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精编资料,供您参考预算管理工作计划【参考4篇】【前言导读】由三一刀客最美丽的网友为您分享整理的“预算管理工作计划【参考4篇】”文档资料,以供您学习参考,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们呢!财政局预算绩效管理工作计划【第一篇】财政局预算绩效管理工作计划为了进一步完善财政预算绩效管理运行机制,提高财政部门科学化精细化管理水平,促进财政支出责任更加明晰,财政资源配置更加优化,财政资金使用更加有效。根据省厅《关于开展XX年预算绩效管理工作的通知》要求,结合我县实际情况,制定我县XX年预算绩效管理工作计划如下:一、统筹安排好XX年绩效目标管理工作完成XX年度项目绩效目标设置工作。在XX年预算安排的项目中,选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的5个项目进行绩效目标设置,为下年度的重点评价工作打好基础。具体为:石碌敬老院和流浪款成年人求助保护中心建设配套资金、医院综合大楼建设、东文路道路工程、内环路改造工程、环城西路二期工程。加快推进预算编制绩效目标管理工作。结合强化财政项目库管理工作,计划从XX年起,将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程,选择一定资金规模的项目实施绩效目标管理,范围覆盖全部预算部门。通过专项指标评价体系的设立,提高财政资金使用的透明度,优化财政资金的使用效率,为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。二、开展好XX年度预算绩效运行跟踪监控计划对XX年涉及经济建设管理、教育、医疗卫生和社会保障、农业经济管理等方面的20个项目的预算执行过程开展绩效运行监控。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制,进一步增强支出责任和效率意识,积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制,提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。具体项目为:涉及经济建设管理部门的候车亭防雷防漏电装置改造工程、节能改造绿色照明项目、五联农贸市场建设、石碌肉联厂、老人免费乘坐公交车实行营运补贴经费、XX年利用车购税修建农村公路工程配套资金、富安路工程项目、防震减灾工作经费等8个项目;涉及教育管理的与中学帮扶互助活动经费、全县贫困寄宿生生活补助县配套资金、全县中小学教师培训、中小学校长培训和幼儿教师培训等3个项目;涉及医疗卫生和社会保障的石碌敬老院和流浪未成年人求助保护中心建设配套资金、阳光家园计划居家托养服务配套经费、数字化监控建设项目、妇幼保健配套项目经费等4个项目;涉及农业管理的叉河基地储水池及监控设施、“农信通”信息服务费、禽流感防控经费、能繁母猪配套资金、县级财政配套农机购置及作业补贴等5个项目。精编资料,供您参考三、组织实施好重点评价工作确定重点评价项目。从XX年已设置绩效目标中选择4个涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目开展重点评价。科学设立绩效评价指标。组织由财政部门、项目单位和有关专家对重点评价项目进行绩效评价指标设立,并制定评价实施方案。开展重点评价。按照绩效评价工作实施步骤,采取项目部门自评——财政部门核查——专业中介机构量化评价的方式开展项目重点评价。重点评价结果上报和公开。评价工作结束后,形成书面材料分别报送省财政厅和县政府审批。经审批后,依法将重点评价项目的评价报告在县政府信息公开门户站公开,接受社会监督。四、组织实施好预算部门绩效自评工作制定方案计划,逐步扩大预算单位绩效自评覆盖面。把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合。为了提高绩效评价管理业务指导和业务推进的便捷性,计划对XX年实行绩效运行跟踪监控的预算单位,同时开展绩效自评工作,确保两项工作的相互融合推进。五、做好县级财政支出及部门整体支出绩效评价工作抓紧完成县级财政支出和预算管理绩效自评。严格按照省财政厅《关于印发市县财政支出管理绩效综合评价方案和市县财政预算绩效评价方案的通知》要求,于5月中旬完成我县财政支出管理和财政预算绩效的自评工作。有序推行部门整体支出绩效评价。一是要制定好我县开展部门整体支出绩效评价实施方案,明确推行部门整体支出绩效评价工作的目标、步骤、方法和要求;二是要全面加强学习培训,提高各预算单位对开展部门整体支出绩效评的思想认识,了解和掌握自评操作的方式、方法,提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。六、其他几点工作要继续加强预算绩效管宣传。要充分利用电视、政府门户站和宣传横幅等多种方式,加强预算绩效管的宣传力度,倡导预算绩效管理理念,进一步提高各预算部门对预算绩效管理的思想认识,有效引导各方面了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用,共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。推进财政绩效管理的纵深发展。完善财政管理综合绩效考评,逐步推行县对乡一级的财政管理综合绩效考评。提高内部管理水平。一是加强人员培训,不断提高财政财务干部加强绩效管理的思想认识和业务能力,进一步改进工作方式,提升工作水平和工作效率。二是规范权力运行操作。进一步梳理财政预算绩效管理规程,建立健全相关管理制度,明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程,促进预算绩效管理精编资料,供您参考规范化、科学化和精细化。逐步推进绩效评价信息公开。推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外,专门向县政府、人大报告,并逐步扩大社会公开绩效信息的范围,主动接受社会监督。预算管理工作计划【第二篇】关键词:电力设计院;大计划大预算;管理办法;信息化建设;组织保障为深入践行集团企业和电力设计院发展战略,提升电力设计院计划和预算管理水平,加强资本性项目投资和成本性项目支出的管控,改变当前计划管理以“条块分割”和“切块式”管理为主的粗放管理模式,解决长期以来计划管理与预算管理相脱节的问题,实现电力设计院计划管理与预算管理的有效融合,现对电力设计院大计划大预算管理工作开展有以下思路。一、背景及现状电力设计院当前正处于大规模发展和建设时期,每年的资本性投资和成本性项目支出金额十分庞大。在现有的电力体制环境下,如何有效地提高电力设计院的投资及成本项目的管理水平,防范经营风险,实现电力设计院投资效益和成本支出效益最大化,是对企业经营管理能力的一种考验。电力设计院计划管理一直沿用传统的基于各专业部门分工的“切块式”管理,而预算资金需要统一规划和安排,致使计划与预算管理过程中出现了一定程度的不统一、不协调问题。而且项目批准缺少全面、科学的评价方法,管理手段较为粗放,难以实现整体投资效益最大化。因此,必须对现有的计划管理模式进行管理变革,通过实施“大计划大预算”管理,提升项目计划和预算管理水平。二、工作思路围绕电力设计院总体目标,贯彻落实企业发展战略,以制度建设为基础,以提升经营管理水平和经济效益为目的,以项目计划管理为核心,以评价考核为手段,规范、有序、高效地推进大计划大预算管理的实施工作,促进企业的协调、可持续发展。三、工作目标大计划大预算管理工作实施的总体目标:通过实施大计划大预算管理模式,对企业资本性项目投资计划和成本性项目支出计划进行统筹协调、综合平衡,有效加强资本性投资和成本性项目支出的管控,实现计划管理与预算管理的有效融合,防范经营风险,提高经营管理水平和经济效益,促进企业的协调、可持续发展,确保企业战略目标的实现。四、工作内容(一)大计划大预算管理的内涵和实质大计划大预算管理是指对资本性项目投资计划和成本性项目成本支出计划,进行统筹协调、综合平衡,并通过计划管精编资料,供您参考理与预算管理的有效融合,确保计划和预算的统一性、协调性和科学性,促进整体投资效益的最大化。主要具有以下特点。1.大计划大预算管理需要充分考虑对企业战略的有效衔接。在大计划大预算管理模式下,企业的年度计划和预算应根据企业经营业绩滚动规划和企业发展方向进行编制,量化并承接企业战略,以实现企业战略和规划的切实落地。2.大计划大预算管理需要实行统筹协调、综合平衡的管理模式。大计划大预算管理是要求将企业所有的经营活动和各专业项目全部纳入计划和预算管理,并改变以往“条块分割”和“切块式”的计划编报和下达模式,实施由统一的归口管理部门对企业计划和预算分别进行统筹协调及综合平衡,以实现业务计划和财务预算的有效融合,促进计划与预算的协调一致。3.强调项目的投入产出效益分析和评价,引入项目优选方法。对上报的计划项目按照安全性、经济性、政策性等因素进行优选排序,以综合最优的目标进行项目预算安排,以保证项目计划的科学性,合理安排投资规模,优化企业的项目资金投入,提高项目管理水平和经济效益。(二)大计划大预算管理的实施内容1.制定大计划大预算管理办法通过制定《大计划大预算管理办法》,明确和规范大计划大预算管理模式下的具体管理内容、职责分工、管理流程及执行分析等相关内容,落实大计划大预算管理机制。第一,大计划大预算管理内容:明确大计划大预算管理所覆盖的业务范围及项目类型。第二,大计划大预算职责分工:明确大计划大预算管理工作所涉及的主要部门/分公司的职责分工。其中,涉及的部门/分公司包括计划发展部、财务部、后勤管理中心、市场开发部、国际分企业、勘测分企业、国际分公司和工程管理部等相关部门。第三,大计划大预算管理主要流程环节:规范大计划大预算的主要业务流程及时间节点。其中包括年度预算总规模、各部门/分公司年度计划预控数分解及下达、项目优选排序及评价审核、各类项目的专业评审、各专业计划的汇总、优化及平衡等相关业务环节。第四,大计划大预算执行分析:通过对计划执行情况进行及时、准确地统计和分析;并通过制定合理的评估考核制度,对计划执行情况实施考核,以确保计划执行的刚性。2.结合信息系统建设,实现大计划大预算管理信息化信息系统建设,是做好大计划大预算管理的重要手段。大计划大预算项目众多,各部门/分公司管理任务十分繁重,通过管理信息系统建设,建立强大的信息平台支撑体系,固化大计划大预算管理流程及项目优选模型,以提高大计划大预算的编制、上报、下达、调整、查询、分析等工作的效率和质量。第一,信息系统建设的基本目标:固化大计划大预算管理业务流程及项目优选模型,实现投资计划业务的纵向贯通,以精编资料,供您参考及与各计划执行部门/分公司业务的横向融合;提高计划编制、上报、下达、调整、查询、分析等工作的准确性、及时性和可追溯性,实现企业计划编制与管理的标准化、规范化,以及计划编制、管理与执行、分析的信息一体化,加强企业计划管理和控制的刚性。第二,基本功能需求:为实现信息系统建设的目标,大计划大预算管理系统必须具备的主要功能,包括年度计划总预控数测算、年度计划总预控数分解(按部门及分公司分解)、年度计划预控数下达、预控数的在线控制功能(即在年度计划编制过程中,各部门和分公司的年度计划必须不能超出预控数)、计划编制功能、项目储备库管理、项目优选评价、计划在线审核及审批功能、计划在线上报、计划汇总、计划下达、计划调整、计划分析(包括与计划实际执行情况的对比分析)、计划查询等功能。第三,信息系统建设方案:计划发展部、财务部、科技信息部对建设方案进行了深入的对比分析,最终确定独立建立大计划大预算信息支撑系统。五、大计划大预算建设工作组织保障大计划大预算涉及企业经营发展的方方面面,大计划大预算工作涉及多个部门,工作量大、协调任务重。为保证大计划大预算工作的顺利实施,必须成立一支相对稳定、配合密切、沟通顺畅、反应快速的大计划大预算管理机构。该机构由大计划大预算管理领导小组、综合管理工作组和部门管理工作组组成。第一,大计划大预算管理领导小组:把握大计划大预算管理总体方向,实施总体部署。第二,综合管理工作组:制定企业大计划大预算管理工作实施方案,把握方案实施进度;实施企业层面大计划大预算管理工作内容;监督、总结各部门和分公司管理工作组工作成果,主持阶段汇报会议。第三,部门/分公司管理工作组:确定本部门/分公司工作方向,组织制定工作方案;把握本部门/分公司大计划大预算管理各项目工作进度;实施本部门/分公司大计划大预算管理工作内容;按要求向综合管理工作组反馈工作状况。参考文献:1.马称付。大预算管理模式在企业中的应用[J].企业研究,2011(24).预算工作计划【第三篇】2012年度…预算工作计划总计划:计划在竣工前半个月把
本文标题:预算管理工作计划【参考4篇】
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