XXX机械工业昆山有限公司程序书(1)

1目的针对本公司的所有活动、产品或服务过程中对环境影响的因素，并根据重要环境因素的评价方法进行评估重要环境因素，根据优先行动评价方法评估各重要环境因素的优先行动等级，作为环境方针、目标、指标的设定依据。2范围适用于本公司范围内所有活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素评价、优先行动项的评估3定义环境因素指：组织的活动、产品或服务能与环境相互作用的要素，即造成环境变化的原因。4职责4-1各部门：负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录。4-2品质保证部：负责组织相关人员对环境因素进行评价，确定重要环境因素并根据相关规定进行优先行动项评估，负责汇总重要环境因素和优先行动项。5内容5-1环境因素的识别、登录与管理：5-1-1环境因素的识别应考虑如下范围：A）能资源的使用B）产品的开发及生产活动C）办公、维修等事物活动D）储存、运输活动E）供方、外包商、客户等相关活动产生的间接影响5-1-2环境因素的识别应考虑如下方面：A）应考虑不同的时间状态·过去·现在·将来B）应考虑不同的运行状态·正常·异常版本1.0XXXXXX机械工业（昆山）有限公司页数第1页共4页程序书环境因素识别和评价管理编号FEP-03-01生效日2002.8.10·紧急C）应考虑不同的方面·正面·负面5-1-3环境因素的登录方法：对按5-1-1和5-1-2的要求识别出的环境因素，按以下方法进行编号，登录在《环境因素登录表》中，交品质保证部组织相关人员进行评估。●性质分类：S：固体废弃物L：液体废弃物G：废气N：噪音R：能资源W：废水O：其他●来源分类：G00：管理部M00：加工厂F00：铸造厂R：开发I：相关方●状态分类：N：正常A：异常E：紧急5-1-4环境因素的管理：A）当公司的产品、服务或活动发生变更时，必须考虑到新产生的环当公司的产品、服务或活动发生变更时，必须考虑到新产生的环境因素或环境因素的变化。B）每年对环境因素重新识别登录及鉴定一次。C）已识别登录更新的环境因素由品质保证部作成《环境因素登录表》中，并由环境管理者代表核准。5-2重要环境因素的评价5-2-1品质保证部组织相关人员根据部门提交的环境因素登录对环境的影响进行判定，判定时要尽量将影响可能产生的潜在风险予以量化，以评估其XXXXXX机械工业（昆山）有限公司页数第2页共4页程序书环境因素识别和评价管理编号FEP-03-01生效日2002.8.10版本1.0状态分类Ｘ————ＸＸＸＸＸ流水号来源分类性质分类重要性。5-2-2重要环境因素判定的项目5-2-2-1品质保证部组织相关人员根据《重要环境因素评价标准书》对所有环境因素制定《重要环境因素评价表》进行评分；根据分数的分布及本公司的环境影响情况，确定重要环境因素的分数线，并汇总到《重要环境因素清单》；5-2-2-2间接环境因素或无法量化的评分的环境因素，根据说明内容，由品质保证部组织相关人员评估其环境影响程度，讨论是否为重要环境因素。5-2-3《重要环境因素清单》由品质保证部作成，由环境管理者代表审核、批准。5-3优先行动项的判定5-3-1品质保证部组织相关人员根据《重要环境因素清单》和《优先行动项判定标准书》对重要环境因素进行优先行动评定，得到《优先行动项评定表》，并将结果汇总到《优先行动项清单》。5-3-2品质保证部组织相关人员根据以上结果确定优先行动项目5-3-2-1对于不符合环保法律法规的环境因素必须作为首要优先改善项目；5-3-2-2品质保证部有权将不列入优先行动的重要环境因素列入到环境目标、指标中，确保在本公司能力范围内尽可能多的改善环境因素；5-3-3《优先行动项清单》由环境管理者代表审核，交总经理核准。5-4重要环境因素的管理5-4-1对于评定出的重要环境因素要通过运行控制等方式加以控制。5-4-2对于评定出的优先行动项应制定环境管理方案加以改善，并在组织设立目标、指标时予以考虑。5-4-3重要环境因素每年重新评价一次。6记录品保部2年2重要环境因素评价表品保部2年3重要环境因素清单保存单位保存期限NO名称品保部2年1环境因素登记表第3页共4页程序书环境因素识别和评价管理编号FEP-03-01生效日2002.8.10版本1.0XXXXXX机械工业（昆山）有限公司页数7参考资料《重要环境因素评价标准书》《优先行动项判定标准书》8附件无版本1.0XXXXXX机械工业（昆山）有限公司页数第4页共4页程序书环境因素识别和评价管理编号FEP-03-01生效日2002.8.104优先行动项评定表品保部2年品保部2年5优先行动项清单6环境因素汇总表品保部2年并根据相关规定进行优先行动项评估，负责汇总重要环境因素和优先行动项。1.0第1页共4页FEP-03-012002.8.10第2页共4页FEP-03-012002.8.101.0第3页共4页FEP-03-012002.8.101.01.0第4页共4页FEP-03-012002.8.101目的建立获取渠道并鉴定和本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料，有效的宣导与传达，以保持本公司环境管理对法律的符合性。2范围适用于与本公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方环境法规及其它相关要求资料的收集、鉴定与管理。3定义无4职责4-1 品质保证部负责环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理;4-2 品质保证部负责审查、更新、宣达;4-3 环境管理者代表负责审核、批准.5内容5-1品质保证部负责法律法规及相关要求的获取及更新：5-1-1 获取渠道5-1-1-1环保局、劳动局等国家政府机关5-1-1-2权威杂志刊物（此类信息必须到政府机关确认）5-1-1-3环保组织、团体、公共管理机构等信息交流5-1-1-4互联网上发布的信息5-1-1-5客户、周边居民等相关方、员工的信息交流5-1-2 获取方法5-1-2-1权威杂志刊物、互联网报道，向相关政府机关确认5-1-2-2每季定期与相关政府机关（主要为环保局）交流信息5-1-3 收集范围5-1-3-1国家环境保护法律、法规、规章、标准等及签署的国际环保公约5-1-3-2江苏省、苏州市、昆山市发布的法律法规、规章、标准及相关规范性文件5-1-3-3顾客提供的相关法规及要求5-1-3-4其他相关方的需求5-2环境法规、相关要求的符合性确认、维持版本1.0FJWXXX机械工业（昆山）有限公司页数第1页共3页程序书法律法规和其他要求管理编号FEP-03-02生效日2002.8.105-2-1品质保证部对环境法规及相关要求进行评估、汇总整理、及筛选，作成《环境保护法律法规清单》，评估公司环境因素与清单中的法律法规的符合性，并将记录填写于《环境保护法律法规鉴定表》中5-2-2法律法规鉴定时，需按照下列原则判定符合性5-2-2-1符合与不符合条款a）对过去已经发生或现在正在发生且在法规条文中又明确规定企业职责义务的条款b）法规中与企业环境因素有关的涉及到执行标准禁止性条款c）与环境因素相关的环境质量标准、污染排放标准等对应的条款5-2-2-2参考条款指对未来可能发生且在法规条文中明确规定企业义务责任的条款，作为现阶段企业经营参考的条款5-2-3环境管理者代表对法律法规鉴定结果进行审核、批准5-2-4品质保证部将核准后的信息传达到相关部门、人员，法律法规的培训按照《人员录用和教育训练管理》执行5-2-5环境法规及相关要求符合性每年定期评审一次，作为管理评审资料5-2-6当环境因素变更时应考虑到法规、相关要求的符合性问题5-2-7法规及相关要求有变更、增加内容时，应重新进行鉴定，确保本公司在生产、活动及服务等方面与法规的符合性5-2-8对于法规鉴定过程中出现的不符合问题点，按照《纠正及预防措施管理程序》执行，建立目标、指标、方案加以改善5-2-9法律法规及其他要求的保存、管理按《文件和资料控制程序》执行。5-3环境法规鉴定人员必须培训合格，并可通过会议、学习等方法熟悉法规及相关需求的内容、涵义6记录程序书法律法规和其他要求管理编号FEP-03-02生效日2002.8.10版本1.0FJWXXX机械工业（昆山）有限公司页数第2页共3页品保部2年NO名称保存单位保存期限2环境保护法律法规鉴定表品保部2年1环境保护法律法规清单7参考资料《FEP-04-01信息交流管理程序》《FQC-05-01文件和资料控制程序》《FEP-05-02纠正及预防措施管理程序》《FQC-18-01人员录用和教育训练管理程序》8附件无FJWXXX机械工业（昆山）有限公司页数第3页共3页程序书法律法规和其他要求管理编号FEP-03-02生效日2002.8.10版本1.01目的为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案管理，改进公司的环境行为。2范围适用于本公司环境目标指标和环境管理方案的制订、运行、修改、监督。3定义3-1环境目标：组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。3-2环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需要规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，他们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。4职责4-1总经理负责目标、指标和环境管理方案的批准。4-2环境管理者代表组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境管理方案的审核，并负责监督其实施。4-3各相关部门负责根据目标、指标制定相关的环境管理方案和具体实施。4-4品质保证部负责组织实施、监督环境管理方案。5内容5-1环境目标、指标和方案的控制流程：环境方针-→环境目标制订-→环境指标设定-→环境目标、指标审批-→环境方案制定-→运行-→监督-→修订5-2环境目标、指标的制订：5-2-1环境目标的制订依据：5-2-1-1违反国家和地方环保法规的必须制订相应的环境目标进行改善；5-2-1-2本公司环境方针中承诺的各个要点；5-2-1-3重要环境因素中评价出的优先行动项；5-2-1-4公司的财力、技术可行性、资源状况；5-2-1-5相关方的要求及观点5-2-2环境指标的制订：对应环境目标各项目，设定环境方针的绩效考核的量化指标FJWXXX机械工业（昆山）有限公司页数第1页共3页程序书目标、指标和方案管理编号FEP-03-03生效日2002.8.10版本1.05-2-2-1指标可以是时间期限、改善的百分比等；5-2-2-2指标的数量比较必须有以前的统计数据，根据以前状况合理的设定目标值；5-2-2-3指标设定时必须考虑到季节、时间、生产状况、人员状况等因素的影响，尽可能设定客观的可相对比较的量化指标；5-2-2-4各部门根据以上要求制订环境目标、指标，提交至品质保证部。5-3品质保证部将环境目标、指标汇总成《目标、指标管理表》，提交至管理者代表审查，由总经理核准确认其合理性。5-4环境目标、指标批准后，由品质保证部进行文件保管控制并分发到各个相关部门，督促各部门制定环境管理方案。5-5环境目标、指标的修订：环境目标、指标在下列情况下应予以修订：5-5-1环境方针变更，法律法规变化时；5-5-2产品结构发生重大变化时；5-5-3组织架构发生重大变化时5-5-4重大环境事故发生时；5-5-5管理评审时觉得有变更的需要.5-6环境管理方案的制订5-6-1环境管理方案的编制依据：5-6-1-1公司的环境目标和指标5-6-1-2所涉及的有关全部可能的活动（如设计、生产、使用及处置等）5-6-2环境管理方案应包括以下内容：5-6-2-1环境目标和指标5-6-2-2执行部门和负责人5-6-2-3实施的方法措施与技术手段以及资源需求等5-6-2-4预期效果和结果确认5-6-2-5启动日期和完成期限等5-6-3各部门在环境管理方案制订后交品质保证部，品质保证部对各部门提交的《环境方案》进行汇总，确定各方案是否能确保环境指标预期效果的实现。5-6-4品质保证部将汇总后的《环境方案一览表》交管理者代表审核并由总经程序书目标、指标和方案管理编号FEP-03-03生效日2002.8.10版本1.0FJWXXX机械工业（昆山）有限公司页数第2页共3页理批准发布