贸易公司规章制度和管理制度实用3篇

好文供参考!1/14贸易公司规章制度和管理制度实用3篇【引读】这篇优秀的文档“贸易公司规章制度和管理制度实用3篇”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！贸易公司规章制度和管理制度1第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理__元，副经理__元，一般人员__元。好文供参考!2/14第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第二章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；(三)不得理解客户礼品和招待；(四)执行公务过程中，不能饮酒；(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；(二)向客户说明产品性能、规格的特征；(三)处理有关产品质量问题；(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1、客户对产品质量的反映；好文供参考!3/142、客户对价格的反映；3、用户用量及市场需求量；4、对其他品牌的反映和销量；5、同行竞争对手的动态信用；6、新产品调查。(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；(六)督促客户订货的进展；(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；(八)退货处理；(九)整理经销商和客户的销售资料。第三章工作计划第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。好文供参考!4/14第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。第四章客户访问第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、好文供参考!5/14产品名录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。第五章收款第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营好文供参考!6/14业部门主要催款人。第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。第六章业务报告第二十九条销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。第三十条对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。第七章附则第三十一条好文供参考!7/14销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。贸易公司员工规章制度2一、目的为进一步提升企业的整体形象，加强员工规范管理，提高企业美誉度，对工装的制作、领用、发放、着装实施统一管理，特制定本规定。二、适用范围公司全体员工。三、职责1、行政部负责工装的`制作、发放、登记、检查、折旧等手续办理。安排专人对工装制作、领用、折旧扣款、库存等情况进行汇总，建立台账，并于每年年底对当年工装情况进行汇总分析。2、各部门负责人负责监督、检查、纠正本部门员工着装是否符合公司要求，并配合行政部进行着装规范的检查。四、工装种类及配发数量工装分为：夏装和秋冬装两种，每种工装配发一套。好文供参考!8/14五、工装制作1、工装的面料、颜色、款式由公司统一标准，后期延续性制作时按标准进行，如更换款式布料时，必须经公司总经理批准。2、工装每两年更换一次，由行政部负责统计使用工装两年的人员名单，在换季时按公司规定款式面料进行制作。3、员工配发的工装发生丢失、损坏的，在交纳工装成本后按上述要求制作。六、工装领用1、工装制作完毕后，行政部工装管理人员负责办理入库手续后通知各部门相关人员领用。对不合体的应及时让厂家登记整改，并做好记录，整改周期为接整改员工通知后三十个工作日完成。2、领用时需填写《工装领用登记表》，表上应注明日期、领用人、领用工装类别（秋冬装、夏装）、款式、数量等。，3、新入职不满一个月的员工不予领用工装，可根据公司工装的颜色、款式等自行解决。七、备用工装管理1、行政部做好备用工装的管理工作。2、行政部应做好备用服装的补充工作，在当季工装少于4套时应及时制作，以备使用。3、备用工装应入库妥善保管，注意防虫防潮污染，保证好文供参考!9/14能随时使用。八、着工装要求1、所有员工上班时间必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。2、着装要求：3、着工装时，应搭配与工装颜色、款式得当的袜子和鞋类，鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求，不得穿拖鞋、凉拖和旅游鞋，或不穿袜子。4、着工装时员工必须正确佩戴工作牌，工作牌的佩带位置为胸前正中。5、工装应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线等现象。6、着工装严禁挽袖及卷裤腿，着西装时应系上两个扣，夏季工装着上衣时，男员工衬衣下摆应扎于腰带内，女员工不宜化浓妆，佩戴过多的首饰，裙装最好配过膝长袜，男员工应勤理发、勤剃胡须。7、着工装时，上衣外兜不得放多余物品，特别是衬衣外兜不得放物品，以保持良好着装形象。8、除休息员工上班期间必须统一着工装，在下班期间或娱乐场所员工不得着公司工装。9、员工在参加体力劳动时，可视情况不穿工装或穿生产工装。九、员工着装检查好文供参考!10/141、检查分为日常检查和定期检查，日常检查由行政部随时检查，定期检查为隔周检查一次。2、检查时，检查人-三一刀客§当时记录检查出现的问题，并由当事人在《员工着装规范检查登记表》上签字确认。3、检查完毕后，检查人对检查记录做出汇总（定期和平时检查的综合），于周一公布检查结果。4、检查标准如下：（1）工作期间未穿工装者扣20元。（2）公司正式场合（会议、发布会等）未穿工装者扣50元。（3）衣服破损、有污渍、掉扣者扣10元。（4）卷袖、挽裤腿者扣10元。（5）没系领带者扣5元。（6）衬衣未扎进裤腰者扣5元。（7）衣服不系扣子敞怀者扣5元。（8）未佩戴工作牌者扣10元。（9）扣款由行政部每月汇总于每月5日前报人力资源，由人力资源在当月工资中扣除。十、工装折旧1、自工装发放之日起，工作满两年以上者，员工辞职（辞退）时，不收取服装费用。2、自工装发放之日起，工作一年以上不满两年者，员工好文供参考!11/14辞职（辞退）时，收取服装费用标准为：实际费用/规定使用年限（月）×使用年限。3、自工装发放之日起，工作半年以上不满一年者，辞职时，收取服装70%费用；被辞退时，收取服装50%费用。4、如因个人原因，造成工作服或工作牌丢失、失窃的，应由本人补缴相应的费用（工作服成本价/套，工作牌20元/个）。十一、遵守事项1、上班时间必须统一着公司配发的工作服及佩戴工作牌；2、员工对配发的工作服、工作牌有保管、修补的责任；3、员工不得擅自改变工作服的式样；4、员工不得擅自转借工作服；5、工作服应保持整洁，如有污损，员工应自行进行清洗或修补；6、行政部负责人进行不定期抽查，对不按规定着装及佩戴工作牌者，计入当月绩效考核成绩；十二、附则本制度自批准之日起实施，由行政部负责解释和修订。贸易公司规章制度管理办法3一、货物验收入库1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进好文供参考!12/14行核对、清点入库。2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与请购单不相符的采购物资。c）运输过程中损坏的采购物资。d）有效期过半的货物。e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。二、货物保管1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到二齐、三清、四定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：数量清、规格、标识清。c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。好文供参考!13/14三、货物发放1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。2．库管员发货根据产品效期遵守先进先出的原则。3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。四、货物退库1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。五、惩罚办法1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月好文供参考!14/14工资中扣除同时扣除考核奖。2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。