报销、付款、借支工作流程

财务借支、报销、付款、汇款工作流程审核通过批准通不通过不通过不通过过填写领款收据/申请（申请人）所在部门主管（直接上级）分管副总总经理现金、转账支付（出纳）财务对账、监督（会计）