增值税发票系统升级课件

经济技术开发区国家税务局存量户升级培训增值税发票系统升级版新增改进功能航天信息河南有限公司2015年3月防伪税控系统政策宣讲1升级注意事项3升级版新增改进功能2增值税防伪税控系统政策宣讲一、航天信息河南有限公司是航天信息股份有限公司唯一授权在河南从事增值税防伪税控系统推广的服务单位，我公司将为您提供增值税防伪税控系统的培训（初始用户免费）、专用设备的销售、安装和售后服务，您有任何疑问可拨打400-871-3369进行电话咨询或登录官网浏览学习。增值税防伪税控系统政策宣讲二、为减轻纳税人的负担，根据《国家发展改革委关于完善增值税税控系统有关收费政策的通知》（发改价格[2012]2155号）和省国税局的要求，金税盘和报税盘收费标准依照《发改价格【2012】2155号》文件执行，具体标准为：1.金税盘和报税盘，销售价格分别为金税盘零售价格为每个490元，报税盘为每个230元；2.使用金税盘税控设备用户的技术维护服务费为330元/年。增值税防伪税控系统政策宣讲三、增值税防伪税控系统通用设备建议配置标准：计算机：（一）CPU主频:双核2.0及以上；（二）内存:1G及以上；（三）硬盘：320G及以上；（四）光驱：CD-ROM或DVD驱动器；（五）操作系统：WindowsXPSP3及以上；（六）使用金税盘的需要两个以上可用的USB接口；打印机：（一）24针针式平推式票据打印机（二）80列行宽及以上（三）复写能力为1+3及以上增值税防伪税控系统政策宣讲五、您对我公司工作有任何意见或建议，可拨打以下电话解决：本省省级服务单位监督电话：400-871-3369增值税防伪税控系统政策宣讲防伪税控系统政策宣讲1企业端新增改进功能2升级注意事项3硬件设备安装启动系统设置发票管理报税处理系统维护硬件设备（一）金税设备（1）底层：金税盘底层（SKN6K08K0）内灌装税务数字证书报税盘底层（BSN6K05B）（2）两盘合一：既可以单金税盘使用，也可以配报税盘使用（3）驱动：金税盘和报税盘均不需要安装驱动。金税盘报税盘（二）选配设备（1）扫描枪：（2）身份证读验机：硬件设备开具机动车发票时使用硬件设备安装启动系统设置发票管理报税处理系统维护增值税发票系统升级版。（一）操作系统：安装开票软件的计算机操作系统必须是winXPSP3及以上版本安装启动增值税发票系统升级版。（二）软件启动安装启动增值税发票系统升级版。（二）软件启动运行开票软件后，系统首先出现下载更新文件界面，系统自动进行在线升级。安装启动安装启动（二）软件启动运行开票软件后，系统弹出登录界面如下。（密码默认为123456；证书口令默认为8个8，初次登录必须修改）硬件设备安装启动系统设置发票管理报税处理系统维护系统设置发票管理报税处理系统维护税控发票开票软件（金税盘版）V2.0系统设置（一）系统设置--基本参数设置用于设置安全接入服务器地址。发票上传方式中的参数取自金税盘中的授权信息，不可更改。按照设置的上传时间间隔定时上传未上传发票。系统设置（二）编码管理一．编码管理中增加了“购货单位编码”、“费用项目编码”、“收发货人编码”、“车辆编码”的设置和维护。系统设置（1）费用项目编码新增编码信息设置方法和客户编码相同，不再一一介绍，以下是费用项目编码设置界面，增加模糊匹配功能。硬件设备安装启动系统设置发票管理报税处理系统维护注意：企业到税务机关可一次购买多卷多种类发票,但需注意：一、使用金税盘购买发票时，专用发票与普通发票之和不能超过5卷，货物运输增值税专用发票与机动车销售统一发票之和不能超过5卷。二、使用报税盘购买发票时，四种发票卷数之和不能超过5卷。例如：购买2卷增值税专用发票和1卷机动车销售统一发票企业税局发票购买。(一）发票读入（一）发票读入（一）发票读入发票管理增值税专用发票实现对四种发票的管理发票管理增值税普通发票货物运输业增值税专用发票机动车销售统一发票填开、打印作废、查询新增功能：一．联网状态下开票实现即开即传；二．系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票（含农产品收购发票和农产品销售发票）、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票；三．红字专用发票和红字货运发票增加了通过导入网络下载的红字发票信息表填开红字发票的方法；四．增加抵扣发票下载导出功能。发票开具管理点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。发票开具管理-增值税专用发票系统自动按顺序调出带开具的专用发票号码确认窗口。发票开具管理-增值税专用发票点击“确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。发票开具管理-增值税专用发票清单正数发票在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。发票开具管理-增值税专用发票清单正数发票第一步：填写购方信息点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。发票开具管理-清单发票清单正数发票第二步：填写清单商品信息点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口填写商品信息。清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同，填写后点击“完成”按钮。发票开具管理-清单发票清单正数发票第二步：填写清单商品信息在发票票面的商品信息区中出现清单行。发票开具管理-清单发票2、清单正数发票说明：1、具有汉字防伪授权的企业开具的专票不允许带清单。2、每张发票只带一个销货清单;3、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;4、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;5、发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。6、填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。（清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数）发票开具管理-清单发票机动车销售企业在开具发票时需在系统设置中检查是否安装机动车申报接口，如显示如上图可直接开具发票，如果没有安装需联系服务站工作人员安装后才可开票发票开具管理-机动车销售统一发票填开发票时，账号和开户银行需要分别填写发票开具管理-机动车销售统一发票当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。系统支持多张发票批量作废。发票开具管理-未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。发票开具管理-未开发票作废例如点击“专用发票作废”，系统弹出号码提示框。未开发票作废根据确认提示框确定要作废的发票信息，点击“确认”按钮。未开发票作废提交信息表企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关税务机关审核信息表并在税务端开具信息表企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票开具信息表开具红字发票红字专用发票开具流程发票开具管理-红字专用发票购买方申请开具信息表【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。发票开具管理-红字专用发票购买方申请开具信息表此时，只需选择“发票种类”无需输入发票代码与发票号码发票代码与号码为不可输入状态发票开具管理-红字专用发票购买方申请开具信息表选择“发票种类”，并输入发票代码与发票号码发票开具管理-红字专用发票【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。购买方申请开具信息表填写正确的销方信息1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取；2、最多可以有8行商品信息；3、商品数量和金额必须为负数。发票开具管理-红字专用发票销方申请开具信息表【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。发票开具管理-红字专用发票【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。红字增值税专用发票信息表查询导出发票开具管理-红字专用发票【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出开票系统中对已开具信息表的修改或删除操作均无时间限制，但企业应根据实际情况进行所需操作。发票开具管理-红字专用发票【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出导出的信息表电子文件是xml格式文件，可提供给税务机关，由其导入开具信息表。发票开具管理-红字专用发票【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出1.导出信息表时，可以一次导出一个信息表，也可以利用“Ctrl”键和“Shift”键一次导出多个信息表。2.每个信息表对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’＋‘开票机号’＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’发票开具管理-红字专用发票【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出“未上传”的信息表可通过点击“上传”按钮提交税局审核。发票开具管理-红字专用发票【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通）发票开具管理-红字专用发票【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。红字增值税专用发票信息表查询导出在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击“下载”按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。（必须确保网络连通）发票开具管理-红字专用发票进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字”按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。发票开具管理-红字专用发票销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。方式一：直接开具发票开具管理-红字专用发票【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮。1、直接开具发票开具管理-红字专用发票【第二步】系统弹出信息表编号输入窗口，输入两遍信息表编号后，点击“下一步”按钮。1、直接开具必须输入两遍16位的信息表编号，否则不能激活“下一步”按钮，无法继续开具发票。此处信息表编号以密文显示。发票开具管理-红字专用发票【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。1、直接开具对应信息表上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。发票开具管理-红字专用发票【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。1、直接开具点击“查看发票明细”可以看到对应蓝字发票的详细票面信息。发票开具管理-红字专用发票【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。1、直接开具发票开具管理-红字专用发票【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。2、导入红字发票信息表发票开具管理-红字专用发票说明：1、一次只能导入一个电子信息表文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子信息表文件后进行开具。2、已导入并开具过红字发票的电子信息表不能重复导入，否则会有相应提示。发票开具管理-红字专用发票【第一步】在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表”。3、导入网络下载红字发票信息表发票开具管理-红字专用发票【第二步】在信息表选择窗口中，点击“下载”按钮。3、导入网络下载红字发票信息表发票开具管理-红字专用发票【第二步】系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口。3、导入网络下载红字发票信息表发票开具管理-红字专用发票【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”