审核案例QMS-SJ

审核案例集锦郭晓宁北京中安质环案例一审核员查看本年岗位培训资料，发现公司前后组织了3次全员岗位继续教育培训，但培训记录中，3次都没有包括两名从事设计资料管理的人员，就提出疑问；负责培训的管理人员解释说，这两个人都是聘用人员，聘用期只有一年，上岗前，都已经对他们进行了全面考察，资格和能力没有问题，工作中的表现也令人满意，就没有把他们列入培训对象。案案例二例二审核员连续抽查了5套工程设计资料，《工程设计依据》中“设计所执行的主要法规和所采用的主要标准”一栏，都统一填写着“执行国家法规和行业规范”；主任见状，特意说明：规范太多了，填不下，用的时候，大家都知道具体用什么。北京中安质环案例三管理评审输入资料中，岩土公司提出，正在使用的一台标贯设备，是一台用过多年的设备，并且最近它的状态有时不太稳定，有可能发生故障，需要更新了；总经理对此事的答复是，可以购进新设备更换，并指示财务准备资金。审核员到岩土公司做进一步的了解，发现资金至今没有到位，便问，万一在新设备就位并可以启用前，在用设备就发生故障怎么办？岩土公司经理说，可不是，我也正为这事发愁呢。案例四审核员了解到，近期有一项设计项目发生了专业分包，要求查看分包合同。合同拿来一看，内容包括了分包范围、设计成果及进度要求，双方的权利、责任和义务，分包设计要遵循的法律法规、标准和规范等内容；但没有分包方提供设计文件的深度、格式、编号、签署以及会签的要求；以及公司对分包方提供设计文件的中间审查和验收要求。经营部长说，这是一个很简单的设计，分包方是合作多年的单位，能力很强，也很默契，这些事不用专门在合同里说明也能办好。。北京中安质环案例五约20平方米空间的档案室内，整整齐齐摆放着几台文件柜；柜中存放着勘察设计资料。门的两侧，分别设有灭火器箱一只，审核员打开箱门仔细查看，每只箱内各有两台4公斤装（MF4型）BC干粉灭火器，标注的灭火级别是55B；灭火器所附压力表指针指示在绿区。案例六审核员在一个月前收回的50多份“顾客满意度调查表”里，发现有为数不少都写着具体意见，比较集中的有两项，就问，是否对这些意见进行过统计和分析，经营部经理说，有这想法，还没有顾上做。于是审核员现场统计了一下，这两项意见分别占了百分之二十一和百分之十七。审核员又问，针对这种情况，你们做了什么，经理说，考虑过，但还没来得及做。北京中安质环案例七审核员请室主任挑选了几名工作人员过来进行简单的交谈，经过询问得知，这几名员工在公司工作时间至少也有三年了，就询问他们，公司的质量方针是什么，有什么含义？几名工人感到很为难，相互看看，又小声嘀咕了几句，终于有一个人出面说：这个我们真不知道，好像没有人告诉我们。案例八沟通记录中记载，某施工单位反映，公司设计的住宅施工图中，剪力墙与窗侧边的距离太小，但是图纸仍然设计砌体结构，增加施工难度，又容易产生裂缝。审核员问这件事怎么处理了？主办人员说：这个事呀，我记得传达给涉及部门了，具体他们如何处理了，我也不清楚。（此题需指出追踪思路）北京中安质环案例九案例十北京中安质环案例十一案例十二北京中安质环案例十三案例十四案例十五案例十六北京中安质环案例十七案例十八北京中安质环案例十九案例二十北京中安质环培训中心就到这里吧谢谢！再见北京中安质环案例五