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个人所得税代扣代缴系统V1.2(深圳地税版)用户手册二○○九年十二月概述《中华人民共和国个人所得税法》第八条规定,“扣缴义务人应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报”,其实施条例第三十七条规定,“全员全额扣缴申报,是指扣缴义务人在代扣税款的次月内,向主管税务机关报送其支付所得个人的基本信息、支付所得数额、扣缴税款的具体数额和总额以及其他相关涉税信息”。因此,只要是向个人支付所得,不论数额是否达到费用扣除额,均需要进行全员全额明细申报。个人所得税代扣代缴系统由国家税务总局开发,为扣缴义务人全员全额扣缴申报提供方便快捷的工具,也为税务机关开具完税证明提供全面准确的基础数据。市地税局将分批组织企事业单位免费培训和应用。考虑初始化安装和信息采集的所需时间,如当月20日前参加培训,应从次月起使用代扣代缴系统进行申报;如当月20日后参加培训,应从再下一月起使用代扣代缴系统进行申报。为帮助扣缴义务人熟悉代扣代缴系统,特编写本手册。以下为代扣代缴系统业务流程图:目录概述.............................................II目录............................................III1系统安装............................................61.1运行环境........................................61.2系统安装........................................81.3数据迁移........................................92系统初始化........................................112.1系统登录.......................................112.2初始化.........................................132.3系统首页.......................................193基础信息...........................................213.1扣缴义务人信息...............................213.2纳税人信息....................................234填写报表...........................................274.1基本操作介绍.................................274.2正常工资薪金收入............................304.3外籍人员正常工资薪金收入..................324.4全年一次性奖金收入..........................344.5无住所个人取得数月奖金收入...............354.6特殊行业全年工资薪金收入..................364.7内退一次性补偿收入..........................374.8解除劳动合同一次性补偿收入...............384.9股票期权行权收入............................394.10非工资薪金收入.............................404.11财政统发当月已缴税额.....................414.12生成申报数据...............................425申报及反馈........................................436税款缴纳..........................................466.1税款缴纳......................................466.2税款历史明细查询............................517打印代扣代收税款凭证...........................528查询统计..........................................558.1查询申报明细.................................558.2查询申报表....................................579修正和自查........................................589.1启动修正......................................589.2启动自查......................................609.3撤消...........................................6110补录数据..........................................6210.1填写明细表..................................6210.2生成数据.....................................6710.3发送数据.....................................6810.4获取审核结果...............................7010.5转入代扣代缴...............................7111参数设置..........................................7211.1证书设置.....................................7211.2税务局信息获取.............................7312门户管理..........................................7512.1修改密码.....................................7512.2用户管理.....................................7612.3网络参数设置...............................7812.4运行参数设置...............................8012.5在线升级.....................................8112.6数据备份恢复................................8212.7日志管理.....................................8612.8公告..........................................8713附录................................................8913.1纳税人信息导入的文件格式................8913.2报表数据导入的文件格式...................9113.3学历代码对照表.............................9713.4职业代码对照表.............................9813.5国籍代码对照表...........................10013.6国税发[2005]9号文件...................10513.7深地税发〔2009〕545号...............10713.8技术支持与服务...........................10913.9致个人所得税扣缴义务人的一封信......11013.10常见问题:...............................111个人所得税代扣代缴系统用户指南-6-1系统安装在开始安装之前,请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后,就可以通过安装文件方便地安装本系统。初次使用时,需要对系统的一些固定参数进行设置。1.1运行环境安装《个人所得税代扣代缴系统》之前,必须准备好软件与硬件环境,本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境,请仔细阅读。软件配置操作系统:Windows98第二版及以上/Windows2000/WindowsXp浏览器:InternetExplorer5.5及以上系统日期:必须设置成当天日期日期格式:YYYY-MM-DD(Windows2000系统中:在“开始菜单设置控制面板区域选项日期标签页”中设置;WindowsXP系统中:在“开始菜单控制面板区域和语言选项区域选项自定义日期短日期格式”中设置)硬件配置硬件配置与纳税人的人数有关,具体配置请参考下表。个人所得税代扣代缴系统用户指南纳税人人数推荐配置数据库类型0~1万CPU:P4内存:512M硬盘:40G可使用Access数据库1万~2万CPU:P4内存:1G硬盘:40G可使用Access数据库2万~5万CPU:P4内存:2G硬盘:80GSqlserver或oralce数据库,可和应用程序合并一台机器。5万以上CPU:奔腾双核内存:2G以上(人数10万以上:3G;人数20万以上:4G)硬盘:160GSqlserver或oralce数据库,建议数据库服务器独立。网络配置直接连接互联网(拨号、DDN、宽带等)通过局域网连接互联网注意:网络配置不是必须的(如采用介质申报),在没有网络的情况下无需配置。个人所得税代扣代缴系统用户指南-8-1.2系统安装系统安装有两种方式:一种从光盘安装;另一种是从网站上下载安装包安装。方法一:从安装光盘安装1.启动计算机。2.将《个人所得税代扣代缴系统》安装盘放入光驱后自动运行该光盘中的安装文件。也可以通过“我的电脑光驱(安装盘所在驱动器)”手工打开光盘,运行安装文件。方法二:从网站上下载安装包后安装1.启动计算机。2.从深圳地税网站(网址:)的“下载专区”进入“新网报软件及资料”,下载“易财税(个人所得税)”软件程序安装包。(其操作手册、辅导资料可见“总局个人所得税代扣代缴系统专栏”)3.运行安装文件。个人所得税代扣代缴系统用户指南-9-1.3数据迁移程序安装结束前,会自动弹出个税数据迁移窗口。如果您之前已使用个人所得税代扣代缴系统进行过扣缴申报,请按照窗口中的说明文字进行数据迁移操作;未使用的,则点击“退出”按钮,继续进行软件安装。1.需要迁移数据,单击[查找目录];不需要迁移,单击[退出]。图1.12.选择原系统安装目录下的数据文件。单击[查找目录],选择原系统的安装目录,并单击[OK]。个人所得税代扣代缴系统用户指南-10-图1.23.进行数据迁移。单击[迁移]图1.34.完成数据迁移。图1.4个人所得税代扣代缴系统用户指南-11-2系统初始化本章主要介绍系统登录,以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数的设置。2.1系统登录1.安装完毕后,桌面上自动建立本系统的快捷方式,双击该图标启动系统。图2.12.在上图所示的登录窗口中双击纳税编码框选择证书,填入密码并选择用户类型后,单击[登录]进入本系统首页。个人所得税代扣代缴系统用户指南-12-3.选择“办税个人所得税申报个人所得税代扣代缴”启动个人所得税代扣代缴系统。图2.2个人所得税代扣代缴系统用户指南-13-2.2初始化业务说明通过向导完成个人所得税代扣代缴系统初始化。操作步骤网络参数设置初次使用个人所得税代扣代缴系统时,请设置网络参数,如图2.3所示,设置以后单击[下一步](注:只有通过代理上网时需进行代理设置)图2.3企业信息注册1.填
本文标题:个税手册
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