027005_PPAP_生产件批准程序

第1页企业标准QP/JMGE027005-A/0-2007(PPAP)生产件批准程序版本号/修订次序号修订页修订内容概述编制/修订人生效日期发文编号：2007-2-5发布2007-2-12实施南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司发布(PPAP)生产件批准管理程序QP/JMGE027005-A/0-2007第2页前言本程序规定生产件批准的过程和要求，确保本公司正确理解顾客设计记录/规范的所有要求，并在执行所要求生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的潜在能力。本程序由质量管理部提出。本程序由质量管理部起草。本程序由质量管理部归口。本程序起草人：陶春红本程序审核人:吴卓然本程序批准人：吴晓华(PPAP)生产件批准管理程序QP/JMGE027005-A/0-2007第3页1范围适用于本公司顾客产品的所有生产件的批准（含供应商PPAP的批准）2引用文件2.1QP/JMGE024001-A/0-2007《文件控制程序》2.2QP/JMGE024002-A/0-2007《记录控制程序》2.3QP/JMGE027001-A/0-2007《产品质量先期策划控制程序》2.4PPAP生产件批准参考手册(第四版)3术语和定义3.1生产件：指在正式的生产现场，使用正式生产用的工装、量检具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置下被制造出来的动力总成零部件。如：进给量/速度/循环时间/压力/温度等的过程设置下被制造出来的零部件。3.2生产件样品：取自于一个有效的生产量，用正规生产工艺制造的有代表性的生产件。实验室指进行原材料的化学分析、机械性能、金相及产品的各种功能、性能试验和试验确认在内的检验、试验和校准的设施。3.3标准样品：由顾客和供方双方批准的并作标识的样品。4职责4.1采购部4.1.1负责供应商零部件PPAP提交的归口管理，制定并安排供应商零部件PPAP提交计划。4.1.2负责与供应商就PPAP提交的有关事宜进行沟通。4.2质量管理部4.2.1负责组织产品开发部或动力传动部、市场部和采购部组建PPAP审核小组，由小组确定向各供应商提出PPAP提交的要求(包括提交等级、现场审核的要求等)，并负责收集提交顾客PPAP数据资料。4.2.2PPAP审核认可小组，质量管理部部长任小组组长,小组成员由产品开发部产品工程师或动力传动部产品工程师、质量管理部质量工程师、采购部采购工程师、市场部销售经理组成,小组各成员所承担的职能如下：4.2.2.1产品开发部产品工程师负责对供应商提交发动机零部件的可销售产品的设计记录，工程更改文件（如果有），顾客工程批准（如果有要求），设计FMEA(供方如负有设计责任)、PFMEA、过程流程图、初始过程研究、控制计划以及供应商生产件标识包装等以及符合本公司特殊要求的记录等项目的审核认可。4.2.2.2动力传动部产品工程师负责对供应商提交AMT零部件的可销售产品的设计记录，工程更改文件（如果有），顾客工程批准（如果有要求），设计FMEA(供方如负有设计责任)、PFMEA、过程流程图、初始过程研究、控制计划以及供应商生产件标识包装等以及符合本公司特殊要求的记录等项目的审核认可。4.2.2.3采购部采购工程师负责对供应商的工厂基本状况、生产条件、生产产能、供货保证能力、(PPAP)生产件批准管理程序QP/JMGE027005-A/0-2007第4页信誉情况、第三方认证情况等进行审核认可。4.2.2.4市场部负责公司产品开发项目PPAP提交的归口管理，制定并安排顾客PPAP提交计划及与顾客就PPAP提交的有关事宜进行沟通。4.2.2.5质量管理部质量工程师负责对供应商提交零部件的尺寸测量结果、材料试验结果、性能试验结果、测量系统分析研究、具有资格的实验室文件、生产件样品、标准样品、检查辅具及PSW等项目的审核认可及提交顾客PPAP检测数据的收集。5培训和资格PPAP审核认可小组成员应具备相应的专业知识，并接受QS9000或ISO/TS16949质量体系要求及配套手册(PPAP，APQP，FMEA，MSA，SPC)和本程序的培训。6工作流程和工作内容工作流程：(PPAP)生产件批准管理程序QP/JMGE027005-A/0-2007第5页PPAP生产件批准管理流程V2.16.1PPAP需求/要求6.2检验/验证6.3供应商PPAP的审批6.4PPAP提交6.5存档匹配标定部公司主管领导客户市场部动力传动部输入质量管理部采购部产品开发部供应商制作时间:2007年1月5日版本:V2.1制作部门:质量管理部制作人:陶春红6.3.3接收6.3.5签发PSW产品先期质量策划产品先期质量策划6.2.2参加验证6.3.8PSW报告6.3.7接收/传递6.3.9接收6.4.5PPAP批准6.4.6接收6.1.6供方PPAP材料6.2.1分析6.1.4接收6.1.1PPAP要求(开发技术协议)6.1.7供应商PPAP提交材料要求表6.1.3供应商引起的变更6.3.2PPAP不符合项整改表6.2.1分析6.1.5编制供应商提交进度计划表6.1.2供应商提交计划6.5.1接收AAA6.4.3接收/提交6.1.9接收6.1.8PPAP提交计划表6.1.8PPAP提交计划表6.2.2参加验证6.2.2参加验证6.2.2参加验证?PSW报告?PPAP提交标准规定?产品开发合同?产品开发技术协议?产品质量协议?同供应商/顾客信息沟通内容?PSW报告?零部件检测标准?PPAP符合性验证结果6.2.1分析6.3.6PSW报告6.4.4接收6.4.7签发PSW6.2.3组织验证6.2.4PPAP符合性审核表6.5.2资料汇总存档6.4.2PSW报告6.3.1PPAP审定6.4.1组织收集6.3.4PPAP批准BB(PPAP)生产件批准管理程序QP/JMGE027005-A/0-2007第6页工作内容：6.1生产件批准需求/要求6.1.1当顾客有需求和要求时，市场部、采购部将提交PPAP计划要求信息反馈PPAP审核认可组长，由PPAP审核认可组长组织其小组按照《生产件批准程序》中的规定进行PPAP策划，并跟踪实施。6.1.2采购部根据《开发技术协议》、供应商引起的变更制定PPAP提交计划；安排供应商零部件PPAP提交，必须经产品开发部对公司设计开发的动力总成的样机验证认可且量产前进行。6.1.3市场部根据产品开发部、动力传动部开发项目，制定PPAP提交计划，同时安排PPAP审核认可组组长按时间节点组织收集PPAP资料。6.1.4供应商按本公司传递的《PPAP项目提交要求表》要求向公司质量管理部提交规定的PPAP材料；如本公司有到供应商生产现场进行PPAP验证审核要求时,供应商应安排PPAP提交件的现场生产。6.1.5提交给顾客批准的生产件必须在样件通过后的首批产品发运前完成批准，除非顾客放弃该生产件的批准要求（要求顾客签署姓名和日期并记录存档）；不论顾客有没有要求公司正式提交生产件，PPAP审核认可小组都必须对PPAP文件中所有适用的项目进行评审和更新，以反映生产过程的情况。提交给顾客批准的生产件必须取自有效的生产过程（正式量产的工艺工装），该生产过程必须是1小时到8小时的生产，且规定数量至少为300件连续生产的产品/部件，除非顾客或顾客授权的质量代表另有书面规定和要求。6.1.5.1提交给顾客批准的生产件必须取自生产现场,该生产现场使用与生产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作者进行生产。来自每一个工序的半成品必须经过过程检验员检测和测量。6.1.5.2PPAP文件必须包括顾客产品批准部门负责核准特许人员的姓名的签名或顾客代表的签名和日期。6.1.6生产件提交给顾客批准的时机，对出现下述情况的生产件，PPAP审核认可小组必须在生产件发运到顾客之前提交PPAP批准，除非顾客放弃了该要求。6.1.6.1一种新的零件或产品（即：以前未曾提供给顾客的零件或产品、材料或颜色）。6.1.6.2对以前提交给顾客批准的零件或产品不符合（如：产品性能不同于顾客的要求；尺寸或能力问题；供应商问题；零件的完全批准代替临时性批准；试验，包括材料、性能、工作确认问题等）进行的纠正。6.1.6.3由于设计记录、规范或材料方面的工程更改引起的改变。6.1.7当公司产品的工艺流程、操作规范、生产场所、材料供应商和生产过程有变更时，PPAP审核认可小组根据顾客协议要求通知顾客，并根据顾客要求保留生产件和/或提交生产件给顾客批准；6.1.8当有下列情况发生改变时，PPAP审核认可小组组长应与顾客进行协商和沟通，并根据顾客的要求，确定是否需在首批产品发运到顾客之前提交生产件批准资料，PPAP审核认可组长组织小组成员对PPAP所规定的所有项目重新进行评审、修订和更改。6.1.8.1与以前顾客批准过的生产件相比，使用了其它不同的加工方法或材料。6.1.8.2使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具等，包括附加的和替换用的工装。(PPAP)生产件批准管理程序QP/JMGE027005-A/0-2007第7页6.1.8.3对现有工装或设备进行翻新或重新调整后进行的生产。6.1.8.4生产流程或生产方法发生了一些变化后进行生产。6.1.8.5把工装或设备转到其它生产场地或在另一生产场地进行的生产。6.1.8.6供应商/供应商的材料的更改，从而影响顾客产品性能的要求。6.1.8.7任何影响顾客要求的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性的更改（包括由公司内部制造的或由供应商/顾客制造的生产产品部件的产品和过程更改）。另在提交生产件给顾客之前，公司必须就顾客提出的任何申请和要求先与顾客达成一致。6.1.8.8试验/检验方法的更改（包括新技术的采用并不影响接收准则）。6.1.8.9由于顾客对公司产品质量的担心，而要求推迟供货。6.1.9对公司提交给顾客批准的生产件，其所要求的内容/项目（需要保存所提交的PPAP资料）应根据顾客确定的生产件提交批准等级进行保存和提交下述项目/内容的文件、资料和记录（若对生产件批准的必要性有任何疑问，PPAP审核认可小组组长应负责与顾客零件批准部门取得联系以消除疑问）。6.1.9.1当设计工程变更有要求时，PPAP审核认可小组必须具有顾客工程批准的证据。6.2生产件批准的检验/验证6.2.1供应商生产件批准的检验/验证6.2.1.1由质量管理部负责组织产品开发部或动力传动部、市场部和采购部组建PPAP审核认可小组，小组确定供应商PPAP提交等级与所要提交的有关项目/记录的内容，并在《PPAP项目提交要求表》上把要求填写清楚。6.2.1.2质量管理部收到供应商正式提交所规定的PPAP材料,初步审核供方提交的PPAP材料是否符合要求,若不符合，由采购部通知供方补齐后再提交；若符合，则组织审核认可小组成员按本程序4.2职责规定各负其责按《PPAP符合性审核表》进行审核(如本公司有到供应商生产现场进行PPAP验证审核要求时,审核认可小组应到供应商生产现场结合现场实际生产进行PPAP验证审核)。6.2.2提交顾客生产件批准的检验/验证6.2.2.1PPAP审核认可组组长组织质量管理部、产品开发部或动力传动部、收集顾客生产件批准的检验/验证的证据。6.2.2.2PPAP审核认可小组整理顾客生产件批准的检验/验证的证据并装订成册，经组长审核，由市场部提报顾客厂家批准。6.3供应商生产件批准的审批6.3.1对于PPAP审核认可小组成员各自对供应商PPAP项目符合性的审核结果，由PPAP审核认可小组组长进行认可审定，提出认可审批意见并报公司主管质量领导批准，主管质量领导负责根据PPAP审核的PPAP状态结果签发PSW。6.3.2采购部拟定并经公司主管领导审批后的供应商PPAP提交计划时间进度要求和《PPAP项目提交要求表》传递至供应商，并要求供应商按公司QP/JMGE027005-A/0-2007《生产件批准管理程序》执行，同时就有关事宜进行沟通。(PPAP)生产件批准管理程序QP/JMGE027005-A/0-2007第