纳税人税源基础信息综合月报50万元以下

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座纳税人名称：课税对象名称形式期未面积形式期未面积形式期未数量征税对象发票名称开发项目名称是否本地工程计税明细项目收入金额扣除项目扣除金额８、工程结算方式：一次性结算、月终结算、竣工结算、按工程形象进度结算、其他。９、涉外企业纳税人基本情况信息采集延用原表格，本表中外企纳税人不涉及缴纳的税种项目可以省略不填。３、计征营业税的计征明细项目主要是指提供应税劳务、转让无形资产、销售不动产明细项目。如：餐饮收入、住宿收入、租赁收入、代理收入、客运收入等；属于免税项目和代扣代缴、委托代征的的计税项目在备注中说明。５、房产增减形式：自用、出租、承租、无偿使用、其他；土地增减形式：自用、出租、承租、无偿使用、其他；车辆增减形式：自购、捐赠、其他，乘人汽车在备注中注明座位数。涉及到免税项目的在备注中注明。６、发票开具金额不同行业、不同种类分别填列。７、土地使用权取得形式：购买、合作开发、行政划拨、其他；开发使用形式：自用、出租、销售、无偿赠送、其他。对应税目对应税率备注计征营业税的项目本期应缴增值税计征增值税的销售额本期应缴消费税内销货物计征消费税产品销售额计征城建税及教加项目备注增加原值减少原值房产变动情况计征资源税的项目增加面积减少面积备注单位税额应纳税额代扣代缴税额计税总额期未原值增加面积减少面积增加价值减少价值期未价值备注增加数量减少数量增加吨位减少吨位期未吨位备注车船变动情况土地变动情况备注取得的收入扣除项目金额增值额税率计征印花税依据明细项目金额明细项目金额开出份数开具金额备注开发建筑面积开发使用形式土地使用权取得形式总预算成本房地产项目名称销售套数销售面积销售金额其他用途面积及价值累计进度累计已纳营业税对方购原料及其他物资动力款工程结算方式计征土地增值税项目产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等代扣代缴个人所得税全部从业平均人数销售人员人数支付给个人的股息、利息董事会费支出工资总额销售费用发票开具情况房地产企业经营活动情况项目地址土地价值建设项目起讫时间建筑企业经营活动有关情况建筑工程名称总造价本期工程进度纳税人税源基础信息综合月报表三年月单位：元、平方米、吨、人、座、辆、件４、计征印花税明细项目：购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险等；产权转移书据、营业帐簿等明细项目：包括财产所有权和版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权等转移书据，实收资本、资本公积，政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证（件）。２、本表填列所属期间内发生数据，未发生和不涉及的可以不填。微机编码：所属期间：１、本表适用于所有纳税评估对象填表说明：纳税人名称(章)：微机编码：所属期间：单位：元行次123456789101112131415161718192021222324252627282930313233353637383940414243444546产品项目名称计量单位产品单位成本单位产品售价合同项目名称计量单位单位成本备注一、主营业务收入净额主营业务成本纳税人税源基础信息综合月报表一填表说明：填报项目上年同期本期累计二、主营业务利润(4=1-2-3)000主营业务税金及附加营业费用其它业务利润(含代购代销)财务费用(含汇兑损失)管理费用投资收益三、营业利润(9=4+5-6-7-8)000营业外收入补贴收入四、利润总额(14=9+10+11+12-13)000营业外支出所得税前调整减少的计税所得额所得税前调整增加的计税所得额适用税率(%)五、计税所得额(17=14+15-16=0)000按税率计算应纳企业所得税000期初未缴企业所得税本期应纳企业所得税调整额本期减免企业所得税期末未缴企业所得税(24=19+20-21+22-23)000本期已缴企业所得税按简易征收办法征税货物销售额六、按适用税率征税货物及劳务销售额七、内销货物计征消费税产品销售额本期应纳增值税额八、计征营业税的收入本期应纳消费税额本期应纳营业税免征营业税的收入九、应缴资源税本期已缴营业税十、应缴城建税实缴资源税十、应缴城建税实缴城建税十一、代扣代缴个人所得税实缴城建税其中：本期折旧十二、期末企业资产总额期末企业负债总额应收账款期末企业所有者权益完工日期附列资料生产经营有关情况(本期签定的20万元以上的有关合同和立项的工程项目）期初库存量本期产量本期销量单位数量合同总金额年月１、本表适用年纳税50万元以下的纳税人。６、产品期初库存量：指企业前期累计生产产品尚未出售的库存数量。７、本期生产量：指企业当月生产产品的数量。８、本期产品销量：指企业当月销售产品的数量。９、产品价格：以本月产品销售的平均价格填写。２、纳税人必须真实、准确地填列本表。３、第15、16行按所得税申报表中“纳税调整增加额”填写，未按期进行此项内容申报，填零。４、第17行按照主管税务机关计算企业所得税时核定的、准予用税前利润弥补前期亏损的数额填写。对填表时尚未进行所得税汇算的企业，本行应填零。５、第22行指经主管税务机关根据有关政策规定核定的本期所得税减免的税额。凡经批准比按税收法规规定的适用税率（包括按计税所得额大小适用的27%和18%税率）计算少交纳的所得税额，均应作为减免所得税填入到项目。本项目还应包括投资抵免的企业。