公司销售部管理规章制度【通用4篇】

参考资料，少熬夜！公司销售部管理规章制度【通用4篇】在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是网友为大家分享的公司销售部管理规章制度【通用4篇】，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。公司销售部管理规章制度【第一篇】(二)第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写优惠销售申请表，并呈报主管批准。第二章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;(三)不得理解客户礼品和招待;(四)执行公务过程中，不能饮酒;(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;(二)向客户说明产品性能、规格的特征;(三)处理有关产品质量问题;(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：参考资料，少熬夜！1、客户对产品质量的反映;2、客户对价格的反映;3、用户用量及市场需求量;4、对其他品牌的反映和销量;5、同行竞争对手的动态信用;6、新产品调查。(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;(六)督促客户订货的进展;(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;(八)退货处理;(九)整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划第九条公司营销或企划部门应备有客户管理卡和新老客户状况调查表，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以工作计划表的形式提交主管核准，同时还需提交一周销售计划表销售计划表和月销售计划表，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的状况填入客户管理卡和客户名册，以便更全面地了解客户。第十二条对于有期望有客户，应填写期望客户访问卡，以作为开拓新客户的依据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具客户目录表、客户等级分类表、客户路序分类表和客户路序状况明细卡，以保障推销工作的`顺利进行。第十五条各营业部门应填报年度客户统计分析表，以供销售人员参考。第四章客户访问第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库参考资料，少熬夜！存不足，应查明原因，及时予以补救处理。第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具销售退货证明单。第五章收款第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制应收账款日记表送各分部，填报应收账款催收单，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制各类连号传票收发记录备忘表，转送营业部门主要催款人。第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制传票签收簿。第二十六条外勤营销售员收到应收款催收单及有关单据后，应装入专用收款袋中，以免丢失。第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入收款日报表和日差日报表，并呈报财会部门。第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报未收款项报告表，交财会部门核对。第六章业务报告第二十九条销售人员须将每日业务填入工作日报表，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。第三十条对于新开拓客户，应填制新开拓客户报表，以呈报主管部门设立客户管理卡。第七章附则第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报行车记录表。公司销售部管理规章制度一、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合参考资料，少熬夜！理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。二、制定原则本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异;2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。三、部门管理机构主任：总经理部门成员：销售经理、销售主管、销售业代四、岗位职级划分1、岗位分为个四层级分别为：(a)：销售经理;(b)：销售主管;(c)：销售业代;(d)：长期导购员;具体岗位与职级对应见下表：职级岗位对应表序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金(业绩提成)+综合补贴+个人相关扣款(保险金、住房公积金)+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：(注：★此标暂不予以支付的薪酬)薪酬结构基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：(注：★此标暂不予以支付的薪酬)薪酬结构基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打参考资料，少熬夜！卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00-22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖(按全年销售达成率×%)、专项奖、突出贡献奖等。9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。六、试用期薪酬1、试用期间的工资为(基本工资+全勤奖金)的100%。2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。七、薪酬的支付1、薪酬支付时间计算a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：a、员工工资个人所得税;b、应由员工个人缴纳的社会保险费用;c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项;d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项(如罚款);e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。八、社会保障及住房公积金1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。公司销售部管理规章制度【第二篇】参考资料，少熬夜！一、总则1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。二、售前管理销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。三、产成品的销售与出库产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。属于赊销的.由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：1）开票员开具发货通知单；2）安排送货；3）调度员接到发货通知，组织装车；4）调度员依据是送货单开具出门证；5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：1）提货人到销售部开票处开具发货通知单；2）开票员与销售核算员核对往来帐预付款余额，计算可提货数量后开具发货通知，注明装车限量；3）调度员组织装车；4）开票员按实际过磅数量重新核算本日提货金额，若提货金额超出预付款帐面余额的、通知保卫人员协助提货人到财参考资料，少熬夜！务部办理货款补交手续。5）销售核算员依据过磅单开具出库单并加盖企管部公章，财务部收款出库单加盖公章、开具发票。提货人持加盖有财务部、企管部公章的出库单（出门证联）到门岗，门卫核对无误予以放行。现金或预付款销售需我方代办托运的由我方对口业务员代办一切手续，发货程序同上，财务部凭证发票、出库单、代垫运费票结算。销售核算员应坚持产品出库手续日清月结，出库单一式五联，其中存根一联，，提货人一联