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参考资料,不熬夜1/37公司规章制度培训内容【8篇】【预览】此例优秀文档“公司规章制度培训内容【8篇】”是由三一刀客网友为您分享整理的,供您参考学习之用,希望对您有所帮助,喜欢就下载支持吧!公司规章制度培训内容【第一篇】1、文明施工,规范作业,严格按照公司规范及各小区的规范要求进行施工,遵守各小区的规章制度及作息之间。2、每一工种质量层层验收,每一工种完工后,工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件,鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。3、施工工期严格遵守,每一工种工长必须安排好当天的任务,责任到人,工地上不可无故无人,即使工种完工等下各工种进场,也必须提前通知公司早人做安排,如有违反进行罚款。4、安全用电用水,用电一定要带触电保护。离开施工现场时,务必关掉水阀,总电源及窗户。凡每发现一次记过错。5、服务态度热情,对客户德提问要好言回答,不得恶语中伤,不理不睬,不得随意向客户索要任何财物,不得向客户发生矛盾或发生任何争执,情节严重勒令停工,一切损失由该工种的负责人付责任。参考资料,不熬夜2/376、工地及时清理,当天垃圾当天清理并送至小区指定地点,保证工地干净整洁,材料堆放有序,工地每天检查。7、工地上注意维护公司形象,不得讲和做不利于公司形象和信息的事,否则罚款300元---1000元,情节严重者立即开除并扣除其所有工资。8、必须佩带上岗证,严禁赤膊及穿拖鞋施工,严禁穿其它公司工作服。9、工地上禁止流动吸烟,严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。10、公司广告牌,进度表及考核表贴上墙。11、对于工地上的.成品及半成品,每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害,赔偿,更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单,并请客户签署验收单。注;以上制度各施工工种要严格执行。室内装修、办公室装修、写字楼装修、厂房装修、酒店装修、店铺装修、旧房翻新装修、别墅装修、家庭装饰设计、深圳装饰、深圳设计、装饰公司、装修公司、装饰设计公司、深圳蒙恩思装饰设计。为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一,根据建设部令(第110号)《住宅室内装饰装修管理办法》的规定,现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下:参考资料,不熬夜3/37装修申报程序1、住户装修住宅,必须提前7天向物业公司申报,填写《住宅装修申请表》,如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件(复印件)等,送物业公司审批。2、审批通过后与物业公司签订《xx名居装修管理服务协议》。3、按照《xx名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。4、工程完工后,经物业公司验收,无违章或渗、漏、堵、损坏等情况.可退回押金;若有上述问题,从押金中扣除赔偿费用和罚款,多退少补;完工半年内,如发现上述问题,由装修户负责修复和赔偿。5、工程验收合格后,物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费,包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。装修范围1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层,上下水管道、电路等;2、屋面面积只许凿毛,地面装修材料不准用超重材料,参考资料,不熬夜4/37地面装修材料厚度不得超过50毫米;3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途;4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰;5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装,打洞时必须由专业人员进行操作,以防外墙破损,并保证空调架必须按规定进行粉刷;6、不随意改动有线光纤线路、网络线路,并留好检测口;7、禁止改动煤气管道,若确需改动必须到市煤气公司营业所申请,由煤气公司负责改动;装修施工管理1、装修时间必须在上午8:00—12:00、下午14:00—18:00,不得擅自延长装修时间,以免影响他人的休息,只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。2、装修垃圾应该及时的清运,按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。3、如额外使用公用设施,如:供电增容等,还应承担相应的费用。4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记,办理出入证。5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明;参考资料,不熬夜5/37违章装修处罚1、责令停工。2、责令恢复原状。3、扣留或没收工具。4、停水、停电。5、赔偿经济损失。6、视情节扣除管理押金。7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。以上几种处罚可同时进行。公司规章制度培训内容【第二篇】(一)总则:1.为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益,特制定本规定。2.公司财务部门的职能是:1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度,遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程;2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;3〉积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;4〉编制信贷计划,积极筹措资金;加强应收款管理,搞参考资料,不熬夜6/37好资金回笼;厉行节约,合理使用资金;5〉合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;6〉及时报送各种报表,主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作;7〉办理公司交给的其他工作。3.公司财务部由经理兼总会计师,下设主管会计、会计、出纳、记帐员。(二)岗位职责制度:1.财务经理兼总会计师负责公司的下列工作:1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划;拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效的使用资金;2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益;3〉建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好参谋助手;4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为;5〉完成总经理交办的其他工作。2.主管会计的工作职责:1〉编制和报送各种报表;参考资料,不熬夜7/372〉办理信贷手续;3〉办理工商、税务、信贷的年检工作;4〉负责往来帐款的核对,及时收取应收帐款;5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作;6〉当好财务部经理的助手,完成财务经理交办的其他工作。3.财务处出纳的工作职责:1〉认真执行现金管理制度;2〉严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库;3〉严格审核收支凭证,加强支票管理,严格支票使用手续;4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作,及时编制银行余额调节表;5〉配合会计做好各种帐务处理;6〉完成总经理交办的其他工作。4.财务处记帐员的工作职责:1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当;2〉审核所附原始凭证的准确性,是否符合有关规定,是否有不合法、不合理的收支凭证,发现问题及时向财务经理汇报处理;3〉及时完成帐簿的登记工作;4〉打印、装订凭证和帐簿,完成会计资料的归档工作;参考资料,不熬夜8/375〉负责有关帐务的.查询工作;6〉完成财务经理交办的其他事务。(三)财务管理制度:1.事业部(分公司)承揽工程必须经公司承揽,一切收入款项必须拨入公司帐户,经总经理批准按公司统一规定分包给事业部(公司)。分公司实行独立核算,自负盈亏,税金由公司代扣。2.各项目负责人在任职期间,应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责,抵押物及协议由公司根据具体情况制定,以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。3.公司实行合并报表及年度审计,每月27日是公司的结帐日期,一年一度的审计工作由公司统一安排。财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证,会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字,所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。4.财务人员应对本公司实行会计监督,对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。5.财务人员应会同有关人员定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。发现问题应及时写出书面报告,并请求查明,做出处理。6.财务人员调动工作或离职,必须与接管人员办理交接参考资料,不熬夜9/37手续,并有专人监交。7.公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等,发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支,不得列支成本,超支的招待费由本单位自有资金列支。8.公司的工资、奖金按不超过产值25%的工资含量(在税务政策不变的前提下)列支成本,超出部分按税法规定缴纳所得税。9.未经公司同意不得滥发奖金,对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的,由本公司代扣,个人负担。10.各部室(事业部、分公司)不得私自设立帐户,不得坐支任何收入款项,不得签发空头支票。11.公司根据利润总额,先弥补前年度亏损,再按规定计提企业所得税,按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后,再进行分配,其分配方案由各公司总经理进行拟定,报公司总裁审议决定。12.公司对各分公司、事业部的闲置资金,在不影响分公司使用的前提下进行调配,需长期使用时,经公司经理同意,办理借款手续,实行有偿使用,使用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。(四)支票、汇票、发票管理制度:1.公司支票由出纳员保管,支票使用时必须有“支票领用单”,经主要负责人签字,然后按批准金额封头,填写日期、参考资料,不熬夜10/37用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。2.支票使用后凭支票存根,原始凭证由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、负责人审批,填写金额要无误,完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。3.支票使用后未交回存根,财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从工资中扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣,直至领用人完成报帐手续。(五)现金管理制度:l.现金使用范围:1〉职工工资、津贴、奖金;2〉个人劳务报酬;3〉差旅费;,4〉职工生活费;5〉1000元以下的零星开支。2.支付1000元以上款项,应以支票或汇票支付,确需用现金支付的,应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。3.公司业务人员需支用现金时,必须填制“现金使用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取;使用后由经手人签字,总经理核批,财务经理审查后入帐。4.各项目提取现金时,必须由项目负责人填制凭证并签字后,由分公司(事业部)出纳到财务部办理取款手续。参考资料,不熬夜11/375.一切开支的单据,必须在三日内到财务部办理结算,否则一律不给予报销。特殊单据的费用超过三百元,须经当事人两人证明方可报销。6出纳员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结,每日清点,帐款相符。(六)会计档案管理制度:1.凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料,均应归档。当年形成的会计档案,在会计年度终了后,暂由公司财务部保管一年,期满后,由财务部编制移交清册,移交公司档案室统一保管。2.财务部和档案室的财务档案不得携带外出,如有特殊需要,经财务负责人批准,可以提供查阅或者复印,并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。(七)福利报销制度:公司规章制度培训内容【第三篇】1.门市营业场所内,不可看报纸、杂志、吃零食、吸烟以及接打电话超过5分钟2.门市人员普通话、用尊称3.不私自挪用公司财、物4.不私自拿去公司物品参考资料,不熬夜12/375.工作期间,不私自上网、或做私人事情6.不可私自离岗,超出一小时按旷工半天处罚。7.就餐或外出就餐应尽量缩短时间8.员工不可在客人面前发生争议,严禁与客人产生争议9.不可再营业场所内大声喧哗(接打电话、找人)10.不拒绝上级安排的工作,不得有异议11.不做不雅观的动作(抠鼻、剔牙、挖耳、脱鞋)12.客人进门必须热情欢迎、招呼(所有人:欢
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