仓库管理制度工作制度【精编10篇】

仓库管理制度工作制度【精编10篇】仓库管理制度工作制度范文汇总20公正的制度可以确保每个人都拥有平等的机会和权利，不会因为个人背景或关系而受到不公正的待遇。仓库管理制度工作制度要怎么写？接下来给分享的“仓库管理制度工作制度【精编10篇】”，方便大家学习。仓库管理制度工作制度【第一篇】1、物品验收：(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;③对购进的物品已损坏的不验收(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。3.入库存放：(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上;(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。4.保管与抽查：(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。(2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。5.领发物资：(1)领用物品计划或报告：①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。(2)发货与领货：①各部门各单位的领货一般要求专人负责;②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名，仓管员凭单发货;③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。(3)货物计价：①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出;②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。6.盘点：(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;(2)将盘点结果列明细表报财务部审核;(3)盘点期间停止发货。7.记账：(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;(2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户;(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账;(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份;(6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账;(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用;(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价;(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账;(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。8.建立档案制度(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;(2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。仓库管理制度工作制度【第二篇】1、目的：为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。2、范围：针对物流部仓库和理货区。3、资料：3.1.严格遵守公司和部门各项规章制度。3.1.1.严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。3.1.2.非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员务必遵守仓库管理制度。3.1.3.非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员务必遵守仓库管理制度。3.1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。3.1.5.任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。3.1.6.仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。3.1.7.服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2.严格执行仓库的货物保管制度。3.2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。3.2.2.仓管员、理货员务必全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。3.2.3.理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。3.2.4.贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。3.2.5.同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。3.2.6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。3.2.7.保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每一天下班前务必检查各种电器电源等安全状况。3.2.8.仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目状况，每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。3.2.9.仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，务必经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3.2.10.仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。3.3.严格执行货物进出仓库规程。3.3.1.严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。3.3.2.理货员在收发时请参照《理货规程》。3.3.3.仓管员在接到理货员入库通知时，按照入库单与理货员做好货物清点交接工作，并在入库单上签字确认。3.3.4.仓管员在接到理货员出库通知时，按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作，并在要求理货在调拨单上签字确认。仓库管理制度工作制度【第三篇】一．面辅料收货及入库制度1)所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。2)面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆面辅物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。3)需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。4)检验出不良品或良品且需要注明该面辅料是刚采购的面辅料还是库存面辅料，以便后续确认累计入库数量。且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。5)仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或送货单入库面辅料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成。（有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货，补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。6)入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方并明确且标示和储位信息。二．成衣收货及入库1）成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；2）入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；入库制度一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；二、入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；三、采购物料抵库后，仓库管理人员要按照已核准的订货单，付货清单和送货单仔细核对物资的&39;合同，品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上；出库制度一、配货员根据系统的配货单，进行配货出库，其它部门到仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；二、配货员要核对清楚款号、颜色、尺码、数量，方可打包，配货单上签字并放一联出库单于大货包内，方便店铺核对货品，在包装外写好店铺地址、姓名及联系电话；三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确保仓库货品的准确率；四、发货前需确认好发货地址、收货人及联系方式等方可发货；五、货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改；六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账，并做好和货运公司的交接；退货制度一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量准确方可签字；二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟店铺反馈，并跟踪相关部门及时解决。没有问题的及时整理上架；三、次品退货需维修的，及时交予生产部维修，生产部维修日3-5天，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工厂退货，通知客户，通知营业部；四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交给财务；保管制度一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由财务核实；二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点方便三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使用仓库面积四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：1.严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配置，定期检查，保证消防设施完好2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，4.严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；5.严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：卫生管理制度一、不得在仓库内吃零食；勤洗手，并擦拭干净；二、在货品上架、打包后要及时清扫，注明款号，物品名称；三、仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰；四、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。安全事项制度一、在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下，注意安全生产管理；二、要经常检查梯子是否有松动，货架是否牢固；并及时交维修人员维修三、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安全隐患：四，定期防范检查电源，安全网，老鼠；仓库管理制度工作制度【第四篇】第一章仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期