信用评价实施细则091210

京石、石武（河北段）铁路客运专线施工企业信用评价检查实施细则第一章总则第一条为规范京石、石武（河北段）铁路客运专线建设各施工单位的建设管理工作，确保工程施工质量，根据铁道部《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》（铁建设〔2009〕40号）和公司《工程质量安全管理办法》、《安全质量日常考核处理暂行办法》（京石客专安质〔2009〕26号），制定本细则。第二条施工企业信用评价（以下简称信用评价）检查包括现场工程质量检查和现场管理两大部分内容。现场工程质量检查（以下简称现场质量检查）是指建设单位和监督机构对工程质量按施工质量验收标准进行的检查；现场管理检查是指建设单位对合同履约、质量管理、安全管理、环境保护、文明施工等进行的检查。检查过程应当坚持公开、公平、公正的原则。第二章组织机构第三条信用评价检查活动由公司质量管理领导小组负责。现场检查分联合检查和日常检查两部分进行，联合检查由公司安全质量部组织实施，日常检查由现场常设日常检查机构（现场工作组、质量监督分站）负责实施。第三章检查程序第四条信用评价每半年为一个评价期，评价期内评价检查每-1-2个月不少于一次，每个评价期检查不少于3次（多于3次时检查扣分按3次折算）。第五条信用评价现场联合检查由公司安全质量部组织公司相关部门组成的检查组（根据实际需要，抽调监理、设计单位负责人参加）按规程规范对全线各施工单位的工程质量进行检查。联合检查、日常检查的检查时间分别由公司安全质量部和日常检查机构根据实际情况进行安排，检查项目和内容应参照后附表1、2，尽可能做到对各标段检查项目和频次保持基本一致。现场常设日常检查机构根据日常对各施工单位检查情况，每两个月对各施工单位的现场工程质量和现场管理行为进行综合评定一次，并于每双月26日前向公司安全质量部书面报送相关检查资料（包括附表4检查扣分表、经检查和被检查方共同签认的检查记录等）。综合评定应公开、公平、公正，保证尺度统一。第六条现场联合检查的过程为：施工单位介绍情况、检查组随机抽取检查工点、查看施工现场、查阅相关内业资料、讲评检查情况等。第七条工程质量监督机构的日常监督检查或专项监督检查，铁道部有关部门或国家有关部委对本项目进行检查、执法监察等活动后，对以书面形式反映给公司的问题，以及其他有关单位反映经过确认的问题，对其中符合本细则附表中扣分标准的，公司将就此进行扣分。第八条公司对每次联合检查中发现的问题将提出书面整改意见，并将适时组织复查。日常检查机构将对日常检查中发现的问题督促整改。-2-第九条现场联合检查和日常检查中每项检查扣分必须有两名以上检查人员签字，并经施工企业项目负责人签字确认；施工企业项目负责人拒签的检查结果，由检查负责人签字并注明原因。第十条现场检查发现的专业联合承包（或合法分包）施工问题，属于牵头方（或总包方）的，按本细则对牵头方（或总包方）扣分，不对专业（或分包）单位扣分；属于专业（或分包）单位的，按本细则对责任方扣分，同时对牵头方（或总包方）按专业（或分包）单位扣分平均值的50%扣分，不对其他专业（或分包）单位扣分。第十一条每次评价扣分结果D均需综合联合检查扣分D1、现场工作组日常检查扣分D2、质量监督分站日常检查扣分D3、其他扣分D4（包括问题通知书、红黄灰牌、原材料抽检不合格等项扣分）。其计算公式为：每次评价扣分结果D=0.5*D1+0.3*D2+0.2*D3+D4其中：每次评价D2、D3扣分结果按照以下公式计算。nmiimiifnDDD11/)(平均式中：n为建设单位参评的建设项目总数，取n=2。m为施工企业在建设单位参评建设项目数量,取m＝1。iD为该施工企业在建设单位参建项目的现场检查扣分。平均iD为该施工企业在建设单位没有参与施工项目上，其他施工企业现场检查平均扣分。信用评价扣分保留小数点后2位。信用评价扣分结果一经确认，任何人不得更改。第十二条每次检查结束5日内，公司将评价扣分结果进行公-3--4-示，同时以书面形式通知所有参建单位，并书面报送监督站。第十三条对于现场检查发现的问题，经确认属于不良行为的，公司将按照相应处罚标准（见附表3）进行扣分，纳入参建单位和人员不良行为记录档案，并按照相关规定定期进行公布。第四章检查内容第十四条质量检查内容主要包括：原材料、设备及构配件的存储及检验、混凝土工程、路基工程、桥涵工程、隧道工程、轨道工程、四电工程和房建站场工程等现场施工质量。（详细内容见附表1）第十五条现场管理检查内容主要包括：合同管理及履约、质量管理、安全管理、环境保护、文明工地等方面（详细内容见附表2）。第五章附则第十六条本细则未尽事宜，检查时另行补充。第十七条本细则由公司安全质量部负责解释，自发布之日起实施。《京石、石武（河北段）铁路客运专线现场检查实施细则》（京石客专筹安质[2009]39号）同时废止。第十八条附表1．现场工程质量检查扣分表（附表1）2．现场管理检查扣分表（附表2）3．施工不良行为认定公布期限和处罚标准（附表3）4．施工企业信用评价扣分统计表（附表4）附表1：现场工程质量检查扣分表建设项目名称：标段：工点名称：施工企业名称：检查日期：检查内容扣分标准检查方法扣分问题说明厂制品无出厂合格证或质量证明，每批（台）次扣2分检查合格证或证明文件使用未经检验或检验不合格材料，每批次扣3分检查试验资料，现场核查检验频次不足，扣2分；未按规定时间做试配和检验的每次扣1分。检查试验资料检验检验指标不全，扣2分检查试验资料未按规定存放，每处扣1分：砂石料仓合格仓未封闭、待检仓未搭棚、备料仓未覆盖、料仓数量不够的，每个料仓扣1分；外加剂未入库存放、粉料仓不上料时未上锁的，每处扣1分；钢筋未离地存放或未覆盖，每处扣1分；不同品种、规格的原材料混存的，每处扣1分；其他未按规定存放的，每处扣1分现场检查存储无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误，每处扣1分现场检查原材料设备构配件其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分：检验指标不符合验标或其他规范要求，每项扣2分；粗骨料清洗设备运转不正常，扣1分；制梁用粗骨料未经清洗使用，每批次扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分检查现场及内业资料拌合方式不符合设计要求，每次扣2分现场检查材料计量未计量或配料单不明确的，每批次扣2分检查现场及内业资料未做配合比设计或未签认的，或未按配合比施工的，扣2分检查现场及内业资料配合比选定试验缺项（包括总碱含量、Cl-含量计算），扣1分检查内业资料配合比拌制前未做施工配合比，每批次扣1分检查施工配合比规格、数量不符合设计要求，每处扣3分现场检查连接方式不符合设计要求，每处扣2分现场检查钢筋工程钢筋加工、连接、安装不满足要求，每处扣1分现场检查混凝土预应力工品种、级别、规格、数量不符合设计要求，每处扣3分现场检查-5-未进行摩阻测试，扣5分检查内业资料预留孔道定位措施不到位或位置偏差超标，每处扣1分现场检查程预留孔道用的金属螺纹管、塑料波纹管、橡胶棒（管）等品种、规格不符合设计要求，每处扣1分现场检查未按要求做同条件养护试件和试验，或试件保护不利，每次扣2分现场测试，检查资料试验指标不合格，每批次扣2分检查试验资料试验指标缺项，每批次扣2分检查试验资料未按要求进行坍落度、入模含气量、入模温度测试或测试频率不足，每项次扣1分现场检查，检查测试记录未按要求进行养护，每处扣1分现场检查湿接缝处混凝土凿毛不满足要求，施工缝留设位置和处理不符合设计和施工方案要求，每处扣1分现场检查过程控制拆模时，各项温差不满足要求，每处扣2分现场测试，检查测温记录强度、弹性模量不满足设计或标准要求，每处扣5分现场测试，检查资料存在超标裂缝，每处扣2分现场测试保护层厚度不满足要求，每处扣1分现场测试结构表面不平整、颜色不均匀，有露筋、蜂窝、孔洞、疏松、麻面和缺棱掉角等缺陷（包括修补掩盖的），每处扣1分现场检查实体质量结构外观尺寸偏差超标，每处扣1分现场检查其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分；配合比指标不符合验标或其他规范要求，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分；标养试件取样与留置频率不符合规定的，每处扣1分，现场检查，检查内业资料CFG桩施工前未进行成桩工艺性试验，施工开始后未及时进行复合地基或单桩承载力试验，每项扣3分检查内业资料CFG桩的数量、布桩形式不符合设计要求，每处扣2分。桩间距、桩径不符合设计要求、灌注量少于设计要求，每处扣1分现场检查，检查内业资料CFG钻机的钻杆上的土没有及时清理，每机扣1分，在泵混凝土的过程中，停机待料，每台扣1分现场检查路基地基处理CFG桩的桩身质量、完整性不满足设计要求，每处扣1分检查内业资料-6--7-浅层断桩未按设计要求进行接桩，每处扣1分现场检查桩头处理、桩头与桩帽板连接不满足设计及验标要求，每处扣1分现场检查强夯施工前未进行工艺性试验，扣3分检查内业资料强夯处理夯击点布置不满足设计要求，低能量满夯的搭接小于四分之一夯锤直径，强夯夯坑中心偏移的允许偏差应大于0.1倍夯锤直径，每处扣1分现场检查褥垫层内铺设的土工格栅下未铺设中粗砂保护层，每处扣1分现场检查土工格栅强度等指标不满足设计要求，每批次扣2分检查内业资料，现场检查土工合成材料的铺设层数、铺设方向和连接方法不满足设计要求，铺设允许偏差超标，每处扣1分现场检查填料类别不符合要求的，每批次扣5分现场检查填料质量控制指标（级配、粒径等）超标，扣2分现场检查，检查内业资料未按要求做工艺试验或未按试验参数（含水率、碾压遍数、碾压顺序等）施工，扣2分检查内业资料，现场检查压实检测漏项或第三方检验不合格，每处扣2分检查内业资料分层填筑宽度、厚度不满足工艺试验要求，每处扣2分现场检查路基填筑每层填筑平整度、横坡坡度等不满足设计要求，每处扣2分现场检查沉降观测点形式、位置等不符合设计要求的，每处扣1分现场检查沉降观测未按要求进行沉降观测，每次扣2分检查内业资料厚度、高度不合格，每处扣2分现场检查挡护工程泄水孔位置数量、位置不满足要求，堵塞，每处扣1分现场检查其他扣分项目违反其他施工质量验收标准强制性条文，每项扣2分违反一般规定和主控项目要求，每项扣1分现场检查，检查内业资料地质条件未按程序确认，每处扣2分检查内业资料基础桩基经第三方检测，每发现1根III类桩基扣2分、1根IV类桩扣3分检查第三方检测报告桩头与承台连接不符合设计和验标要求，每处扣1分现场检查基坑开挖未按方案施工的，每个扣2分现场检查桥涵承台未按设计及规范要求布置冷却管，每处扣1分，对埋冷却管的没有测温记录，或且没有用循环水降温的，每处扣1分现场检查未按要求进行沉降观测，每次扣2分检查内业资料沉降观测点形式、位置等不符合设计要求的，每处扣1分现场检查分段浇筑时，未按要求预埋钢筋或铁件，每处扣1分现场检查未按设计及规范要求布置冷却管，每处扣1分，对埋冷却管的没有测温记录，或且没有用循环水降温的，每处扣1分现场检查沉降观测点形式、位置等不符合设计要求的，每处扣1分现场检查墩台未按要求进行沉降观测，每次扣2分检查内业资料张拉设备未按要求校定，每台扣1分，首块挂篮未进行预压，每套扣2分现场检查，检查内业资料张拉控制指标不满足设计或验标要求，扣2分现场检查，检查内业资料张拉顺序不满足设计要求，扣2分现场检查，检查内业资料管道压浆时间不满足要求，压浆时及压浆后3d内，梁体及环境温度低于5℃，扣3分现场检查，检查内业资料预埋钢筋、预埋件位置、间距等不符合要求，每处1分现场检查未按要求进行变形、控制观测，每次扣5分检查内业资料变形、控制观测点形式、位置等不符合设计要求的，每处扣1分现场检查梁部架梁后，桥面平整度不满足设计及规范要求，每处扣1分现场检查，检查内业资料相邻梁跨梁端桥面之间、梁端桥面与相邻桥台胸墙顶面之间相对高差不满足设计要求，桥面高程不满足要求，每处扣1分现场检查，检查内业资料架梁支座压浆厚度不满足要求，每处扣1分现场检查，检查内业资料支座支座与梁底及垫梁石之间不密贴，每处扣1分现场检查防水层、基层、保护层表面质量不满足要求，或渗