《逸装修》家装咨询平台 商业计划书

逸装修TM家装咨询平台商业计划逸装修︱家装界的Uber上海奂盟网络科技有限公司一、家装咨询平台是什么？1、是一个用电商模式将工程建设领域的咨询服务体系引入到家庭装修行业的网络平台；2、引入的工程咨询服务包括：工程顾问、设计、造价、合约、监理、招标采购代理等。二、为什么要把工程咨询引入到家装行业？1、工程装修的咨询都是以独立方出现，而家庭装修的咨询基本上是依附于施工方的；2、施工方自己是运动员也是裁判员，家装行业独立的咨询服务明显供应不足。四、供应不足就要引入吗？引入后有什么用处？1、大多数工程建设单位同私家业主一样，并不具备工程管理能力；2、建设单位会聘请专业的工程管理人员、咨询单位来控制工程的质量、进度、成本等；3、如果私家业主可以便捷地找到专业人士帮忙，那么家装行业的痛点就会少一些！三、家装咨询为什么供应不足？为什么会依附于施工方？1、家装比工装零散，效率和管理难以控制，投入产出比低；2、家装咨询主要是向业主提供知识和经验的个人行为，很难规模化；3、进入家装行业，意味着要进行更为繁琐的营销和售后工作；4、与装修施工单位合作可以大大降低成本。五、解决思路：1、个体经营：自负盈亏是提高绩效的最好办法。2、兼职服务：共享经济，以获得庞大数量的服务人员。3、化整为零：让个人利用闲散时间承接业务成为可能。4、打分评价：建立口碑体系，业主就是质量管理者。5、建立平台：匹配需求和资源，提高效率。6、移动办公：开发APP，随时随地咨询。1引言一、核心产品：一键找顾问二、主要产品：单次工程咨询市场需求产品服务项预估单项平均价格（元/次）平台费(元/次)预估单套产值(元/套)预估单套平台收入(元/套)设计量房5001006350965初步设计1500200电脑效果图500100施工图设计5000300审图800150管价钱水电预算审核30060建筑预算审核800150水电工程量复核500100建筑工程量复核1500200管质量23项施工监理30060工期控制计划编制和管理500100合同把关审合约30060GDP前50城市的家装市场造价占全国总造价的75%，其单套房屋平均装修总价约20万，按此计算单套产值和平台收入。市场需求产品服务项单套材料总价平台采购比例平台费单套平均产值单套平台收入材料资讯及采购材料的资讯、团购、促销、招投标80%装修总价20%2%32,000元/套640元/套三、延伸产品：招标采购代理1、平台将服务拆分到最小化，让业主不必捆绑消费，让工程师可以利用闲散时间接单。2、下单接单采取招投标模式，自主定价，供需双向对接，提高匹配度，提高效率。3、上平台业主的需求主要为设计、价格、质量三类，故，单套咨询产值按最大产值的1/3计，咨询收入也按最大收入的1/3计。2知识经济＋分享经济即时通讯＋＝业主的贴身智囊团派单制＋产品简介针对解决“装修小白”的高频问答需求！随叫随到！随问随答！前端，向业主“包天”收取费用，拟定价15元/天，无回答不收费；后台，薪酬系统自动计算各工程师应得报酬，平台获取差额收入。移动端视频直播＋一、消费端（一）、上海年装修房总量约为26万套1、一手房年份月成交套数(万)年成交套数(万)精装房比例投资房比例进行装修比例年装修房总套数(万)20131.4317.1130%10%60%10.4420141.3416.1120151.8121.6920161.2214.692、二手房年份月成交套数(万)年成交套数(万)学区房比例投资房比例保留装修比例重新装修比例年装修房总套数(万)20132.4629.5620%10%30%40%12.6420141.5718.8220153.0236.2420163.4841.753、房龄10年以上的自住房年份年平均成交套数(万)自住比例重新装修比例平均年装修房总套数(万)1996~200526.8325%50%3.35（二）、全国年装修房约700万套，总造价约一万亿。城市2015年数据统计每年家庭装修市场规模GDP(亿元)城镇居民可支配收入（元）平均每套装修造价（元）套数（万套）造价（亿元）上海25'30052'962250'00026661GDP前10城市163'50048'269227'8481713'892GDP前20城市244'63045'523214'8852565'491GDP前30城市304'12043'372204'7303186'504GDP前40城市351'18042'645201'3023677'385GDP前50城市388'50241'168194'3304067'887GDP前100城市524'43036'279171'2525489'382全国676'70831'195147'25270710'409全国家装咨询市场总产值约为260亿/年，预估平台产值18亿/年，利润6380万/年。（按7.2%市场占有率计）全国家装材料市场总产值约为8000亿/年，预估平台产值118亿/年，利润1.4亿/年。（按7.2%市场占有率、材料平台采购比例20%计）3市场规模二、工程师端（上海）1、装饰装修行业（上海市装饰装修行业协会和上海市室内装饰行业协会数据）资质数量（家）人数/家平均每家人数总人数合计施工管理设计造价施工管理设计造价装饰一级546030101003'2401'6205405'400装饰二级19030155505'7002'8509509'500装饰三级1291893302'3221'1613873'870专业级1341262201'6088042682'680无资质3'6936311022'15811'0793'69336'930合计4'20035'02817'5145'83858'3802、监理行业（上海市建设工程咨询行业协会和上海市室内装饰行业协会数据）行业类别数量（家）人/家监理总数可从事装修的监理总人数比例人数工程监理18012021'60080%17'28018'480家装监理40301'200100%1'2003、造价行业（上海市建设工程咨询行业协会数据）行业类别公司数量平均每家人数造价师总数可从事装修比例总人数造价127303'81050%1'9054、房产开发和建筑施工行业（《2015年上海市国民经济和社会发展统计公报》数据）行业类别2015房屋建筑施工面积项目管理人数可从事装修比例总人数造价类(10%)施工类(90%)房产开发36660平方1人/10000平方30%10'9981100人9898人建筑施工3人/10000平方10%10'9981100人9898人三、供需匹配预估（上海）上海，工程师端3168人可以覆盖平台消费端。平台年服务套数市场占有率所需工程师类型可同时服务套数需要工程师人数工程师总人数工程师上平台比例18,7207.20%设计类1套/月1,56017,5148.91%造价类1套/周3609,9433.62%监理类5套/4个月1,24873,3041.70%4市场规模一、消费端推广成本1、推广方法我们用成本较高但有效的常规地推方法来进行盈亏分析；地推基本思路为：在全市大中型建材家具市场，每个周末地推两天。2、周末单店单天客流量计算3、地推成本测算4、年获取消费端总量全年可获取消费总套数为18720套，占有率7.2%；总套数受制于转化率，可以在地推中配以营销手段以提高转化率，暂按1%转化率进行盈亏分析。二、工程师端推广成本1、初期服务能力：通过资源和渠道获得平台初步服务能力，预计在上海可获得200名工程师。2、推广思路：工程师之间的横向联系是比较紧密的，可以通过工作圈推广、邀请奖励、渠道拓展等方法获得工程师端增长。3、推广成本：在上海计划用1年时间再获得3000名工程师，共3200名工程师在线，可以覆盖平台消费。每名工程师获取成本按200元计算，总共60万，第1年平摊到每月为5万元，今后补足成本为2万/月。三、商户推广成本五、平台支出大中型建材家具市场个数覆盖消费人群比例周末客流比例每人去市场的平均次数年装修总套数每年周末客流总量单店周末单天平均客流120个90%80%10次26万187万人次150人推广市场总量每家市场商户平均数商户总数每工推广数量每户每年推广次数推广人员总数商户推广直接费商户推广管理费商户推广总费用1205006万6家411090万/月10万/月100万/月推广后年数开发（万/月）维护（万/月）客服（万/月）后台（万/月）管理支出（万/月）合计（万/月）第1年15312728第2年10312723第3年5312718消费端推广进行一年后启动商户推广，推广费用100万/月；第二年此费用减至50万/月，每家商户每年两次，每年推广。地推1人平均耗时每家店地推人员平均数量单店单天地推平均费用转化率单店单天转化套数地推直接成本地推管理成本地推总成本10分钟4人1000元1%1.5667元/套67元/套735元/套推广人数每天推广商户数每月推广商户数上平台比例每月平台商户增加数量一年后商家数每户商家每周服务次数年服务次数每套服务次数11066019,8001%19823761123,5526四、商户增长情况预估5盈亏平衡分析（上海）上海盈亏平衡分析表（咨询）推广后月数工程师人数可服务套数地推市场数量当月增加套数累计在线套数供需匹配度消费端推广支出工程师端推广支出咨询收入咨询利润平台支出当月利润累计总利润第1月20040015195195205%143,32550,000188,175-5,150280,000-285,150-285,150第2月25751415195390132%143,32550,000188,175-5,150280,000-285,150-570,300第3月33166120260650102%191,10050,000250,9009,800280,000-270,200-840,500第4月4258502026091093%191,10050,000250,9009,800280,000-270,200-1,110,700第5月5461,092303901,10599%286,65050,000376,35039,700280,000-240,300-1,351,000第6月7021,404405201,43098%382,20050,000501,80069,600280,000-210,400-1,561,400第7月9031,805506501,82099%477,75050,000627,25099,500280,000-180,500-1,741,900第8月1,1602,320607802,34099%573,30050,000752,700129,400280,000-150,600-1,892,500第9月1,4912,983801,0402,990100%764,40050,0001,003,600189,200280,000-90,800-1,983,300第10月1,9173,8341001,3003,770102%955,50050,0001,254,500249,000280,000-31,000-2,014,300第11月2,4654,9291101,4304,550108%1,051,05050,0001,379,950278,900280,000-1,100-2,015,400第12月3,1686,3371201,5605,330119%1,146,60050,0001,505,400308,800280,00028,800-1,986,600第13月3,1686,3361201,5605,850108%1,146,60020,0001,505,400338,800230,000108,800-1,877,800第14月3,1686,3361201,5606,110104%1,146,60020,0001,505,400338,800230,000108,800-1,769,000第15月3,1686,3361201,5606,240102