管理制度规范手册（10篇）

管理制度规范手册（10篇）管理制度规范手册20万能范文制定制度时需要充分考虑其规范性和可操作性，以确保制度的顺利实施和有效发挥作用。写好管理制度规范手册不是那么简单，下面给大家分享管理制度规范手册，供大家参考。管理制度规范手册【第一篇】一、目的:为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本制度。二、适用范围:本公司所有保安人员。三、权责：办公室(企管部)负责本制度的制定、修改及执行的监督;总经理核准执行四、值班规定:1、各岗位保安应着制服，保持仪容整洁、精神状态佳、态度和蔼、认真负责2、热情接待来访人员，总经理、领导以及贵宾来访时应敬礼问好3、督导员工打卡，按规定穿工衣4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有保安人员代班，无关人员不得进入保安室5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机、玩手机等做与工作无关的事，发现一次罚款20元;6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生9、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。五、门禁制度一)人员进出管理1、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入。2、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为3、被公司开除及离职人员原则上禁止入厂，例外情况下保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品。4、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入。5、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过20分钟。二)车辆进出管理1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。2、外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时须持有有效人员签名的《车辆出入登记表》。3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。三)物品进出管理1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记。2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂。3、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽。4、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。四)严禁以下外来人员进厂：1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆2、不明身份、衣冠不整的人员3、推销产品及收购废品的人员及车辆4、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者5、来访人员报不清受访部门及受访人员者6、来访人员不能出示有效证件者五)严禁以下公司员工进厂：1、携带违禁物品者2、上班穿拖鞋、短裤、背心者3、衣帽不整者4、未经主管核准擅自带客参观者5、已经离职者六)严禁出厂的人员、车辆及物品：1、人同与车辆出厂时拒绝检查者2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者3、人员虽有《货物放行条》，但未经负责人签核者七)检查时应注意的事项1、不可触及人身2、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主3、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为六、突发事件的处理1、遇火灾、水灾、台风等自然灾害时应勇于救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台风警报，保安人员应时刻准备着2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场3、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理4、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和办公室(企管部)，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗七、工作交接一)值班状况交接1、接班时交接班，详细了解上一班次值情况2、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件3、检查来访人员情况4、上级规定或寄存物品的转交二)警具、警械的交接1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态2、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍3、接班时警具如有人为损坏(因公损伤除外)，应追究当事人责任4、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责八、查勤及巡逻1、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为2、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次3、在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的依据4、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查5、查勤内容:保安仪容仪表;当班保安日志;物件签收事宜，人、车、物出厂稽查;异常事件的处理;保安巡逻的内容。6、保安巡逻内容:员工着装及厂证佩带;上班员工有无睡觉、抽烟、闲聊、串岗等违纪现象;员工的上下班打卡;灭火器位置挂放是否移动，压力是否够，有无超过有效期;消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标志是否正确;消防通道是否畅通，作业现场有无隐患;水电设施是否正常，门窗安全及卫生，有无其它异常情况等。九、本制度由办公室(企管部)制定、修改、解释，由总经理批准颁布执行。管理制度规范手册【第二篇】为了加强对学校经费的使用和管理，加强民主理财，使有限的资金发挥更大的效益，特制定本制度。第一条、预算编制的指导思想:坚持依法理财，严格经费管理，坚持民主理财，做到校内财务公开。第二条、预算编制的原则:统筹安排，量力而行，保证重点，略有节余。首先保证人员经费和教育、教学、科研的需要，注意重点项目经费的安排，严格控制公务费的开支。第三条、经费预算方案的制定程序:财会室每10月份对上年度预算执行情况进行汇总核算，对下年度收支情况认真匡算，制定综合财务预算计划草案，提出经费安排的初步意见，提交主管财务校长审阅和校务会议讨论,校长批准。其预算执行情况,由财会室定期向主管财务校长汇报。第四条、经费管理办法:量入为出，指标分解，分片使用，统一管理。1、全校人员经费(包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费)，由分管校长按国家政策和学校的有关决定确定，通知财会室执行。由财会室实行统一管理、一级核算。2、公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费，根据年度计划由学校统筹管理，并加强督促，严格控制支出在限额范围之内。3、学校负责人作为经济责任人，要从严从紧把好经费开支关口，力求用有限的经费办更多的实事，产生更大的办学效益。第五条、经费使用规定及审批程序1、在县教育局下达会计年度预算经费指标之前，学校只能作维持正常运转的日常费用开支。2、每年11月底，由财会室提出《学校统筹经费管理方案》和《部门经费分配方案》，经校务会议讨论，校长批准。财会室要根据年度预算计划统筹管理公务费、业务费、差旅费、业务招待费、设备购置费、修缮费等经费的有效使用。3、县财政局、县教育局等上级部门下达的专项经费，必须专款专用。4、各项费用开支均要严格遵守财经纪律和，在规定的范围内，本着节约的原则掌握使用。如有违反制度者，财会室有权拒绝支付相关费用。5、不在预算经费计划安排内的开支，由财务室(或相关人员)写出专项报告，报校长特批。6、基建费支出的审批程序:(1)基建预付款由分管校长审核、校长审批。其《合同》分送财务室与档案室存档备查。履行《合同》分期付款时，必须经质检部门签出对工程质量进行跟踪审计的意见，报校长审签后，由财会室执行支付。(2)基建决算款须经审计后，由校长签字认定才能支付，并将决算情况报校长及校务会。7、大小型维修的修缮费。其经费预决算先由财会室组织相关人员进行预审(同一项目不得一人既管施工现场又搞预审)，然后由分管校长审核，最后报校长审签。8、学校食堂、小卖部实行承包，独立核算，学校统一管理。管理制度规范手册【第三篇】各部门(中心)：近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门(中心)相继制定出台了许多管理规定、、操作流程和等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理，完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度汇编工作，具体要求如下：一、此次汇编的规章制度类别分为：工作职责、岗位职责、管理规定(办法)、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及员工须知、其他规章制度(通知)。二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行修改、完善。三、各部门(中心)制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。四、时间安排1.自即日起，各部门(中心)对各项规章制度进行梳理，形成汇编目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。2.6月30日前，各部门(中心)根据工作实际，对各项规章制度具体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式交至公司办公室。3.9月20日前，各部门(中心)完成本部门的制度汇编，定稿后以书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿件交公司办公室汇总。4.11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公司的制度汇编，提交总经理办公会议审定。5.12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门(中心)制度化管理工作的一次检查和促进，希望各部门(中心)高度重视，科学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。后勤服务总公司20__年5月14日管理制度规范手册【第四篇】九月三十日上午，集团召开了各公司财务经理工作例会。本次会议对近期各子公司财务工作进行了总结和交流。主要内容纪要如下：一、财务的签字复核、记录应当形成规范的工作流程，对相应的合同应进行评价和分析，了解合同的内容，准确掌握合同的价款、回款期及每次回款的金额，对每次到帐金额与合同进行核对，若出现不符，应及时予以提醒，做好尽心服务。二、会议再次把强化资金管理作为重要内容，贯彻落实到集团的各个子公司。由于资金的.使用周转是关系到集团各子公司的大事，所以财务经理都要在工作中管好、用好、控制好资金流。会议还提出先还150万贷款，减少资金压力。三、做好帐户管理工作，抓好预算工作，努力提高资金的使用效率，使资金运用产生最佳的效果。为此，首先要使资金的来源和动用得到有效配合，其次，准确预测资金收回和支付的时间。要做到心中有数，否则，易造成收支失衡，资金拮据。最后，合理地进行资金分配，流动资金和固定资金的占用应有效配合。四、应加强财产控制与监管。建立健全财产物资管理的内部控制制度，建立规范的操作程序，堵住漏洞，维护财产安全。五、应加强对应收账款的管理。加强应收账款的管理是重要的解困措施。加强应收账款管理，对赊销客户的信用进行调研，定期核对应收账款，制定完善的收款管理办法，严格控制账龄。六、不合理、不完整、不符合财务和管理目标规定的报销单据不予受理。若财务经理忽视财务制度、财经纪律的严肃性和强制性，予以受理，那么除了要退回相应单据外，还要对相关财务经理的月度考核进行扣10分处罚。七、各公司的每月帐册应审阅，完善管理和服务工作，发现问题及时解决。总之，此次会议着重指出，财务经理要增强财会监督意识，提高理财能力，加强自我素质的培养和教育，努力改善企业的管理状况，积极完善公司财务管理。公司规章制度的合法性公司一般会根据自己的规章制度对员工做出处罚，但是公司是否考虑过公司规章制度是否合法呢?公司的规章制度的合法性主要是要看在员工与公司发生纠纷时，是否可以做为法院判案的依据，根据《最高人民法院关于审理劳动