财政预算决算报告

1关于善福乡2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告——2011年5月日在善福乡第十五届人民代表大会第三次会议上财政所长崔天秀各位代表：我受乡人民政府委托，向这次人代会作2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告，请代表审议。并请列席人员提出建议。一、2010年财政预算执行情况2010年在县委、县政府的正确领导下，在各位代表的监督支持下，我乡的财政工作以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，围绕全县“六大战略”和乡党委、政府提出的各项工作、目标、任务。创环境、变作风、抓收入、保支出、促发展，热情服务，勤奋工作，经过全乡人民的努力奋斗，圆满地完成了乡人代会批准的财政收支预算和各项工作任务，推进了我乡各项事业的进一步发展。2010年财政预算执行情况是：2（一）财政收入完成情况2010年财政决算总收入3600万元。占预算收入任务3000万的20%，同上年比较增长19%。其中：国税部门收入完成1950万元，地税部门收入完成1650万元。（二）财政支出执行情况根据县政府新的县乡财政管理体制，“收入全额上划，支出：公用经费包干，工资以实核支”。即：收、支两条线的管理体制。2010年财政总支出为716.5万元，其中一般预算支出637.1万元，分项支出情况是：1、农业支出203.5万元；2、林业支出2.5万元；3、水利支出8.4万元；4、文体广播事业支出11.4万元；5、行政管理费支出158.5万元；6、抚恤和社会福利救济支出15.7万元；7、行政事业单位离退休费支出6.8万元；8、村级转移支付支出64万元；9、教育事业费支出6万元；10、环境保护支出11.3元11、国土资源事务支出119万元12、其他支出30万元。基金决算支出79.4万元，分项支出情况是：31、城乡社区事务支出66.4万元；2、交通运输支出5万元；3、其它支出8万元。（三）决算结果2010年县财政工资部分决算补助收入139.5万元，农村税费改革补助收入83.3万元，专项补助收入493.7万元，上年乡财政结余1.7万元。2008年乡财政可支配收入718.2万元，减决算总支出716.5万元，年终结余1.7万元，继续保持了收支平衡，略有结余。干部职工工资按时足额发放，各类专项资金、转移支付资金、退耕还林补助、种粮直补资金等均按时、按标准如数落实到位，促进我乡的社会稳定和各项事业的进一步发展。（四）乡财政预算外收支情况1、预算外收入情况：（1）乡统筹收入993万元（2）行政事业单位专户收入1万元（3）上年结余51万元。2010年预算外可支配收入1045万元。2、预算外支出情况：（1）教育卫生等事业单位补助的支出26万元（主要用于中学危房维护、乡卫生院改造）。（2）行政管理费支出261万元（主要用于新建会议室、体育场维修等）4（3）村级补助支出277万元（主要用于新农村建设补助支出）（4）乡镇企业扶持支出167万元（主要用于占地费、社会往来、银行利息等）（5）城乡社区事务支出11万元；（6）公路建设支出62万元（主要用于善下线、善郝线）（7）完成县级工程支出48万元（南关小河治理工程）（8）幸福大街改造工程支出154万元。（9）环境治理支出30万元；（10）文化体育支出5万元。预算外合计支出1041万元。3、预算外资金收支决算情况本年预算外可支配收入1045万元，预算外支出1041万元，收支相抵，年终结余4万元。二、2011年财政预算草案今年我乡财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，结合我乡的实际情况，认真落实积极的财政政策，增收节支，提高保障能力，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进我乡各项事业的发展。根据县乡“收支两条线”的财政管理体制，结合现行工资执行标准和县财政预算支出的统一口径测算，今年的财政支出预算安排5是：1、农业支出支出2.4万元2、林业支出2.5万元3、水利支出7.6万元4、人口与计划生育事务支出9.3万元5、人大事务支出3.8万元6、政府办公及相关事务支出73万元7、共产党事务支出25.4万元8、群众团体事务支出6万元。9、行政事业单位离退费支出17万元；10、预备费及公用经费定额补助支出100万元；预算总支出247万元。三、为了全面完成2011年的财政收支预算及其他各项财政工作任务，我们应做好以下几方面的工作：（一）大力调整产业结构，积极培植新的经济增长点，使我乡的经济能够保持持续稳定发展。（二）加强财政监督、规范财经秩序，努力形成监督与管理并重，日常监督管理与专项检查相结合的财政监督新格局。（三）加强行风政风建设，改进工作作风，增强服务意识，提高服务质量和办事效率，方便于民，服务于民。（四）认真落实各项涉农补贴政策，继续做好粮食直补、综合直补、粮种补贴、农机具购置补贴和家电补贴、汽车下乡补贴的发6放工作，确保各项涉农补贴资金及时、足额发放到农民手中。各位代表：今年的财政收支预算和各项工作任务比较艰巨，但我们相信，在乡党委的正确领导下，在乡人大及各位代表的大力支持、帮助、监督下，开拓进取，扎实工作，有全乡人民的团结奋斗，今年的财政预算一定能够顺利实现，各项工作任务一定能够圆满完成。