本市96年度总预算

臺中市總預算第二次追加（減）預算案總說明中華民國96年度62壹、前言本市96年度總預算，前經貴會審議通過後由本府公布實施，各機關單位均能依照法定預算數及計畫預定進度覆實執行，惟在年度進行中因中央各機關補助及業務上所需依法應補列追加(減)預算之收支，爰依照預算法第七十九條、「縣(市)單位預算執行要點」及「各級地方政府墊付款處理要點」等規定，辦理本市96年度第二次追加（減）預算案，經審慎核定，計歲入淨追加6億4,533萬3千元，歲出淨追加11億2,598萬7千元，歲入歲出差短4億8,065萬4千元，全數以「賒借收入」予以彌平。敬請各位議員先進惠予審議支持。茲將本次追加（減）預算案籌編重要相關事項，說明如次。貳、本次追加（減）預算案籌編依據及原則一、法令依據政府預算籌編程序，憲法、預算法均有明確規定，本次追加（減）預算案，係依據預算法第七十九條規定辦理，其得辦理追加（減）預算之項目包括：（一）依法律增加業務或事業，致增加經費時。（二）依法律增設新機關時。（三）所辦事業因重大事故經費超過法定預算時。（四）依有關法律應補列追加預算者。臺中市總預算第二次追加（減）預算案總說明中華民國96年度63二、本市96年度第二次追加（減）預算案籌編原則：（一）符合預算法第七十九條之規定。（二）檢討績效不彰之計畫及不經濟或無必要之支出辦理追減預算，以挹注其他市政建設。（三）中央計畫型補助款先行墊付需辦理轉正者。（四）中央計畫型補助款及收支對列未及透列本預算者。參、本次追加（減）預算案編列情形一、本次追加（減）後經資門收支餘絀預算數情形（一）本次追加（減）預算案，歲入淨追加6億4,533萬3千元，追加（減）後歲入總預算數為291億7,396萬元，其中經常收入預算為290億1,896萬元，資本收入預算為1億5,500萬元。本次歲入追加（減）預算來源別詳如下表：單位：新台幣元歲入來源別科目淨追加金額稅課收入170,000,000罰款及賠償收入2,538,000規費收入9,891,000補助及協助收入436,426,000其他收入26,478,000合計645,333,000臺中市總預算第二次追加（減）預算案總說明中華民國96年度64（二）本次追加（減）預算案，歲出淨追加11億2,598萬7千元，追加（減）後歲出總預算數為343億4,666萬元，其中經常支出預算為276億4,836萬4千元，資本支出預算為66億9,829萬6千元。本次歲出追加（減）其內容依政事別分述詳如下表：單位：新台幣元項目淨追加金額一般政務支出10,386,000教育文化科學支出144,208,000經濟發展支出749,749,000社會福利支出111,648,000社區發展及環境保護支出94,675,000警政支出15,321,000合計1,125,987,000（三）本次追加（減）預算案後，經常收入大於經常支出，經常收支賸餘計13億7,059萬6千元。臺中市總預算第二次追加（減）預算案總說明中華民國96年度65二、本次追加（減）預算案歲出預算分析單位：新台幣元經資門別經費來源合計市庫負擔收支對列數中央補助款總計1,125,987,000750,935,76738,563,000336,488,233經常門234,958,000134,396,91128,371,00072,190,089資本門891,029,000616,538,85610,192,000264,298,144（一）本府市庫負擔款淨追加金額為7億5,093萬5,767元，其明細詳附表一。（二）收支對列項目淨追加金額為3,856萬3,000元，其明細詳附表二。（三）中央補助款淨追加金額為3億3,648萬8,233元，其明細詳附表三。