出口退(免)税网上申报(纳税人)操作说明

广州市国家税务局用户手册1出口退（免）税网上申报（纳税人）操作说明目录第1章.外贸企业操作说明........................................31.1出口退（免）税正式申报.....................................31.1.1生成正式申报数据........................................31.1.2网上正式申报............................................61.1.3申报数据查询............................................71.1.4申报数据检查情况查询....................................8第2章.生产企业操作说明........................................82.1出口退税正式申报...........................................82.1.1生成明细正式申报数据....................................82.1.2生成汇总申报数据.......................................112.1.3申报数据上传...........................................132.1.4申报信息查询...........................................172.1.5申报数据检查情况查询...................................18第3章.小规模企业操作说明.....................................183.1出口退税正式申报..........................................183.1.1生成正式申报数据.......................................183.1.2申报数据上传...........................................213.1.3申报数据查询...........................................223.1.4申报数据检查情况.......................................23广州市国家税务局用户手册2第4章.单证申报操作说明（以生产企业为例）......................234.1单证正式申报..............................................234.1.1生成单证正式申报数据...................................234.1.2申报数据上传...........................................274.1.3申报信息查询...........................................28广州市国家税务局用户手册3第1章.外贸企业操作说明1.1出口退（免）税正式申报1.1.1生成正式申报数据在生成正式申报数据时，选择生成远程申报，而非原来的本地申报的方式。点击“详细资料”按钮可以看到申报数据的路径。、正式申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面的以企业代码+明细+关联号的zip文件。导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的XML文件。广州市国家税务局用户手册4点击“详细资料”按钮可以看到申报数据的路径。预申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面的以企业代码+明细+关联号的zip文件。导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的XML文件。打开外贸企业汇总的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的XML文件。点击“打开”。数据将自动导入到电子表单中。广州市国家税务局用户手册5点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。添加附件完成后，进行电子签名。广州市国家税务局用户手册61.1.2网上正式申报点击退税正式申报中的申报数据上传菜单。点击浏览选择已签名的PDF文件上传。广州市国家税务局用户手册71.1.3申报数据查询点击退税正式申报中的申报数据查询菜单，查询申报信息。广州市国家税务局用户手册81.1.4申报数据检查情况查询点击退税正式申报中的申报数据检查情况查询菜单，查询检查情况。第2章.生产企业操作说明2.1出口退税正式申报2.1.1生成明细正式申报数据在生成明细申报数据时，选择生成远程申报。数据生成情况，选择预申报，而非原来的本地申报的方式。广州市国家税务局用户手册9正式申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面，其中正式申报数据以企业代码+MX+申报年月的zip文件。导入电子表单的文件为企业代码+“_MX”的XML文件。广州市国家税务局用户手册10打开生产企业明细的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的XML文件。点击“打开”。数据将自动导入到电子表单中。点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。广州市国家税务局用户手册11最后进行电子签名，并保存。2.1.2生成汇总申报数据在生成汇总申报数据时，选择生成远程申报。广州市国家税务局用户手册12汇总申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面，其中正式申报数据以企业代码+HZ+申报年月的zip文件。导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的XML文件。打开生产企业汇总的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的XML文件。点击“打开”。广州市国家税务局用户手册13数据将自动导入到电子表单中。添加附件及电子签名操作与生成明细申报数据操作相同，请参考2.2.1。2.1.3申报数据上传点击退税正式申报中的申报数据上传菜单，上传生产企业明细PDF文件。广州市国家税务局用户手册14点击“浏览”选择已签名的PDF文件，点击“上传”上传明细数据。广州市国家税务局用户手册15点击退税正式申报中的汇总数据上传菜单，上传生产企业汇总PDF文件。广州市国家税务局用户手册16点击“浏览”选择已签名的PDF文件，点击“上传”上传汇总数据。广州市国家税务局用户手册172.1.4申报信息查询点击退税正式申报中的申报信息查询菜单，查询已申报数据信息。广州市国家税务局用户手册182.1.5申报数据检查情况查询点击退税正式申报中的申报数据检查情况查询菜单，查询检查情况。第3章.小规模企业操作说明3.1出口退税正式申报3.1.1生成正式申报数据在进行正式申报时候，生成正审的明细申报数据与以前操作一致，在生成汇总申报数据时，选择远程申报。点击“详细资料”按钮可以看到申报数据的路径。正式申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面的以企业代码+HZ+申报年月的zip文件。广州市国家税务局用户手册19导入电子表单的文件为企业代码+“_HZ”的XML文件。打开小规模的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的XML文件。点击“打开”。数据将自动导入到电子表单中。广州市国家税务局用户手册20点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。添加附件完成后，进行电子签名。广州市国家税务局用户手册213.1.2申报数据上传点击退税正式申报中申报数据上传菜单。点击“浏览”选择已签名的PDF文件，点击“上传”上传申报数据。广州市国家税务局用户手册223.1.3申报数据查询点击退税正式申报中申报信息查询菜单，查询申报数据信息。广州市国家税务局用户手册233.1.4申报数据检查情况点击退税正式申报中的申报数据检查情况查询菜单，查询检查情况。第4章.单证申报操作说明（以生产企业为例）4.1单证正式申报4.1.1生成单证正式申报数据在进行正式申报时候，选择远程申报，数据生成情况，选择正式申报。广州市国家税务局用户手册24正式申报数据的路径在申报系统安装目录下的out_port文件夹下面的以企业代码+dz+申报年月的zip文件。导入电子表单的文件为企业代码+“_DZ”的XML文件。打开单证的电子表单模板，点击“导入按钮”，选择需要导入的XML文件。点击“打开”。广州市国家税务局用户手册25数据将自动导入到电子表单中。点击“添加附件”按钮，将申报文件添加到电子表单中。广州市国家税务局用户手册26点击“添加影像文件”按钮，将影像文件添加到电子表单中。最后进行电子签名。广州市国家税务局用户手册274.1.2申报数据上传点击退税单证正式申报中申报数据上传菜单。点击“浏览”选择已签名的PDF文件，点击“上传”上传申报数据。广州市国家税务局用户手册284.1.3申报信息查询点击退税单证正式申报中申报信息查询菜单，查询单证申报信息。