行政前台的工作内容通用4篇

好文档，供参考1/14行政前台的工作内容通用4篇【题记】这篇精编的文档“行政前台的工作内容通用4篇”由三一刀客最“美丽、善良”的网友上传分享，供您学习参考使用，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就下载分享吧！行政前台的工作【第一篇】一、日常接待1、接待来访者：接待不明目的的来访者，先问清对方来访原因，根据原因来看来者是否是无关人员，还是需要找公司相关人员再进行接待。2、接待咨询者，若有咨询者来访，应及时请实验室或办公室相关工作人员来协助接待。3、接听转接电话：前台是总机电话，一般电话拨入后都需转接其他分机，根据通讯录的分机号码，准确的进行电话转接；接听咨询电话，若在前台接到咨询电话，如对方不明确自己的咨询顾问是谁，直接将电话转接至相关部门助理处。4、接待推销人员：上班时间若有其他公司的推销人员上门推销，应婉转拒绝，告知上班时间在公司推销，会影响他人工作，若有员工需要他们的。服务，告知相关部门员工直接与其对接。5、面试人员：请面试人员在前台处填写面试人员资料表，好文档，供参考2/14并带领其前往会议室等待，通知办公室主任或相关部门领导进行面试。6、接待频繁往来的相关人员：a)快递，公司内部不论发件或者寄件，均以电话通知相关员工至前台处进行处理，不能让快递员直接进入公司实验室内部。b)物业公司，公司内部的水电维修、物业规定的各项活动的联系工作；c)送水公司，关注公司各处饮水机水量情况，及时联系送水，每次接待时只需要在送水公司的卡片上写清送水“XX”桶，拿走空桶“XX”个即可。每月月底结账，填写请款单提交办公室主任，向财务申请费用支付。同时关注公司饮水机是否正常，如有异常及时通知饮水公司进行维修。二、办公用品管理1、盘库：每月23-25日对库存的办公用品进行全面盘点，制作“办公用品库存统计表”提交办公室主任审查。若有用品数量不足或已领用完，即时上报，进行补充；2、购买：每月25-28日通知公司各部门提交下月所需的办公用品清单，统计出“购买清单”后报办公室主任审批。批准后，联系办公用品供应商送货；3、领用：员工领用所需办公用品时，让其填写“办公用品领用表”并签字，然后给予发放；好文档，供参考3/144、结算：每月底联系办公用品供应商提供本月未结货款清单及发票，确认无误后，填写支出单，报财务人员审批后通知供应商前往领款。三、日常事务1、保证行政电子设备的正常使用，包括：扫描仪、传真机、复印机等，若机器出现故障，及时联系供应商解决问题；2、每月15日左右统计公司提供话费补助的员工名单，并将名单与话费总数报于办公室主任审核。领款后，前往移动和联通营业大厅购买充值卡，并开具发票。将充值卡发放给相关员工，并要求其签字确认；3、每月定期统计公司所有人员通讯信息，更新员工通讯录，公司若有新进或离职员工，都应在2-3个工作日内制作新的通讯录，发送至每位员工邮箱中；4、名片的申请与制作：当公司部门有印制名片需求时，需要其填写“名片申请单”，并提供名片相关信息。确认名片信息后，将信息发送给供应商，通知其排版印刷，电子版确认无误后印刷，后交于名片申请人；5、每周一定时查看公司信箱，将信件发放至员工手中；6、公司备用门卡的管理，前台应妥善保管备用钥匙以备公司同仁有紧急情况时使用；7、公司有人员招聘时，协助人事部门电话通知应聘人员各项事宜；好文档，供参考4/148、收发传真，协助各部门员工收发业务传真；9、协助办公室主任组织协调公司内部活动，如员工生日会、公司集体活动、拓展等业务的联系、通知、协调事宜。10、新员工入职时，提供入职表格、欢迎信、办公用品、公司通讯录等，并收取新员工的个人身份证明（身份证、学历学位证、户口本、照片）的复印件，提交办公室主任整理归档。11、积极配合公司的市场宣传活动，做好后勤保障工作。行政前台工作【第二篇】职业要求1、首先要有一个很好文字功底，无论是写“实心”的东西还是写“空心”的东西。另外还需善于领会领导的意图（可能有的时候，他不一定能很好的表达出来他要说的意思，但是你要能设身处地的替他想到。）。2、工作效率要高，记忆力要超强，因为要处理很多琐碎的事情和突发事件，有的时候会有一些很小、时间周期很长的事情需要做，如果不慎忘记，后果不堪设想。3、如果是领导的跟班秘书，还要照顾好领导的饮食起居，替他想到、照顾到，做好这一点是很重要的。4、文员的工作是比较繁杂的，有的小公司文员根本就是杂工，平时扫扫地，擦擦桌子，而且有人来的时候要倒倒水，最重要的是文员要会思与想，知道什么事情该做，什么不该做。好文档，供参考5/145、对于文员的计算机水平一般只要达到会操作“office”办公软件就可以了。工作内容第一条传达事务1、接待来访：来访者不同，事有大小，文员要区别对待。对应该会见的人，应直接转达对方的意图，并引其进入会客室或告知各部门接洽人，不论对方要求见面还是预约。对不宜会见的人，在请示相关人员后以“不在”、“正在开会”或“工作很忙”等为由，拒绝对方或是将个人意见报经理后接受答复。2、接听电话：接听电话时一定要先声明“这里是××公司”，然后记下对方的姓名、工作单位等，根据对方情况，不妨碍时可明确回答，但一般不说总经理是否在。3、转达：需要转达时要正确听取对方的身份和要转达的内容，并准确、迅速地转达。4、文件的收发及分送：收到的邮件或送来的文件首先要区别是直接呈送办公室主任的，还是需文员再进行处置和整理的，或者是私用文书（这些区分的范围需事先请示主任）。需主任办理的要直接送主任，主任不在时如果有于之人直接有关的留言、电报、快递，可用电话告知。第二条日常运转工作1、日程的设计及其安排：对所确定的应由主任处理的事项如会见、出席会议的日期和时间进行记录整理，并随时进行好文档，供参考6/14调查，协助主任制定出日程表。日程计划应记入每月日程表，必要时在上面记下预定内容和变更情况。2、准备及安排：有些工作需要特别的准备和安排，这些工作通常都有一定的时间限制，因此必须提前做好适当的准备。第三条用品的整理文员应将主任工作中所需要的文件资料、各项用品及备用品事先准备齐全。1、在办公室内：平常经常使用的物品及备用品，应在合适的地方放置合适的数量，为此，应设计一张用品及备用品的明细表，在上面记下品种和一月或一周所需数量以及补充的数量和补充日期。2、主任外出时：主任外出时需使用的钢笔、铅笔等，每天都应该注意事先做好准备好一定数量，需要收入提包内的物品也要做同样考虑。这些需要准备的物品应在询问过主任后制做一张明细表事先贴好以防遗漏。3、文件、资料的准备：首先要弄清楚那些文件是重要的，如果不明白。要详细询问，以便将可能会用的文件材料一并准备齐全，然后画一张文件明细表以方便使用。第四条文件整理业务1、为使主任处理完毕或正在使用的文件不丢失、散乱，并且随时可以提用，需要对文件进行整理。整理工作首先要根据主任的意见将文件分类，并放入固定的装具和内容器内，使好文档，供参考7/14用中还要经常整理，做到很容易查到文件。2、整理工作的关键是分类项目的确定和保管及整理文件用品的选择与整理、借阅手续的完善。3、业务用的文件分为正在处理的文件、正在运行的现行文件和已处理完毕的'文件，此外还有机密类的文件。根据应用情况还可以分为每日必用、常用和不常用的三种。4、经过整理后，对文件进行装订，并给每一个文件集合体以一定的户头名称。应在听取合租人意见后再制作一张文件分类的明细表，将表贴在保管场所或保管人的桌子上以便于参照。第五条整理清扫工作1、清理桌面：台历每天调整日期，桌子要擦抹干净，常用品要准备好，并按要求备齐数量，将前一天取出的图书、文件放回原处，有破损和污染的物品要清扫更换。2、室内的物品要放在固定的地方。第六条代行业务1、参加庆典、丧礼等仪式留心服装和服饰品及行为以表达得体，同时还要十分讲究寒暄、应酬的用语。2、转达主任意见或命令：表达主任意见要完整、准确，注意简洁迅速。有时根据情况还要将对方的答复向主任汇报。第七条会计实务该项事务是指由经理直接使用的几种账目的管理，包括各好文档，供参考8/14项物品的购入及发放、次产的调配及运用、现金收入及支出等方面的账目记录及管理。1、关于次产状态及收支情况要制作明细表，至少一个月要制作一张月报表。在特殊情况下，要随时根据经理及副经理发要求拿出报表。2、处理资产状况还应注意以下几点：（1）支持及收入可以根据原始凭证将其发生额记下现金出纳账中。现金出纳账中与先进余额的数额应保持一致。票据上要有经手人和秘书的印章以明确责任。将这些收据汇总后让经理过目。（2）日常的现金支出应限定一定的数量，若有特殊项目，应申请特别支出的资金或开出支票。（3）开具支票需有收据或其他凭证，并在支票上记下用途，由经理盖章。（4）资产分为土地、建筑物、有价证券备用品及各种家具杂物的押金等。应设立各种资产的台账及有价证券薄，详细记录各种资产的内容、单价、数量及现有额及出入额等。（5）银行存款及邮政储蓄要设存款底帐，接受款项者应按名称分别立帐并明示账额。3、各种物品的购入和发放应注意有无使用申请、手续是否齐全，并及时入帐，以免遗忘和推迟记账。第八条协助调查好文档，供参考9/14公司的调查通常分为任命调查和一般性调查两类。公司在开展各种调查调查时办公室秘书需做好协助工作。1、进行调查工作时，秘书应选择合适的专家、顾问进行委托或将他们列为调查委员，并与之保持联系，需要时提出调查课题请他们完成。2、有些专家事项的调查，秘书也可以亲自听取专家和当事人的意见，或在调查各方面情况后，将意见和调查情况汇总后报告给经理。第九条文书工作文书工作有包括写作信涵、起草文件，以及卷清和印刷文件三个方面。1、信涵的完成：对经理会经常使用的信件种类可事先汇集为“标准通信范围例”，需要时选择一种，略加增删便可使用，较为方便。2、文件的卷清及印刷：主要包括将草案以笔记形式卷清、用打字机打印、直接打印以及辑录图书杂志上的有关内容等工作。第十条联系业务联系工作就是要向经理或副经理转达某项事情并向对方转告经理或副经理的意图，听取对方的答复，并将答复再反馈给经理。第十一条招待事务好文档，供参考10/14招待是指在经理外出、返回或有客人来访时的礼仪性款待，多指派事务员或勤杂工来完成。款待包括向导、收存携带物品、奉送茶点、迎来送往等。1、为经理服务（1）经理外出时应准备好车辆。（2）回到公司时，要接过脱下的外套、帽子等，然后放到一定的地方，并随时用刷子清洁衣物。（3）从外面回到办公室的时候，夏天要递上湿毛巾、冰水、咖啡或苏打水，冬天要递上热毛巾或咖啡。（4）要视空气情况调好空调。2、为客人服务：秘书还须对客人进行服务，比如出入公司时参照对经理的服务进行接待。若需要来访者等候时，应递上报纸或画报等。行政前台工作【第三篇】1、服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2、认真地进行交接工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。3、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。好文档，供参考11/144、掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。5、快速准确地为客人办理入注延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。6、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。7、熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。8、根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。9、制作、呈报各种报表报告。10、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。11、切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。12、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。13、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款