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参考资料,少熬夜!出差管理制度(实用3篇)【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“出差管理制度(实用3篇)”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!出差管理制度1总则第一条为统一、规范公司员工出差管理事项,特制定本管理制度。第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按本制度规定执行。第三条本制度涉及审批的事项中,主管领导因故无法实施的,可指定代理人或指定授权人代理实施,未经明确权限的人员代理无效。出差管理细则第四条出差类型(一)近距离出差。即为当日出差可往返者。1、近距离出差之乘车费用,凭乘车证明可予以实际报销。2、近距离出差人员不得在外住宿,但因实际需要住宿的,事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理,如是临时情况需住宿的,则需要电话申请、批准。3、近距离出差一般情况下公司不派公务车,且不得乘坐出租车,特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的,事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。(二)远途出差。即出差必须在外住宿者。1、远途出差之交通费凭票实际报销。2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的,须乘坐公共汽车或火车,因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后,凭审核通过后的《出差申请单》,由行政主任统一订购机票。2)部门经理及以下人员出差,乘坐公共汽车或火车,乘坐火车以硬卧为准,若自己需要乘坐软卧的,按硬卧报销,超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的,必须经总经理审核同意后,将书面批准材料报行政办统一订购机票。3、自备车辆出差者,公司可补贴适当的油费,但不报销交通补贴费。4、出差人员之交通工具,除可利用公司或本人车辆外,以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜,经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。第五条出差签核程序(一)个人申请出差1、出差人员须提前2~5日提出书面出差申请,做好书面参考资料,少熬夜!出差计划,填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差,或分店、办事处经理须出差2天以上,须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。3、部门主管及以下人员出差,由部门经理根据实际需要安排,报总经办审核,总经理最后签批;分、子公司部门经理出差,由分店、办事处经理批准。(二)公司指派出差。1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。2、指派出差的,受派人填写书面《出差申请表》,指派人及相关领导审批后方可。(三)其他规定1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后,方可办理出差。2、因公务紧急,未能按公司规定办理出差手续的,出差前可由通讯方式电话请示批准,并委托部门员工或同事予以代办出差手续,出差结束后补签字。3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记,并将通过审核的出差申请报管理部备案。4、出差期间,因工作实际需要延长出差时间的,须报请主管领导批准后方可,并将批准结果报行政办备案。5、因病或意外事件需要延长出差时间的,回公司后提供相关的有效证明,经调查核实后,补办相关请假事宜手续。6、出差人员到达出差目的地后,须第一时间用当地座机电话向行政办报道,如不执行的,不予报销。第六条出差费用标准及相关规定1、出差费用标准出差报销标准(住宿)略出差报销标准(伙食)略2、销售部门人员出差,根据公司年度核定的差旅费用,由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划,报总经理进行审核,审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线,做好差旅费用控制。第七条出差费用预支及报销程序(一)出差费用预支方式1、因公出差的员工需要预支出差费用的,凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。2、出差人员亦可自己垫付出差费用,出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。(二)出差费用报销程序1、报销规定1)住宿费用按标准报销,超标部分自付,低标不补。由参考资料,少熬夜!对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。2)交际费用额度事先经总经理审核批准,后经总经理核实证明方可。3)所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据(例如坐机车。。等等),可由主管判定核可,不得虚报、冒领,上述情形一经查实,除追加报销费用外,另按公司制度进行处罚。4)当日出差者不报销住宿费。5)出差人员未经核准而擅自延长出差时间的,或擅自更改计划出差路线的,所产生的费用不予报销,同时按旷工论处。6)本制度涉及报销的费用,如遇特殊情况超支的,须报总经理审核同意后方可报销。7)若出差住宿费无相应凭证,则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。8)报销发票遗失的,只按核准报销费用的50%进行报销。9)出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的`,不予报销住宿费。10)员工出差期间一律不计加班,若遇国家法定假日需要出差的,可进行调休。2、报销程序1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销,并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份,否则不予报销。2)从财务部领取《差旅费报销单》后,依财务规定的标准粘贴正式的报销票据,餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票,但需填写付款证明单。3)填好报销单的所有明细后,依程序进行审核。A、部门主管领导或分管领导审核;B、管理部审核;C、财务审核;D、总经理审核;3)财务部门复核程序A、财务主管按本制度规定,复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。B、经其复核确认无误后,报总经理进行最后审批。C、对于超标部分,不予报销。D、对于超过报销时间的,只报销实际费用的50%。E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出,其他人员要进行签字证明。2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。3)出差报销的费用中,若遇公司不予报销的部分费用,参考资料,少熬夜!由出差小组人员进行分摊。第八条附则(一)本制度由公司管理部负责解释。(二)本制度的拟定、修改由管理负责,报总经理审核批准后颁发。第九条附表出差申请表略参展人员报销管理补充条例(备注:省外或者省内出差期间,逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间,均不计加班工资,不计补休。)为进一步规范参展费用管理,提高营销人员工作效率和销售业绩,特制定本出差管理补充条例。参展费用报销由于参展地区的不同,例如国内或国外参展?,或一级城市、二级城市,随着地区不同,有不同的消费,故而无法采用统一标准,因此对外参展的费用报销,公司采用{专案处理},由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。参展计划表略驻外人员报销管理条例(古镇)备注:住宿费用及来回交通费用,由公司统一安排。1、由于公司驻外费用会因地区不同,消费不一样的情况,故而公司采用专案处理模式。2、公司驻外办公室租赁费用,由公司统一支付。3、古镇办事处费用额定如下;古镇办事处费用报销标准略4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账,随时侯查核对。5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表,送公司管理部查核,并经财务部审批后专呈总经理。6、驻外单位备有的流动资金,驻外人员不得私自挪用,违者严办。7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底,并将原始单据寄回公司财务部审核。8、驻外单位有特殊支出的,得先经公司总经理批准。实施日期:20xx年7月1日总经理批准:总经办:财务部:管理部:出差心得体会2一、工作回顾:从某年某月某日到某年某月某日,在哪里完成了为期多少天的出差工作,整体较为顺利等二、工作成绩、不足之处及建议等1、较为顺利的完成了既定的计划工作,完成了每个子公参考资料,少熬夜!司仓库的盘查工作,同时90%以上的仓库进行了拍照指导。但是有趣前期的协调做的不够,使得工作进展较计划有所拖延。2、同时很好地解决了出差中遇到的一些突发事件。并做了记录3、工作不足之处是由于情况紧急等实际原因,计划不是很完善和全面,导致工作不流畅和差旅费开支较大等问题三、此次出差,让我受益匪浅,从各位同事,从各位领导身上学到了很多有用的东西,同时看到了自己很多工作的不足之处和有待提高的地方,主要有:1、前期协调不够,需要加强前期的协调力度和深度,便于以后工作的开展。2、与不同职能工作人员的合作,自己仍然需要提高与他们的合作能力,以及工作中的一些必须的应酬等等。3、自己工作计划不周等,以后的工作中需要对路线,经费准备等计划周全,以防万一。总之,通过这次紧张而忙碌的出差工作,学习了别人,锻炼了自己,认识了自己很多的不足和有待提高的地方,认真反省和提高自己,以便更好的开展后续工作。出差管理制度3(一)公司员工因公出差,应至少提前天填写《出差审批单》,根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等,根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发,无法在出差前提交出差申请审批单的,应该事先口头请示有权批准人批准,在出差回来后个工作日内补报出差审批单,并说明补报原因。(二)将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案,公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督,并提出疑问,经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后,人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票;财务部门凭《出差审批单》及《借款单》(如有)暂支款项。(三)未按上述程序办理出差手续的,出差时间按旷工论处,并不予报销任何费用。(四)超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别及以二、出差审批权限(一)分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批,行政人力中心备案;(二)集团总部各中心员工(包括中心总监)由分管副总裁审批,行政人力中心复核(无分管副总裁由总裁直接审批);(三)各分子公司副总经理(含)以下员工由所在公司总经理审批(总经理出差由授权委托人代签)。(一)员工按公司岗位级别及出差规定的标准,持有效票据在限额内据实进行报销。参考资料,少熬夜!四、出差天数计算出差天数的确定:以车、船、飞机票所载时间为依据,按自然日计算天数。五、出差借款审批及标准(一)出差借款由借款人填写《借款单》,填写的事项进行明确出差事由、时间、用款额度,按照《出差审批单》的审批流程办理,财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项;(二)出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)可借支出差借款,天以下不能借支出差借款,出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销;六、差旅费用报销限额标准指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费(出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费,一律在本制度规定标准内报销;凡公司提供车辆的`均不予报销市内交通费。在人事行政管理部门不能提供公务车的情况下,员工可据实按标准报销出发地至目的地的市内交通费用(此费用不在出差补助范围内)。指出差目的地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆,到公司有签约宾馆地区出差者,由当地公司行政人事管理部门根据《出差审批单》统一安排入住签约宾馆,若遇签约宾馆入住满员,则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。指出差人员出差期间在当地每日发生的吃饭费用。凡驻地公司或主办单位(参加会议、培训等)未提供伙食,员工可据实按标准报销餐饮补助。4、出差补助(包括市内交通及餐饮补贴及出差津贴等杂项支出)等。(二)根据出差城市不同消费水平划分如下:直辖市:上海、天津、北京、重庆;省会城市:石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、拉萨、南宁、呼和浩特、银川、乌鲁木齐;沿海城市:大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海
本文标题:出差管理制度(实用3篇)
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