基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导书DOC33

基础金属加工及机械设备制造业审核作业指导审核作业指导乙(项目代码：17)BCC/AG/S-17.1/17.3/17.4/00编制：苏琴审核：操圣祥批准：操圣祥一、目的指导审核人员有效地对生产通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品的用人单位，按职业安全健康管理体系审核规范进行审核；二、适用范围本审核作业指导书适用于（通用机械制造业、金属结构加工制造业、刃具、工具及通用金属加工制品制造业。三、引用的法律、法规及其他要求中华人民共和国劳动法1995-1-1中华人民共和国消防法2001-10-27中华人民共和国工会法1998-9-1职业病防治法2002-5-1危险化学品安全管理条2002-3-15电气安全管理规程工业企业设计卫生标准TJ36-79压缩空压站设计规范TJ29-78爆炸危险场所安全规定1995-1-22工作场所安全使用化学品规定1996-12劳动防护用品管理规定1996-6-1有毒作业危险分级监察规定工厂安全卫生规程1956-5-25工业企业职工听力保护规范1999-12-24高温作业分级1984-12-1体力劳动强度分级1984-12-1噪声作业分级LD80-1995女职工劳保保护规定特种作业人员安全技术培训考核管理办法企业职工伤亡事故报告和处理规定(1).[19850510]冲压安全管理规程(2).[19850510]木工平刨床安全管理规程(3).[19850510]乙炔发生器安全管理规程(4).[19921218]能源部关于颁发《大型超重机械安全管理规定》的通知(5).[19900601]劳动部关于颁发《漏电保护器安全监察规定》的通知(6).[19910321]劳动部关于颁发《起重机械安全监察规定》的通知(7).[19910416]劳动部关于颁发《客运架空索道安全运营与监察规定》的通知(8).[19850606]起重机械安全规程3）GB/T3214-91水泵流量的测定方法4）GB3216-89离心泵、泥浆泵、轴流泵和旋涡泵试验方法5）GB/T5657-95离心泵技术条件（Ⅲ）6）JB/T4297-92泵的涂漆技术条件7）GB/T16941-1997流程工业用透平压缩机设计、制造规范与数据表；8）JB/T4113-1995整体齿轮增速组装型离心式空气压缩机；9）JB/T4359-1994一般用途轴流式压缩机；10）JB/T6443-1992离心压缩机；11）GB/T7782-1996计量泵；12）GB/T14536-1996家用和类似用途电自动控制器电动水阀的特殊要求（包括机械要求）。锅炉压力容器安全监察暂行条例及实施细则95年修订版压力容器设计单位资格管理与监督规则98年修订版压力容器制造单位资格认可与管理规则95年压力容器安全技术监察规程99年修订版GB150—98钢制压力容器JB/T4735—97钢制焊接常压容器锅炉压力容器安全监察暂行条例及实施细则95年修订版锅炉制造许可证条件95年蒸汽锅炉安全技术监察规程（蒸规）96年修订版热水锅炉安全技术监察规程（水规）97年修订版锅炉产品安全质量监督检验规则90年GB/T16507—1996《固定式锅炉建造规程》JB/T10094—1999《工业锅炉通用技术条件》1）泵的工艺流程图叶轮、泵体、端盖、机座的铸造和加工部件装配总装配表面喷漆包装交付轴的加工2）压缩机的工艺流程图机体、端盖、机座的铸造和加工部件装配总装配表面喷漆包装交付轴、连杆、活塞的加工，气压包的焊接3）旋塞及阀类的工艺流程图本体加工装配表面处理包装交付阀芯加工特殊过程：铸造、热处理、焊接、表面处理、喷漆。关键过程：转子（叶轮、齿轮等）加工、轴承位的加工、活塞和缸体内表面的加工锅炉制造流程锅炉本体制造组装→焊接→水压试验→砂砖保温→化妆炉排制造制作→刷漆→总检→入库流程图：以压力容器罐体为例封头：筒体：↓↓领料划线领料划线↓↓材料标记移植材料标记移植↓↓切割/切坡口切割/剪板坡口加工↓↓焊口除油除锈卷圆组对↓↓焊接焊口除油除锈↓↓压制成形纵环缝焊接↓↓切割校圆↓↓探伤探伤↓组装↓焊接↓探伤→热处理↓耐压试验↓表面处理↓成品入库二、主要危险危害辨识1．按工艺流程辨识金属罐、储藏容器和锅炉制造业危害危险因素辨识序号工艺过程生产设备/设施危害危险因素危害特征及后果控制措施1材料采购材料不合格产品投入使用可能发生各类事故，如：介质泄露、锅炉爆炸1．考察确认供货商；2．严格执行《容规》、《蒸规》、《水规》确保采购的钢材及重要辅材符合要求；2零件铸造冲天炉、电炉、混砂机、筛砂机、抛丸清理设备、吊车、1．火灾、爆炸；2．粉尘；3．烟害及有毒气体CO、CO2、SO2、丙烯1．烫伤、灼伤、火灾、爆炸事故；2．矽肺职业病；3．呼吸道疾病；1．炉前工及浇灌工必须戴水晶防护眼镜，穿着防烫伤的劳动服和劳保鞋；2．制芯、清砂等工种必须戴防尘面浇包醛、末饱合的碳化氢；4．高温；5．噪声；6．繁重的体力劳动；4．高温伤害、眼脸伤害；5．噪声损伤、耳鸣等；6．容易砸伤、碰伤；具。清砂工应戴耳塞；3．车间应通风、明亮、通道清晰，便于有毒有害气体扩散；4．吊车钢丝绳应选择安全系数6倍以上，卷扬机应有两套制动器，并定期检查，确保浇包吊运安全；5．冲天炉要安装自动保险阀，防止突然停风时发生爆炸；6．工人要严格遵守操作规程，防止自伤害及伤害他人；7．原材料堆放保管要符合防尘飞扬、防火、防爆的要求；3零件锻造加热炉、1．高温1．高温伤害、眼1．现场人员必须配戴耳塞，工作人锻锤2．冲击载荷3．锻件飞出4．氧化皮烫伤5．火灾脸伤害2．机械伤害3．锻件飞出伤人4．氧化皮飞出伤人5．火灾员必须戴水晶防护眼镜；2．操作工作正前方不许站人；3．气锤锤头2米内不得有杂物，设备机况良好，胎具装配牢固；4．工件翻动、移动必须与气锤同步；5．作业环境内不允许有易燃易爆物品；4钢材表面预处理抛丸除锈设备或喷砂除锈设备1．机械伤害2．粉尘3．噪声可能引起机械伤害、噪声损伤、尘肺病等；1．工作前检查设备完好，安全防护装置灵活方可工作；2．严格遵守操作规程，并正确劳保着装；3．无关人员退离现场；4．设备停机后方可检查维修；5材料吊运行车吊物坠落起吊索具捆绑不牢易造成物体打击伤人及损害器材；1．行车工及大型物体起重作业指挥人员均需持证上岗；2．作业前要了解作业环境及起吊设备性能完好情况；3．大件要编制吊装方案，正确选择吊点，2台天车抬吊时要指定专人指挥，每台设备不许超过额定负载的80%；4．吊车工作时，下方不许员工作业或行人通过；6下料剪板机机械伤害误操作造成机械伤人及机械事故；1．检查设备完好，安全防护装置灵活后方可工作；2．严格遵守操作规程，指定专人操作，专人指挥；气割火灾、烫伤易燃易爆气体易发生火灾、爆炸事故；1．使用合格器具和风带，乙炔使用阻火器，氧气冬季使用低压加热器；2．气瓶管理符合相关防火制度，氧气瓶、乙炔气瓶隔离存放，远离明火距离不小于15米，两瓶相距不小于3米；3．气割工持证上岗；7刨边刨边机机械伤害误操作可能造成机械事故及员工伤害；1．工作前检查设备完好，安全防护装置灵活好用；8零件机加工车床、刨床、钻床、铣床等机械伤害噪音伤害误操作易造成机械伤害、铁屑飞出伤人，噪声伤人2．严格遵守操作规程；3．工作时佩戴工作帽，操作设备不许带手套；4．机械运转时，严禁把手放入机械内部；5．磨砂轮机及高速切削必须戴平光眼镜；6．机床之间设立防护网，防止铁屑飞出伤人；9压制成型油压机机械伤害噪声伤害物体打击，设备及工件挤压伤人，噪声伤人；10筒节滚圆卷板机机械伤害机械伤人、物件吊运坠落伤人；11工件组对行车、电焊机、大锤、转胎锤击、吊物坠落、工件挤压等机械伤害、噪声伤害；工件坠落伤人，锤击伤人，物体打击或挤压伤人，噪声伤人，人员高处坠落伤害；1．铆工使用大锤应检查锤头、柄、楔是否牢固可靠，使用木锤不准带手套，工作时须戴耳塞，严禁两人对面打锤。打锤点半径3米内不许站人。2．搬抬物件应统一行动；3．筒节在转胎上伸出长度不大于8毫米，旋转时筒节上不得站人；4．打磨时戴防护眼镜和防尘口罩、耳塞。密闭容器内作业需有专人监护；12焊接电焊机漏电伤害、电焊弧艺、焊接烟尘、夏季作业容器内部高温伤害；1．一次线、二次线漏电触电伤亡2．弧艺灼伤；3．烟尘吸入损害健康，重者造成尘肺职业病；4．高温、中暑、1．巡检，消除裸露、漏电现象；2．采取排尘措施；3．选用合适的防护品，劳保着装符合要求；4．容器内作业有专人监护；5．夏季作好防暑降温，执行高温连续作业时限规定；重者休克，容器内部还可能造成触电伤亡；13零件热处理热处理炉、水槽、油槽电加热设备可能引起火灾、触电；电场磁场可能引起人体器官伤害；油品燃烧爆炸；烫伤；热辐射；有害气体；触电伤亡；火灾、爆炸；烫伤；电场、磁场、热辐射造成身体伤害；物体打击伤人；CO、NO、SO2等有毒有害气体吸入有害身体；1．操作人员穿戴防护用品，严格遵守操作规程；2．工件或工具严禁与电板接触；3．进入浴炉的工件、工具、新盐必须进行烘干预热，防止液态加热介质的崩爆和飞溅；4．水漕、油漕四周设置安全栏杆；5．应设置气体收集和气体净化系统；14无损检验射线探伤机射射线伤害可能造成射线伤人1．射线操作需取得“射线装置工作线许可证”，操作人员持证上岗，并配戴“射线计量仪”，定期体检；2．操作时区域隔离，配合监护，防止伤害无关人员；15总体检验高处作业、内部作业高处坠落伤害、内部触电伤害1．设备摆放稳固，严禁筒节上方清理物下抛，高处检验系好安全带；2．内部检验使用安全电压手把灯或手电筒，穿绝缘胶鞋；16压力试验水压试验机空气压缩机机械伤害压力介质机械伤人高压介质喷出伤人1．合理使用设备，按规定配置检定压力表、安全阀；2．按操作规程要求升压、保压，不得超压试验；17漆前处理手动磨光机、机械伤害、漏电伤害、粉机械伤害、触电伤亡1．使用手动磨光机须带漏电保护器砂纸等尘、噪声伤害尘肺病、噪声伤害装置；2．配戴防潮面具、耳塞等；3．容器内部清理时需时需有人监护；18油漆喷枪、刷子易燃易爆介质，有毒有害气体可能造成火灾、爆炸事故，苯系物气体伤害人体健康；1．喷漆厂房应设消防装置，严禁吸烟；2．严禁动火，喷漆交叉作业；3．操作工配戴防毒面具；4．厂房内贮存在用油漆等易燃品应执行化学危险品贮存规定；19包装零散工件可能造成物体散落伤人1．按工艺要求包装；2．包装箱明示吊点；20交付发运行车汽车吊物坠落运输事故坠落伤人超宽、高、长引起运输途中事故3．按规定要求装车，并指定专人验收；4．司机持证上岗；2．按场所补充辨识金属罐、储藏容器和锅炉制造业危害危险因素辨识序号场所设备/设施危害危险因素危害特征及后果控制措施1锅炉房锅炉、除尘设备1．锅炉爆炸2．锅炉运行高温作业、煤尘爆炸、灼伤；高温伤害、尘脏病机械伤害1．持证上岗，劳保防护2．锅炉定期检定、检修、安全阀、水位表周检3．锅炉检修机械伤害、粉尘伤害4．煤自燃火灾3．安全操作规程及管理制度的运行控制及监控4．执行锅炉房定期检查制度5．煤场贮存环境控制2空压机房空气压缩机1．噪声2．机械伤害耳鸣、失眠机械伤害1．耳塞防护；2．严格执行操作规程；3配电室变压器及控制柜1．变压器故障引起火灾、爆炸；2．触电火灾、爆炸，触电事故1．持证上岗，劳保防护；2．严格执行操作规程；3．执行定期检查制度，交接班制度等；4仓库库房吊运设备1．吊运板材机械伤害；2．易燃易爆危险品贮机械伤害火灾、爆炸1．板材、管材码放平稳，避免滑落；2．吊装持证上岗，遵守操作规程；3．易燃易爆品分类、隔离贮存、控存，如：油品、气体……制贮量，配备消防设备设施；4．配备消防防护用具；三、《职业安全健康管理体系审核规范》审核要点1．文件审核2．第一阶段（初访）4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.5.1，4.5.4，4.63．第二阶段：全部要素要素审核内容4.2职业安全健康方针1．文件审核：﹡查方针的具体内容是否体现了﹠遵守法规﹠持续改进﹠事故预防保护员工职业安全健康的承诺？是否经最高管理者批准？﹡查方针制定的原则、职责，何