供应商管理制度精选8篇

参考资料，少熬夜！供应商管理制度精选8篇在现在社会，制度的使用频率呈上升趋势，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。大家知道制度的格式吗？以下是网友精心分享的供应商管理制度精选8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。供应商管理制度【第一篇】1、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2、范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。3、职责各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。4、内容管理原则和体制各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。供应商的评定内容资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的.及时性；（4）增、减订货货的批应能力。技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。参考资料，少熬夜！服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。供应商评定步骤采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。管理措施各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。供应商管理制度【第二篇】1.目的编制批准制度编号生效日期审核NK/年01月01日共6页为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。3.职责采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量参考资料，少熬夜！进行评估。总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。4.内容实施程序采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。样品需求与样品确认我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的`依据。管理评审采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。合格供应商名单采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送总经理批准，并列入《合格供应商名单》。原则上采购一种物资，需准备三家或三家以上的合格供应商，首先向三家同时发出询价通知，然后通过议价、比价最终确定采购供应商。对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如我司客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。《合格供应商名单》要在每次供应商评审结果得出后进行更改修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经总经理批准生效。参考资料，少熬夜！订单反馈供应商在接收到采购订单后，应在规定的时间内对订单内容给予准确反馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的项目及时提出，并快速处理。对于供应商已经确认的订单，在生产过程中，如出现不能及时保质保量交货的情况，应及时通知采购部门，并给出解决方案，方案通过后方可实施。对合格供应商的质量监督采购部对于供应商提供的不合格的采购物资，应及时通知供应商。如发现连续三次物资不合格则立即暂停采购，对不合格的供应商将取消其供货资格并更改修订《合格供应商名单》。合格供应商应每年重新评审一次，由质检部填写《供应商综合评审表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报总经理批准后成为下一年的合格供应商。供应商档案建立采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评审的相关资料等。如供应商主要负责人更换，采购部门应及时通知质检部门、生产部门以及财务部门，避免发生损失不必要的损失，同时提高工作的效率。风险规避不能过分依赖个别供应商，必须有备选方案，以便分散采购风险。采购金额大于等于5000元的，必须由总经理签字确认，方可生效执行。反腐倡廉，严禁公司任何人员收受、索要供应商回扣，一经发现立即开除，并处罚款1000元。凡举报者，经审查属实，奖励5000元。5.其他本制度由湖南维尔力德科技有限公司负责最终解释。本制度自20xx年01月26日起正式发布实施。附件供应商管理制度【第三篇】第一章总则第一条为加强供应商寻源，优化供应商队伍，规范公司的供应商管理工作，加强对供应商的履约评估，特制定本制度。第二条供应商寻源可通过员工推荐、合作方推荐、集团公共平台、第三方寻源软件、及供应商自荐的方式实现。任何部门和个人都有义务参与到供应商寻源以及评估考核的工作当中。第三条集团及下属公司分别建立《供应商信息库》，作为招标采购及供应商合作使用的依据。第四条对未纳入《供应商信息库》或经审核不合格的供应参考资料，少熬夜！商不得与其签订合同。第五条本制度适用于集团及下属所有分子公司。第二章供应商资格预审第六条供应商入库之前，须填写《供应商信息登记表》（附件一），并按照表中要求提供相关资质文件。第七条对于涉及金额较大且未有合作过的材料设备、工程类供应商，需组织对供应商进行考察，并填写考察报告，考察报告纸质版作为附件附在《供应商信息登记表》后。第八条集团供应商资格审核由集团招采成本中心负责，《供应商信息登记表》及附件留存集团招采成本中心装订成册并归档；项目公司供应商资格审核由项目公司招采部负责，《供应商信息登记表》及附件纸质版留存项目公司招采部，电子档资料提交至集团招采成本中心，以便同步录入集团供方系统。第三章供应商等级划分第九条供应商等级分为：优秀、良好、试用、不合格。其中优秀、良好、试用等级为合格供应商，可以直接参与投标或予以合作；待考察类在考察后根据考察情况转为“试用”等级或“不合格”等级；“不合格”供应商不允许参与投标及合作。供应商资料欠缺，单位情况不明，予以“不合格”；合作后履约评估分数为0-60（不含），予以“不合格”；供方商资料齐全，审核及考察通过，予以“试用”；合作后履约评估分数为60-70（不含），予以“试用”；已合作，履约评估分数为70-90（不含），予以“良好”；已合作，履约评估分数为90-100分，予以“优秀”；第十条供应商等级为“试用”及以上的方可参与投标,其中,供应商等级为“优秀”的享有优先中标的权利，集团战略集中采购优先从“优秀”供应商中选取。第四章供应商履约评估第十一条材料设备类履约评估内容包括:产品价格、供货能力、公司体系、服务、产品质量（使用情况）等。其中产品价格、供货能力、公司体系由招采部进行评估，服务及产品质量（使用情况）由所属项目部进行评估。《材料设备类供应商履约评估表》见附件二。第十二条工程类履约评估内容包括：施工质量、施工进度、验收情况、价格等。其中施工质量、施工进度、验收情况由所属项目部进行评估，价格由招采部进行评估。《工程类供应商履约评估表》见附件三。第十三条供应商履约评估每半年一次。具体流程为项目公司招采部负责编制《供应商履约评估表》，由招采部各采购经参考资料，少熬夜！办人评分，评分完毕后交由项目公司项目部负责人，由项目部负责人分派具体经办人评分，评分完毕后返还招采部进行汇总评级，评级结果通过文件审批件流程由项目公司招采部负责人、集团招采成本中心负责人审核。审核通过后由集团招采成本中心对各项目合格供应商进行汇总，并编制《集团X年度合格供应商名录》，《集团X年度合格供应商名录》每年发布一次。第十四条项目公司须建立《采购价格信息台账》。在与供方签订合同后须按实填写《采购价格信息台账》，项目公司招采部《采购价格信息台账》每月提交至集团招采成本中心。《采购价格信息台账》见附件四。第五章供应商信息库的.建立第十五条集团及各项目公司分别建立《供应商信息库》，项目公司须及时反馈新增供方信息至集团招采成本中心，所有供应商信息由集团招采成本中心统一管控。第十六条集团ERP供应商管理系统由集团招采成本中心新增与管理。第十七条供应商信息须包括：类别、供应商等级、单位名称、经营范围、资质等级、注册资金、联系人及联系方式、公司地址、是否合作、合作项目及涉及金额、履约情况等。第十八条项目公司须设立供方信息联络员，负责供方资料审核入库、《供应商信息库》日常维护，新增信息的反馈以及一切与集团《供应商信息库》管理人员的联络工作。第十九条《供应商信息库》模板由集团招采成本中心统一下发。第六章附则第二十条本制度由集团招采成本中心负责解释。第二十一条本制度自发布之日起生效。供应商管理制度【第四篇】1、目的为加强对承包商与供应商安全管理,防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩,特制订本制度。2、范围本公司承包商与供应商。3、职责1)综合管理部负责对承包商进行资格预审,协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查,作业过程监督,施工完后对承包商安全生产表现进行评价,建立合格承包商名录和档案。2)综合管理部负责对供应商进行资格预审,协助公司领导对供应商的选择,对供应商进行评价,建立合格供应商名录和档案。3)企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。参考资料，少熬夜！4、承包商管理制度资格预审1)安全生产管理部根据项目的具体情况,发布招标通知书,提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审,审查内容包括:资质证书;安全生产管理机构;安全生产规章制度;安全操作规程;以往业绩表现;经营范围和能力;负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不