X年预算执行情况和X年预算草案的报告

广州市十四届人大四次会议文件(11)关于广州市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告———2014年2月在广州市第十四届人民代表大会第四次会议上广州市财政局局长摇袁锦霞各位代表:受市人民政府委托,我向大会报告2013年广州市财政预算执行情况和2014年预算安排草案,请予审议。一、2013年财政预算执行情况2013年,面对复杂多变的国内外经济环境,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,全市各级政府认真贯彻党的十八大精神,坚持稳中求进的总基调,以推进新型城市化发展为引领,全力以赴抓收入、稳增长、调结构、促改革、惠民生,市十四届人大三次会议通过的财政预算执行情况良好,有效促进了经济社会健康发展和人民生活水平持续提高。(一)财政收入总体执行情况。—1—据快报反映,2013年全市财政总收入2224郾3亿元淤,其中市本级总收入1107郾5亿元,区、县级市总收入1116郾8亿元。市本级收入中公共财政预算收入485郾8亿元,政府性基金预算收入524郾6亿元,国有资本经营预算收入51郾2亿元,财政专户管理资金收入45郾9亿元。总体来看,在经济发展稳中有进的基础上,全市财政收入整体趋好,呈现“增速趋稳、结构优化、增长均衡冶的特征。需要说明的是,按照十八大关于“全口径冶预算编制精神,我市从今年起提前编报社会保险基金和财政专户管理资金两本预算,改变以往这两本预算在第二季度向市人大常委会报告的做法,真正实现政府所有收支预算均向全市人大代表报告。1郾增速趋稳。公共财政预算方面,全市实现收入1141郾8亿—2—淤全市财政总收入和总支出均按照全口径统计,包括:公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和财政专户管理资金。社会保险基金属政府代管资金,不纳入财政总收支计算。元,完成年初预算的104郾6%,增长10郾8%,剔除“营改增冶试点改革造成的一次性减收因素后,可比增长于14郾9%,超额完成年初确定的目标任务(可比增长10%)。市本级收入485郾8亿元,完成年初预算的102郾5%,增长8郾9%,可比增长11郾7%。政府性基金预算方面,全市实现收入946郾3亿元,增长98郾3%,其中市本级收入524郾6亿元,增长87郾7%。收入增长主要是随着金融城、南沙新区等重点功能区的优质储备地块推出,土地成交量回暖明显,土地出让价格上扬,拉动土地出让收入大幅增长,全市收入838亿元,增长115郾2%,其中市本级收入449郾8亿元,增长102%。国有资本经营预算方面,市属国有企业按照集团税后利润的20%上缴国有资本收益。受上年企业清缴以前年度收入等一次性因素影响,2013年国有资本经营收入同比有所下降,全市收入52郾8亿元,下降27%,市本级实现收入51郾2亿元,下降18郾3%,剔除不可比因素后,市本级收入与上年持平,顺利完成年初预算确定的收入目标。财政专户管理资金方面,按照中央和省有关规定,我市近年积极推进财政专户管理资金纳入预算管理工作,目前,除教育收费、彩票业务费、事业单位经营服务性收费外,其他资金及其历年结余已全部纳入预算管理,财政专户管理资金规模相应减少。2013年全市实现收入83郾4亿元,下—3—于按可比口径计算主要是剔除预算执行过程中,因财政管理体制调整、税费政策改革、专项工作任务等导致收入一次性增长或减少的不可比因素。2013年公共财政预算收入按可比口径主要是剔除“营改增冶试点改革造成的一次性减收因素,下同。降1郾1%,其中市本级收入45郾9亿元,下降7郾6%。2郾结构优化。全市税收收入905郾7亿元,增长9郾7%,占公共财政预算收入的79郾3%,全年保持平稳,增速比去年提升1郾1个百分点。市本级税收收入400郾8亿元,增长8郾1%,占市本级公共财政预算收入的82郾5%。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税四个主体税种收入占全市税收收入60郾6%,其中增值税收入221郾6亿元,增长26%;受“营改增冶试点改革影响,营业税收入162郾4亿元,下降7郾1%;企业所得税收入115郾6亿元,增长7郾5%;个人所得税收入49亿元,增长11郾4%;其他增长较快的税种还有城建税收入101郾4亿元,增长9郾7%;房产税收入64郾8亿元,增长5郾8%;契税收入79郾9亿元,增长37郾3%。实现财政收入增收的同时,落实国家税收优惠和结构性减税政策,取消、免征、停征、缓征部分行政事业性收费等减税清费政策,全市共为企业减免税约97亿元(全口径)、减费约1郾7亿元,大幅度减轻企业负担。2013年全市公共财政预算非税收入236郾1亿元,增长15郾4%,其中市本级收入85亿元,增长12郾9%。3郾增长均衡。公共财政预算收入在级次间、区域间均衡增长,区、县级市收入比重稳步提升。全市共7个区和2个县级市收入增幅高于全市平均水平,增长较快的有黄埔区、增城市、花都区,分别增长20郾3%、19%、17郾7%;区、县级市公共财政预—4—算收入占全市收入的57郾5%,比上年提高0郾8个百分点。全市财政总收入加上与中央、省体制结算及补助事项后,2013年全市可支配财力预计为2471郾7亿元,其中市本级可支配财力预计为1217郾5亿元。全市财政预算实现收支平衡,略有结余(具体结余金额待决算完成后专题向市人大常委会报告)。(二)财政支出执行总体情况2013年全市财政总支出2412郾6亿元盂,其中市本级支出1163亿元,各区、县级市支出1249郾6亿元。市本级支出中公共财政预算支出606郾5亿元,增长17郾9%;政府性基金预算支出460郾8亿元,增长123郾9%;国有资本经营预算支出51亿元,下降—5—盂财政支出执行数除年初预算安排资金外,还包含上年结余结转资金,中央和省年中追加资金,新增财力安排资金等。18郾6%;财政专户管理资金支出44郾7亿元,增长9%。市本级重点支出项目执行及实施绩效情况如下:1郾完善公共教育体系。市本级教育总支出115郾8亿元,加上转移支付区、县级市榆6郾4亿元,总投入122郾2亿元。主要包括:投入42郾4亿元加强教育基础设施建设,广州医科大学新校区、广州教育城一期工程建设稳步推进。投入33郾6亿元保障教师队伍建设及学校正常运作,其中教师人员经费23郾3亿元,市属学校运行经费9郾5亿元,师资培训专项经费0郾8亿元,用于保障教师待遇水平,启动新一轮基础教育系统“百千万人才培养工程冶等。投入5郾1亿元促进义务教育均衡发展,提高城乡免费义务教育公用经费补助标准,补助对象从我市户籍和符合各区免费条件的外来务工人员子女约70万人,扩大到全体义务教育在校学生约120万人(含近50万进城务工人员子女),加快义务教育规范化学校建设,全市公办义务教育规范化学校覆盖率达99郾9%。投入4郾2亿元推进学前教育、民办教育和特殊教育发展,学前教育三年行动计划深入推进,公办幼儿园占比达30%,普惠性民办幼儿园占比超过50%,教育部门办园、市属机关办园面向社会招生比例不低于70%;对普惠性民办幼儿园进行资助,认定普惠性民办幼儿园640所,提供15郾7万个普惠性学位,实现了普惠性民办幼儿园占民办幼儿园50%的目标;积极落实民办教—6—榆2013年市本级转移支付区、县级市资金含一般性转移支付和专项转移支付资金,下同。育扶持政策,资助115所民办学校的302个建设项目;推进特殊教育向职业教育、高等教育延伸,特殊教育年限从9年向15年延伸。投入10郾2亿元健全教育资助体系,建立学前教育资助体系,对我市低收入困难家庭儿童、孤儿等优抚对象进行资助,扩大中等职业教育免学费政策范围,继续落实高等学校学生国家助学金政策等,受惠学生合计21郾5万人次。加大对北部山区和边远贫困地区教育扶持力度,推进“百校扶百校冶工作,中心城区优质教育资源向两个新城区、三个副中心辐射力度加大,落实高校毕业生到边远贫困地区从教上岗退费和边远贫困教师补贴政策,对北部山区教师补贴800元/人·月,受益教师约3000人。2郾完善社会保障和就业体系。市本级社会保障和就业总支出84郾3亿元,加上转移支付区、县级市9郾1亿元,总投入93郾4亿元。主要包括:投入25郾6亿元资助城乡居民和农转居人员参加养老保险,惠及城乡居民147万人,受惠面扩大14郾2%,城乡居民社会养老保险基础养老金从130元/月提至150元/月,提高15郾4%。投入26郾1亿元落实离退休人员经费,保障离退休人员晚年生活,调整企业退休人员基本养老金,人均达到2833元/月,居省会城市前列。投入18郾3亿元改善城乡困难群体生活条件,增加对优抚对象、军休干部、退役士兵、老年和困难群体的帮扶力度,发放70周岁以上长寿长者保健金、社会救济人员节日慰问金和病故一次性抚恤金等,向困难群众发放临时价格补贴,稳步提高社会救助水平,全市城镇最低生活保障标准提至—7—540元/月,农村标准提至505元/月,低收入困难家庭认定标准按当地低保标准提高1郾5倍。贫困残疾人专项补助金标准从50-180元/月提至150-250元/月,惠及约7郾4万名困难残疾人。投入3郾2亿元完善养老服务体系建设,加大政府购买服务力度,向区、县级市转移支付政府购买服务项目资金1郾3亿元,资助153个街道家庭综合服务中心建设。投入0郾5亿元资助民办福利机构,推进居家养老服务,新建成40个日间托老机构并陆续投入使用,资助星光老年之家运营和农村敬老院改造提升,动工兴建1郾2万张养老床位,投入1亿元启动市第二福利院、市第二老人院等民生重点工程项目。投入4郾6亿元就业专项资金,帮扶22郾1万失业人员再就业,农村劳动力转移就业6郾9万人,扶持成功创业人数2郾4万人,城镇登记失业率为2郾2%。3.推进公共卫生和医疗事业发展。市本级医疗卫生总支出46郾6亿元,加上转移支付区、县级市3郾6亿元,总投入50郾2亿元。主要包括:投入12郾7亿元健全医疗卫生体系建设,保障公立医疗卫生服务机构正常运作和设备更新,推动医疗卫生资源向社区和农村倾斜,推进增城、从化市县级公立医院改革试点,扶持社会力量举办医疗卫生服务机构,社区卫生服务中心(站)覆盖全市所有街道,农村三级医疗卫生服务网络建成,开通全市统一的“12320冶卫生公益热线,38家大型医疗机构接入预约挂号系统,城市15分钟、农村30分钟医疗卫生服务圈不断完善。投入10郾3亿元落实基本药物制度和公共卫生服务项目,建立基—8—层医疗卫生服务机构补偿机制,全市214家政府办、28家社会力量举办的基层医疗卫生机构以及330个村卫生站实施了国家基本药物制度,国家及省基本药物全部实施零差率销售和医保报销;购买疾病防治疫苗;优生优育和计划生育服务不断优化;加强义务献血宣传管理;免费向全市城乡居民提供11类37项基本公共卫生服务项目等。投入26郾4亿元完善基本医疗保障制度,统一并提高城镇居民医保、新农合政府资助标准,缩小新农合与居民医保制度差异;医疗保险统筹基金对职工医保、居民医保和新农合参保(合)人员的年度最高支付限额分别达53郾3万元、22郾8万元和15万元,参保人在政策范围内住院费用报销比例达70%以上;落实困难群众基本医疗救助政策,为约20万名困难群众购买商业保险,基本实现医疗保障覆盖我市全体城乡居民。4.支持公共交通建设发展。市本级公共交通总投入149郾8亿元。主要包括:投入104郾3亿元加快重大公共交通基础设施建设,其中:投入地铁建设资金93郾3亿元,地铁6号线首期开通运营,在建的6条地铁线段按计划推进;投入5亿元加快推进贵广、南广铁路广州枢纽工程项目;投入6亿元实施白云国际机场改扩建工程。投入17郾1亿元完善市政道路建设,海珠桥维修工程顺利完工,同德围南北高架路、金沙洲大桥拓宽工程、洲头咀隧道、猎德大道北延线等中心城区交通项目稳步推进。投入28郾4亿元加大对公共交通行业的补贴力度,继续实施公交地铁票价优惠和公交行业综合补贴机制,对三、四级残疾人实行公共—9—交通优惠补贴,对中山大道公交试验线BRT(快速公交系统)给予专项补助,实施村村通客车民心工程,新增投放500台公交车,方便市民出行;进一步完善立体交通网络建设,支持水上公交发展,新增投放16艘水上营运船舶,新开通50条公交线路,