的规定，完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单，并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。10/28物品入库单应包括：物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。1、接货接货应做到准备充分，手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后，应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位，准备卸货、搬运设备及劳动力;并通知检验员作好准备。2、检验凭证凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。3、货物检查和验收首先对货物进行外观检查，看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象;核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。对货物内在质量的检验，由仓管员填写“报检单”，通知质管部进行材质检验。4、入库货物验收合格后，应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作：11/281)复核主要复核内容如下：货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。复核入库货物与上架、上垛货物是否相符，编号是否正确，件数是否准确，计量测试记录与实物批号是否符合。货物应挂上的货牌是否准确到位，在输入电脑的建帐数据是否已准确录入，帐、牌、物三者是否相符。2)登帐登录货物保管明细帐，无论用计算机或手工生成，都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有：物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改，必要修改时应加盖订正章。账目应做到：实记录入、出、结存数，账物相符;笔笔有结算，日清月结，手续健全，账页清楚，数据准确;坚持会计记账规则，严格遵守;出现问题，经处理后，账面要明确反映，并如实说明。3)建档应建立库存货物档案，以备处理问题时，也便于总结提高12/28仓储管理水平。为此：将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案，由各库区保管员统一保管。档案要统一编号，以便查阅。档案部门保管期为