XXXX年一汽新世纪西安大路店盘点培训教材

盘点日期：2013年8月1日一汽新世纪西安大路店盘点培训培训内容盘点目的盘点的基本原则盘点的流程店内盘点要求盘点目的了解实际库存发现未知损耗了解真实毛利盘点的基本原则明确各部门职责盘点日维护原则盘点前后的收退货原则盘点结果处理原则一、盘点各部门职责盘点总指挥负责控制、监督盘点的进程和盘点记帐盘点监查团队协助盘点总指挥监督、控制盘点进程及盘点规范性。抽盘团队对卖场和后仓盘点结果的复核与检查，进一步确保盘点结果的准确。盘点团队（卖场、后仓）安排初盘、复盘人员，确保盘点质量，盘点过程的规范性对盘点结果的准确性与真实性负责，盘点结束后，对差异进行分析，采取迅速有效的行动计划加以改进录入团队盘点数据正确输入，数据错误修正复核团队确保盘点数据、准确无误的录入系统二、盘点日维护原则•盘点计划目前定为季度盘点。•盘点日由公司例会确定•信息部盘点前一天中午12:00前维护盘点日；三、盘点前后收退货原则1、所有退货必须在盘点日的2天前完成2、盘点部门在盘点期间禁止收货3、生鲜部门盘点当天收货截止时间为中午12:00（除生鲜外，其他部门盘点当天不得收货）4、盘点开始前参加盘点的部门收货必须结束，所有单据录入系统；四、盘点结果处理原则•要求盘点数据在盘点日的第二日12：00前，上传数据完毕，超过时间算盘点失败。•信息部对盘点结果进行数据分析，卖场主任签字确认。•店内领导签字确认盘点结果，信息部盘点第二日覆盖数据，财务部记账。盘点流程盘点流程图前期准备仓库、架顶盘点卖场盘点实物盘点复点盘点记帐一、盘点流程图复盘抽盘表：月份货架号条码名称规格制表人复核人抽盘人盘点数量B/C盘点数量机制盘点单初盘人、收银员、抽盘人、复核人签字抽盘数量不规范填写示例：修改后的机制盘点单准备修改的盘点单修改后的盘点单，粘贴在原表单上二、盘点前期准备盘点用单据准备后仓准备顶端库存准备信息录入准备防损检查索赔准备1、盘点用单据准备财务部盘点89101112131415161718192021222324252627282930311第一次盘点会议\第二次盘点会议***2确定叁加盘点工作人员名单，安排盘点培训计划*******3盘点单据准备、编号****************4盘点单据领取***********5卖场不再有员工和管理层休息**********6对卖场进行扫描测试并100%核查商品陈列计划，并不再改变商品陈列计划*********盘点准备工作检查No.2、顶端库存准备各卖场盘点89101112131415161718192021222324252627282930311顶端库存的整理**********************2顶端库存整理检查********3顶端库存预清点**********************4顶端库存清点核查********盘点准备工作检查No.3、信息录入准备信息部盘点89101112131415161718192021222324252627282930311按商品大类上报盘点预估表、并对盘点前损失进行分析**2检查“未完成的团购单据”**********************3清除“未完成的整分包装报告**********************4不再有新的店用品申请***5停止任何负库调整***6对已确认的差异进行库存调整*******************7盘点用品、单据的准备**********************8无陈列商品的处理**********************9提前两天订1.5倍order**盘点准备工作检查No.4、防损检查防损部盘点89101112131415161718192021222324252627282930311防损对后仓清点的核查********2对顶端库存清点的核查********3对外借商品的处理********4对禁止盘点商品的检查********5对每个部门店用品的检查********盘点准备工作检查No.5、索赔准备各卖场盘点89101112131415161718192021222324252627282930311索赔的整理*********************2索赔截止时间为12:00a.m***3大批量退货截止时间*******4零散索赔收取截止时间****5销毁截止时间为12:00a.m*盘点准备工作检查No.架顶整理及标准三、架顶盘点1、盘点商品的整理，盘点前5天进行。(1)清理货架下方和地面及过道，避免有商品散落，过道中没有商品；(2)整理货架上的商品，每个第节货架单品不易过多，货架上的商品须一品一位，前后统一；(3)万不得已需要拼箱时，一个箱子内最多允许放3种商品（特殊商品除外）。(4)对无需盘点的商品粘贴“禁止盘点”标签，禁止盘点标签要标注经营方式及厂家，需防损和后仓双方签字。三、架顶盘点盘点单据准备1、复、抽盘表（一式两份）(1)一份贴在商品左下角（白联），与货架上沿对齐，以占板和货架为单位，(2)一份装订成册（黄联），盘点当天粘贴B/C。2、禁止移动单贴在已预点的商品上，复、抽盘表的右边。3、禁止盘点单后仓不需要盘点的物品（团购结款未出货、赠品、商品空包装盒、样品附件、供应商提供的样品等）。应贴上“禁止盘点”单4、已抽查单对已抽查完的商品，粘贴“已抽查”单。三、架顶盘点顶盘点开始：盘点总指挥确认盘点所有的准备工作都已经就绪后，宣布仓库盘点开始。（1）初盘清点（2）复盘、抽盘（3）数据录入（4）单据整理三、架顶盘点初盘、复盘非原封的整箱商品须100％开箱清点从左到右从上到下从一个货架到另一个货架第一层AABBBFF第二层CCDHIIJJ第三层EEEKKKLL清点的顺序应该是：A-B-C-D-E-F-H-I-J-K-L货架1货架21、清点数量，登记在复、抽盘表上。清点人签名。3、完成整个占板和货架商品清点后，把商品整齐堆放。2、通知部门主任进行检查，确保相应货架编号所有商品都完成初盘工作。三、架顶盘点架顶抽盘根据盘点时间表或应部门主任要求进行抽盘（1）抽盘清点顺序也是按照前面的顺序逐个清点。（2）清点之后用红笔写上抽盘数量，如果清单数量产生差异，由初盘、复盘人员共同再数一遍，把最终结果填入“复盘”栏内。（3）抽盘人员须根据复盘抽检率表抽检一定比例的商品进行抽盘。一般商品抽检率为50％，特殊商品（家电、名酒、奶粉、豆油）必须100％复盘。（4）如果复盘时发现初盘的错误超出3个，须重新进行初盘（5）最后在抽查人栏签名。贴“已抽查”单。三、架顶盘点数据录入1、确认完成复盘，传递复、抽盘表到指定前台，于PM14：00-16：00进行数据录入。2、系统输入，收银员用收银台扫描商品UPC(条形码)，输入B/C上填写的盘点数量，复核人员在旁边核对数据是否录入正确，打印出机制盘点单（每张复、抽盘表对应盘点单一张），然后收银员和复核人在机制盘点单上签字。三、架顶盘点单据整理数据录入、复核结束后，（1）复核结束后，回收单据时对照打印页数和单品数，避免单据遗漏。复核人员把每张机制盘点单按对应的盘点组号粘贴在复盘、抽盘表背面。（2）复盘小组组长组织填写盘点表单控制表，复盘小组组长审查签字后交财务保管。（3）信息部确认数据录入结束后，与财务控制台核对单据数量。NO表单编号张数领取张数领取时间归还张数归还时间领取人复点经理12盘点表单控制表架顶盘点结束！四、卖场盘点（1）盘点前准备（2）整理及标准（3）启动卖场盘点流程四、卖场盘点盘点前准备1、营业结束之后，各部门到卖场各处收集所有属于本部门的商品。盘点开始后，属于别部门的商品遵循属地原则参加盘点。2、盘点中转区内预留的商品，必须全部参加卖场盘点。3、部门主任须仔细检查陈列柜台，避免遗漏商品。4、营运部门须按照盘点要求整理货架上的商品。5、整理货架上用于商品的装饰品，收回放在其他部门的装饰商品四、卖场盘点整理及标准同种商品上下对齐，多层堆放。从后往前整理商品，同种商品单层左右排列堆放，商品前后一致。相同条码商品集中摆放，统一计数。促销地堆上不得有空箱。四、卖场盘点盘点开始店长和盘点总指挥确认盘点所有的准备工作都已经就绪后，宣布卖场盘点开始。四、卖场盘点初盘人员盘点商品数量装入购物车，推入指定收银台。收银员录入商品数量，打印机制小票，复核人员审核。复核人员在表单控制表上做记录，抽盘人员拿机制小票进入卖场抽盘如抽盘数量与初盘数量一致→抽盘人员及复核人员用红色笔在机制小票上签字。如数量不一致，重复以上步骤，将正确的机制小票与原来错误的小票粘贴在一起。重新签字。复核人员将机制小票按顺序收回，待机制小票全部收回后交给收单员。盘点商品全部盘完后，卖场主任组织将购物车推回卖场上架。五、实物差异复点复点团队成员：卖场员工、防损员工（两人一组）复点团队负责：盘点总负责指定经理复点时间：盘点次日AM7：00开始盘点差异报告只能财务部门阅读五、实物盘点复点复点要求1、复点不可用扫描枪2、复点必须清点商品实数3、复点必须注明商品所在区域五、实物差异复点复点程序盘点日a：信息部分析盘点数据，报盘点总指挥此次店内一盘盘点差异。b：盘点总指挥确定盘点差异范围（复点商品范围），信息部打印输出实物复点单，传递给财务经理，递交防损部保管。盘点第二日C：卖场经理领取商品复点单，安排一名卖场员工和一名防损员工组成临时团队到商场内每一个区域寻找商品d：复点团队将已点商品情况交至负责经理，负责经理在复点单上签字确认。E：负责复点的经理将已完成复点的报告交回财务部。实物复点超过盘点次日中午12:00视同复点失败！六、盘点记账部门经理确认所有单品数量准确及无漏盘单品信息部长做盘点盈亏报告，各部门经理签字确认，确认该部门盘点完成签字报告传递盘点总指挥、店内总经理做盘点数据覆盖前签字确认信息部做数据覆盖，漏盘商品按零处理。信息部将盘点盈亏商品明细报告传递到财务部，财务部门对盘点结果分析、记账。总结上次盘点过程：多点陈列商品：初盘人员以背为单位清单商品，一个背商品放入一个购物车，一个背上相同条码的商品集中摆放，累计计算商品数量。注意数字书写要规范无条码的商品：不算在盘点范围之内。抽盘人员抽盘范围：整单盘点数量不低于50%，如果超过3次错误，整单重盘。盘点人员撤场时间：盘点总指挥通知防损部长，防损部长通知全员统一撤场。盘点复点单粘贴B/C：要求两侧粘贴，数量不超过16个单品。谢谢！