药品采购管理制度_采购管理制度及流程【范例8篇】

1/28药品采购管理制度_采购管理制度及流程【范例8篇】人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是网友帮大家分享的“药品采购管理制度_采购管理制度及流程【范例8篇】”，仅供参考，大家一起来看看吧。药品采购管理制度采购管理制度及流程【第一篇】为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。第一条基本原则1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采2/28购成本并保证采购质量;4.所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。3/285.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。第三条市场调查原则1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。4/28第四条采购的定价原则1。设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。2。定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。3。价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。第五条审购程序(一)耗用物品的审购程序1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。5/28写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。(二)自购菜品的申购程序1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。第六条采购数量的确定原则为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而6/28定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。2、库存量上下限的计算公式：最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天第七条：货物的验收原则(一)验收的质量标准：根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收(二)验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。(三)验收人员：库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。(四)验收时间：每日上午9：30---10：00下午4：30(五)验收程序：1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。第八条仓库管理(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。7/28(二)、货物入库1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。2、开出入库验收单3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。(三)、库存保管1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。2、做到先进先出、防止积压变质。3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。(四)、发放管理1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。第九条采购事项1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分8/28别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。药品采购管理制度采购管理制度及流程【第二篇】第一条目的为规范xxx（以下简称公司）行政物资管理，明确行政物资管理流程，保证公司行政物资合理配置，特制定本制度。第二条本制度所称行政物资管理指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。第三条行政物资分类公司行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。一、固定资产（价值20xx元以上），如打印机、电脑、空调、投影仪等；二、低值损耗品（价值1999元以下）：（一）价值50元—1999元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等；（二）价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需9/28品和个人所需品。1、部门所需品：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。2、个人所需品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。第四条管理部门行政部是公司日常办公用品的管理部门，负责行政物资的管理工作。第五条适用范围本制度适用于公司全体组织及个人。第一章行政物资采购第六条行政物资采购条件以下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购相关事宜：一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量。第七条行政物资采购流程一、在满足物资采购条件时，行政部跟据库存记录，提出采购申请，填写《行政物资采购申请单》（详见附件1）；（一）价值499元以下的低值损耗品，由分管行政的副总经理审核，总经理审定；（二）价值500元以上的行政物资，由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定；10/28二、行政部物资管理相关人员凭审定后的《行政物资采购申请单》交采购部联系采购；第八条行政物资采购要求一、行政物资一般由采购部向供应商采购,电子类行政物资（如个人计算机）,可以经董事长同意并授权相关部门（如信息部）采购；二、行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库存物资不够应及时添置。第二章行政物资入库第九条行政物资入库条件经质量检验部门、信息部门等检验合格的采购物资可以办理物资入库手续。第十条行政物资入库流程一、采购部将采购来的行政物资交给物资管理相关人员管理；二、物资管理人员再次清点《购销合同》和《行政物资采购申请单》上所列各项指标，对照质量和数量；三、清点无误后根据入库物品、时间、型号等填写《行政物资入库明细表》（详见附件2）同时备份存档。第十一条行政物资入库要求一、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见入库单不见实物的现象；二、入库时，行政部相关人员必须查点物资的数量、规格11/28型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量不合格时，不得办理入库手续；三、如有多领的行政物资需要退库时，必须由物资管理员填写物资入库单，办妥手续后方可入库；四、人员离职时，由物资管理员将分派给个人的行政物资收回入库，如物资回收时因保管、使用不当或故意损坏造成损失，由使用者酌情赔偿。第三章行政物资领用第十二条行政物资领用依据一、被规划为公司固定资产的行政物资，在员工入职时按各职等对应标准，报分管行政的副总经理审核，总经理审定后发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须向行政部提出申请；二、低值损耗品的领用可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用频率(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况随时调整发放频率，同时低值损耗品的领用实行以旧换新原则，但纯消耗品不在此列（如信纸等）；第十三条行政物资领用流程一、不同价值的行政物资的领用流程如下：（一）价值在10元以下的低值损耗品，由申请领用人直接在行政部物资领用登记簿上注明领用品名、数量、领用日期等即可领用；12/28（二）其它价值的行政物资由领用人填写《行政物资领用申请单》（详见附件3），按同等价值行政物资采