餐饮业管理制度最新8篇

参考资料，少熬夜！餐饮业管理制度最新8篇在快速变化和不断变革的今天，越来越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是网友收集分享的餐饮业管理制度最新8篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。餐饮业管理制度【第一篇】1、设置专用独立的粗加工间；2、烧烤间进出口分别设置；3、专营烧烤食品的餐饮业须必须设置腌制间、烧烤卤肉间和凉晒间4、一般餐饮业可在烧烤间内分别设置腌制区域、烧烤卤肉区域和凉晒区域；5、烧烤间的工具、用具、容器必须专用，用前消毒，用后洗净，保持清洁6、烧烤用的调味品必须符合卫生标准，不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品调味品。7、不得为掩盖食品腐烂或以掺杂、掺假、伪造为目的'而使用食品添加剂8、烧烤用的畜产品、生肉应索取兽医部门的检疫合格证。9、烧烤间必须设有防尘、防蝇、防鼠设施。餐饮业管理制度【第二篇】第一章总则餐饮业股份有限公司(以下简称本公司)所属员工的管理,除法令另有规定外,悉依本规则办理。总公司员工的管理,比照办理。本规则所称员工,以在本公司核定之员工编制名额内雇用的无定期工作契约职员为限,其区别标准如下:(一)职员:从事管理工作的员工。(二)技工:具备初中毕业以上程度,并有下列技术工作三年以上工作经验,经技工转类考试及格或甄选提升的工人:有关生产各项设备的操作,运转、制造及装修等工作。原物料或产品的制造、检验、加工、整理及包装等工作。其他与生产有关的专业性工作。(三)管理工:具备高中毕业以上程度,并有本业二年以上的工作经验方可胜任的事务工作,或其他程度相当的非技术性工作经管理工考试及格或甄选提升的工人。(四)服务生:从事迎宾、托盘、擦抹等对客人直接服务的员工。(五)普通工:担任搬运,事务或简易事务等无需特殊技能或知识的工人。工人编制名额依据实际需要拟订,呈报本公司核定。为配合工作及人事调度的需要,遇有临时性、短期性、季参考资料，少熬夜！节性或特定性工作时,得依实际需要雇用定期契约工人(以下简称定期工)。其雇用及管理办法另定之。第二章雇用及解雇雇用员工应由所属主管单位填具员工采用申请书,送由主管单位签请负责人核定。雇用员工以考试方式录用为原则。雇用员工应先行试用,但试用期间不得超过40日,在试用期间内,由所属主管单位负责考核,期满后依据试用成绩,签请正式雇用或解雇。雇用工人,得就在岗位工作三个月以上工作成绩优良的定期工中选用。前项选用的员工,得不经考试及试用。雇用工人,以身家清白、身体健壮、年满18岁以上35岁以下,并具有初中毕业或以上学历者为合格,但雇用特殊性技能的工人不在此限。不得录用有下列情事之一者为员工:曾受刑事处分或宣告禁治产者。患有传染病或痼疾者。曾服务于本公司及所属单位因案开革者。经雇用的工人应亲至劳务主管单位报到,并填缴下列书表,由雇用单位存查或核验发还。公立医院出具的`肺部透视健康证明,及医务室健康诊断书各一份。员工调查表二份。学历证明文件及公民身份证。保证书一份。联保切结及个人基本资料各一份。2寸半身照片七张。劳务主管单位对于新雇员工应行填缴的前项各种书表须严加审核,其不合规定者应拒绝其到工。解雇员工,除依法发给预告期间工资外,并依下列规定加发资遣费:工作每满一年者给一个月工资。工人有下列情形之一者,得不适用前项规定,即时解雇:有犯罪行为经判处有期徒刑以上刑确定而未谕知缓刑或未准易科罚金者。无故连续旷工至三日以上,或一个月内无故旷工积满六日者。一年内受记大过处分达三次经主管官署核准者。保证人退保或通知调换保人后,经二个月仍不能觅人继续为之保证者。犯有过失情节重大经会议通过者。员工辞雇或解雇时,应将经管及借用公物交还有关单位,并向劳务主管单位办理离工手续,否则以移交不清论。各业务主管单位将人事变动或工作种类变更,均应送交劳务主管单位统一登记及通知有关单位。各单位应按月造具员工动态月报表二份呈报本公司核备。参考资料，少熬夜！第三章保证员工的保证人以在工作所在地或附近地区有固定住所、或服务机关便于查对,并具有下列条件之一者为限。(一)经当地政府登记并给有营业执照工厂或商号。(二)现任公教人员或有正当职业之人士二人。经办出纳、原物料保管及收发的工人,以按前项第一款的规定取具保证人为原则,由劳务主管单位签请主管核定。被保证人不得以其直系血亲配偶或兄弟姊叔侄及股份公司为保证人。员工如有盗窃财物、亏欠款项、或其他不法行为致公司蒙受损失者,保证人应负完全连带赔偿责任。保证书格式另定。凡对经管出纳、原物料保管及收发的员工,应每半年办理对保一次,其他工人每一年办理对保一次,必要时得随时对保。保证人职业、住址或服务所在地有变更时,被保证人应即报告主管单位,如保证人死亡或保证人的工厂商号改组或有其他情事时,被保证人应即自动按规定另行更换保证。有以上情节的保证人,被保证人不予呈报,事后被察知者,得视情节轻重予以议处。员工因故须更换保证人者,应声明理由并另行觅妥新保证人填具保证书经缴呈核准后方予发还原保证书。各单位对保证人认为有不当时,应即通知被保证人更换保证。被保证人自离工日起六个月内经查明已无未了事项时,其保证书得予注销。餐饮业管理制度【第三篇】1、清洗加工食品先检查质量、腐败变质、有毒有害食品不加工。2、肉类、水产品等易腐食品不落地存放。3、各类食品原料在使用前必须洗净，蔬菜与水产品、肉类分池清洗，禽蛋在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。4、肉类清洗后无血、毛、污、鱼类洗后无鳞、鳃、内脏。5、活禽宰杀放血完全，去净羽毛、内脏、爪等。6、蔬菜按一拣、二洗、三切的顺序操作，洗后无泥沙杂草。7、食品盛放容器用后冲洗干净，荤素食品分开使用。8、加工结束后将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净。餐饮业管理制度【第四篇】一、主管会计账务处理、报表制度1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐和备查帐，手工帐和微机帐同时使用。2、会计记帐程序：参考资料，少熬夜！A、根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。B、根据记帐凭证登记明细分类帐、银行存款日记帐和现金日记帐。C、根据汇总的记帐凭证编制科目汇总表。D、根据科目汇总表登记总分类帐。E、月末要核对总帐与明细帐。3、会计报表：A、对外报表有：资产负债表、损益表、现金流量表。对内报表有：资产负债表、损益表、年末现金流量表、月营业收入表、营业成本表、费用明细表。B、编制报表数字要客观真实、准确可靠、内容要填写完整，各报表的数字之间要衔接一致。C、需报送的会计报表要装订成册，加盖印章、每月10日前报出，要做到编报及时，每季进行一次财务分析，写出财务分析报告。二、现金、支票借用制度1、支票、现金的借用限于宾馆采购人员购物时和公派出差人员外出办事时借用。2、借用人员使用现金限于500元以内，支票限于500元以上。借用时，先填写借支单，写明借支人姓名、部门、职务、借支事由、借款金额、借款日期等。3、经手人签字后，需本部门负责人签署意见。4、请总经理核准后，交于财务部。5、主管会计审核后，指示出纳支付现金或开出转帐支票，不得将加盖好印章的空白支票借给出差人携带使用。6、借用人办事结束后，持发票及原始单据按正规手续报帐，清算结束后，抽取借支单。三、费用支出报销制度1、酒店费用支出实行总经理“一支笔”审批制度。2、强对费用的管理的控制，酒店各部门应在每一经营期间开始之前，先做出预算，报总经理审批。3、各部门费用发生时，先由经手人填写经费报销单，并将原始单据及费用明细单粘贴于后面。报销单内容要填写完整、准确、大小写金额必须一致，不得涂改。4、对预算内的费用开支，经手人填单后，经部门主管（主管经理）签批，由财务审核、总经理签字后方可开支报帐，对预算处的费用开支，经主管经理签批后，由财务部审核提出意见，报总经理批准。5、对于需要预付的款项，由签订有关合同，协议的部门或经手人填写付款单：对涉及其它业务部门的费用帐单，应交有关部门审验查认：对预付款项，会计人员应与合同认真核对后，报总经理批准签字。6、财务部会计收到手续齐全，填报金额，正确的经费报销单后，由会计核对开出现金付出单或银行转帐支票等，并加盖印章，出纳据以支付现金及转帐。参考资料，少熬夜！7、月末，会计根据经费报销单及资金付出凭证，填制记帐凭证进行帐务处理，正确归集各部门经营费用，报出本月经营费用、管理费用明细表。四、固定资产、低值易耗品管理制度1、酒店固定资产、低值易耗品的增加与减少要经过总经理批准，5万元以上的固定资产的增加应经上级主管部门的批准，严格控制固定资产及低值易耗品的增加，每年新增固定资产不超过当年应提固定资产折旧额。2、固定资产、低值易耗品进行购置时，应先提报购置计划，报酒店总经理审批后，进行购置。固定资产报废时，要按严格的审批程序进行报废处理。3、固定资产、低值易耗品的管理，原则上是哪个部门使用哪个部门负责管理，固定资产、低值易耗品的日常保养、维护归各使用部门负责。各部门要建立固定资产卡片，财务部建固定资产明细帐，专人负责管理。4、对于固定资产折旧的提取，按照主管单位内部财务管理办法进行计提。5、每半年对酒店固定资产、低值易耗品进行一次全面检查，特殊情况进行不定期检查，对发现固定资产及低值易耗品的丢失、损坏、报废等现象要查明原因，报告酒店总经理酌情进行处理。6、低值易耗品原则上实行“五五”摊子销法，对100元以下的低值易耗品一次摊销法。五、发票管理制度根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合本酒店的具体情况，特制定本制度。1、所用发票分餐饮业定额发票、旅店业发票、其它服务业发票三种。2、所有发票由酒店财务部统一管理，收银员负责领取、保管开具、上交发票。3、领取及上交时应登记，登记内容包括：领用（交回）时间、发票种类、发票起止号码、面值，并由收银员签名。发票用完后，要及时到财务部消号，注销后方可领取新的发票。4、收银员应根据客人实际消费金额如实开具发票，不得擅自多开、虚开。5、收银员应根据发票格式正确填写，内容完整，字迹清晰，不得涂改、挖补、随意撕毁。如为作废发票，应保证三联完整交回财务。6、收银员交接班时，应将发票使用情况写在交接班记录本上，交接班时双方核对无误，签字后方可下班。六、备用金管理制度1、收银员必须随时保持备用金的种类、数额的完整，不可用白条抵库、私自套用或挪用。2、交接班时备用金必须当面点清，相互签字认可，丢失自负。参考资料，少熬夜！3、专人专时上财务与总出纳兑换零钱用作营业时使用，不可作其他用途。4、备用金如出现长款，应如数上交，出现短款时，应按酒店有关规定赔偿。5、领班应不定期检查备用金金额，发现问题及时上报财务部。七、收银员交接班制度1、各点收银员应提前十分钟进入工作岗位，整理仪容仪表，打扫卫生。2、当面点清备用金及各种单据、票据，并在交接班本作记录。3、由交班人正确填写缴款袋，并将缴款袋投入滚筒保险柜，进行见证，确认投入后方可下班。4、把当班发生情况及遗留情况写进交接班记录本，并当面作出交待。5、交接班本应妥善保存，与营业有关的资料应保密，不许外传。八、收银员交款见证制度收银员每班工作结束时，所收款项封装收银交款袋交至滚筒保险柜内，特制定交款见证制度：1、收银袋封面的'内容，包括部门、日期、班次、姓名、面值、张数、金额等必须登记清楚。2、交款必须由收银员本人亲自交款。3、交款工作必须由收银员做见证。4、交款人负责把钱袋放在保险柜中，并摇动转柄，确认钱袋掉入保险柜中。然后在见证登记本上签字。5、见证人在交款人完成上述程序，并确定后在见证登记本上签字。6、见证工作仅证明投入保险内钱袋的个数，不做其它证明。7、见证工作不许非财务人员进行。九、计算机网络设备维护及保养制度为了确保酒店内部计算机系统的正常运行，为企业提供的数据、服务管理和经营信息及时、准确，特制定计算机网络设备维护及保养制度。1、按照正确的步骤进行开关机操作。开机时，先打开ups，当电压稳定后，打开显示器，最后打开主机；关机时，要先从windows退出，主机关闭后，再关显示器，最后关ups。2、要保持计算机及其配套设备的