中国航空工业集团公司6S管理评价标准考评细则(试行版)

中国航空工业集团公司6S管理评价标准考评细则（试行版）中国航空工业集团公司质量安全部二〇〇九年八月I目录一、整理、整顿、清洁………………………………………………………………31.办公室物品和文件资料………………………………………………………32.办公区通道、门窗、地面、墙壁……………………………………………53.作业现场设备、仪器、工装和物料…………………………………………64.作业现场的通道和地面划线…………………………………………………85.作业区地面、门窗和墙壁……………………………………………………96.作业现场产品………………………………………………………………107.作业现场的文件、记录………………………………………………………118.库房和储物间………………………………………………………………129.公共设施（洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃圾箱等）……………1410.建筑物和物料………………………………………………………………1511.厂(所)区道路和车辆………………………………………………………1612.绿化和卫生…………………………………………………………………1713.标识系统……………………………………………………………………1714.文化宣传……………………………………………………………………18二、规范………………………………………………………………………………1915.6S管理规范…………………………………………………………………1916.6S管理培训…………………………………………………………………1917.保密管理……………………………………………………………………2018.安全生产作业规范…………………………………………………………22三、素养………………………………………………………………………………2419.行为规范……………………………………………………………………2420.团队精神……………………………………………………………………2521.日常6S活动与创新…………………………………………………………25四、安全………………………………………………………………………………2622.生产现场设备、设施………………………………………………………2623.重大危险源与危险点………………………………………………………2724.作业环境与职业卫生………………………………………………………2825.节能减排……………………………………………………………………29II五、定性评价说明…………………………………………………………………31附件1：现场设备、设施检查表………………………………………………32附件2：Ⅰ、Ⅱ级危险点安全检查规范表……………………………………44附件3：现场监督检查表………………………………………………………68中航工业6S管理评价标准考评细则3一、整理、整顿、清洁序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注1办公室物品和文件资料(4分)1.1办公室物品实行定置管理1.1.1办公室应设定置图,定置图应规范统一一处不合格扣0.1分达标验收单位定置图应悬挂1.1.2办公室定置图物相符一处不合格扣0.1分1.1.3办公室布局合理无人为不规范隔离办公区一处不合格扣0.1分1.1.4办公室临时存放物应划定专门区域定置摆放，标识规范；临时存放物应标明时限要求。一处不合格扣0.1分单位应对临时存放物时限做出规定1.2办公室门牌标识整洁规范1.2.1办公室应有门牌标识一处不合格扣0.1分单位应对门牌标识做出规定1.2.2办公室门牌应符合本单位规定一处不合格扣0.1分1.2.3办公室门牌标识应完好清洁一处不合格扣0.1分1.3办公室门窗地面墙壁整洁室内环境清洁卫生1.3.1办公室门窗应完好、清洁一处不合格扣0.1分单位应对装饰物、张贴物、悬挂物做出规定1.3.2办公室地面平整、干净一处不合格扣0.1分1.3.3办公室墙壁、天花板应完好、清洁一处不合格扣0.1分1.3.4办公室清洁用具应定位合理摆放一处不合格扣0.1分1.3.5办公室装饰物规范合理有序摆放一处不合格扣0.1分1.3.6办公室张贴、悬挂物应规范合理有序一处不合格扣0.1分1.4文件资料分类1.4.1办公室文件资料应合理存放一处不合格扣0.1分采用“文件资料柜中航工业6S管理评价标准考评细则4合理摆放有序1.4.2办公室文件资料柜内物品实行定置管理，定置图规范统一，柜内文件资料分类摆放、整齐有序一处不合格扣0.1分内标识”进行定置管理的,标识应与所存物品相符1.4.3办公室文件资料柜应完好、清洁，文件资料柜顶部、底部和后面不得摆放任何物品一处不合格扣0.1分1.4.4办公桌面物品应摆放整齐，各种饰物应限量摆放，文件资料应为当天使用，并做到日清日毕一处不合格扣0.1分1.4.5抽屉内物品应分类摆放，文件资料及各类物品存量一般不得超过抽屉高度的2/3一处不合格扣0.1分中航工业6S管理评价标准考评细则5序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注1办公室物品和文件资料(4分)1.5文件盒标识规范目录清楚1.5.1文件盒（夹）应整洁、统一一处不合格扣0.1分单位应对标识、文件目录做具体规定1.5.2文件盒（夹）标识规范统一一处不合格扣0.1分1.5.3文件盒（夹）内文件较多时应有目录一处不合格扣0.1分1.6办公电器定位摆放、布线规范美观1.6.1办公电器应完好、清洁一处不合格扣0.1分1.6.2办公电器接线和敷设应符合安全要求一处不合格扣0.1分1.6.3计算机内文件应分类存放一处不合格扣0.1分1.6.4计算机导线应集束、美观一处不合格扣0.1分1.6.5计算机内无与工作无关的个人信息一处不合格扣0.1分1.6.6计算机主机应合理摆放（不能直接落地）一处不合格扣0.1分1.7个人物品摆放有序1.7.1办公室应无与工作无关的个人物品一处不合格扣0.1分1.7.2办公室与工作有关的个人物品应摆放有序一处不合格扣0.1分1.8办公设施完好1.8.1办公家具应完好、清洁一处不合格扣0.1分1.8.2办公室照明设施应完好、清洁一处不合格扣0.1分1.8.3办公室管路管线应规范、清洁一处不合格扣0.1分1.8.4办公室电扇、空调等应完好、清洁一处不合格扣0.1分1.9办公自动化1.9.1广泛实现办公自动化，如网络化办公等此项目为加分项，加0.5分广泛实现办公自动化并取得明显效果中航工业6S管理评价标准考评细则61.10储物室、复印室和资料室内物品应分类、标识、清洁、整齐1.10.1各类物品应定置摆放一处不合格扣0.1分单位应对储物室、复印室和资料室物品存放做规定1.10.2存放各类物品的文件资料柜、物料架应分类，标识清洁、规范、整齐一处不合格扣0.1分1.10.3严禁存放危险化学品一处不合格扣0.2分中航工业6S管理评价标准考评细则7序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注2办公区通道、门窗、地面、墙壁(4分)2.1办公区门厅、通道、地面平整、干净、通畅2.1.1办公区门厅应清洁、无杂物一处不合格扣0.1分2.1.2办公区楼道应明亮、畅通一处不合格扣0.1分2.1.3办公区楼梯应完好无损一处不合格扣0.1分2.1.4办公区地面应平整清洁一处不合格扣0.1分2.2门窗、墙壁天花板、照明设施完好清洁2.2.1办公区门窗应完好、清洁一处不合格扣0.1分2.2.2办公区墙壁、天花板应完好、清洁一处不合格扣0.1分2.2.3办公区照明设施应完好、清洁一处不合格扣0.1分2.3室内明亮空气清新温度适宜2.3.1室内照度、空气及温度适宜工作环境一处不合格扣0.1分2.4室内张贴悬挂物和谐统一2.4.1办公区的张贴物和悬挂物应能反映时代特色和企业文化，整洁规范一处不合格扣0.1分2.5管路按要求达标管线清洁无锈蚀2.5.1办公区各类管路应符合相关规定一处不合格扣0.1分2.5.2办公区各类管线应保持整洁、无锈蚀一处不合格扣0.1分中航工业6S管理评价标准考评细则8序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注3作业现场设备、仪器、工装和物料(4分)3.1作业现场实行定置管理3.1.1作业现场必须彻底整理，清除不必要物品，全面整顿，建立标准，实施定置管理一处不合格扣0.5分现场审核按审核部位打分3.1.2定置图绘制、张贴应规范统一一处不合格扣0.2分3.1.3现场定置区内物品应与定置图标示相符一处不合格扣0.2分3.1.4定置区域明确，标识清楚，规范统一一处不合格扣0.3分3.2设备、仪器、工装、工具和物料分类合理有序摆放3.2.1报废的设备、仪器、工装、工具应彻底整理出现场一个受检部位不合格扣3分3.2.2工装、工具等检查校准及时一处不合格扣0.2分3.2.3工装摆放整齐，表面无杂物、油污、锈蚀一处不合格扣0.1分3.2.4工装（除规范允许落地放置）无直接落地放置现象一处不合格扣0.1分3.2.5现场设备完好整洁，维护保养及时到位一处不合格扣0.2分3.2.6设备附件合理分类，整洁有序，定置放置，标识清楚，无锈蚀无杂物一处不合格扣0.1分中航工业6S管理评价标准考评细则93.2.7现场仪器完好整洁，检查校准及时，维护保养到位一处不合格扣0.2分3.2.8工具箱（柜）定置图应规范张贴，整洁无损坏一处不合格扣0.1分3.2.9工具箱（柜）上物品应规范摆放，整洁有序一处不合格扣0.1分3.2.10工具箱（柜）内工具、物品等，合理分类，整洁有序，帐物相符；定量、定置摆放一处不合格扣0.3分3.2.11积极推进实施可视化管理（如形迹管理等）有效实施可视化管理，给予受检部位加0.5分中航工业6S管理评价标准考评细则10序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注3作业现场设备、仪器、工装和物料(4分)3.3作业现场没有无用或长久不用的物料3.3.1现场不应存放长期不用（超过一个月）的物料现场有一处长期不用（超过一个月）物料摆放，扣1分现场审核按审核部位打分3.3.2现场不应摆放短期不用（超过半个月）物料现场有一处短期不用（一个月内，超过半个月）物料摆放，扣0.3分3.3.3现场不应放置超期（超过一周）物料现场有一处超期（半个月内，超过一周）物料摆放，扣0.1分3.3.4现场物料实行定置管理，区域明确整洁一处不合格扣0.1分3.3.5现场物料摆放整齐有序，标识规范清楚一处不合格扣0.2分3.4作业现场设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等得到有效控制，有效保持现场整洁3.4.1设备、设施基本应完好，无跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾现象一处不合格扣0.2分3.4.2设备、设施的跑、冒、滴、漏、飞溅、粉尘、飞屑、喷雾等污染源，确因客观原因不能根除，则应有控制治理措施，且得到有效落实，保持现场整洁一处不合格扣0.1分中航工业6S管理评价标准考评细则11序号检查项目考评要求考评内容考评说明备注4作业现场的通道和地面划线(4分)4.1作业区地面划线清楚，功能分区明确，并标示出可移动设备(含托架、托车、推车、废物桶、垃圾桶、灭火瓶等)的定置摆放位置，且划线颜色、规格统一4.1.1作业区地面功能分区明确，地面各类划线标准规范一处不合格扣0.2分现场审核按审核部位打分4.1.2作业区定置区域划线完好整洁一处不合格扣0.1分4.1.3可移动设备及设施(含托架、托车、推车、废物桶、垃圾桶、灭火瓶等)实施定置管理，摆放整齐一处不合格扣0.5分4.1.4可移动设备保洁责任明确，落实到位，设施干净整洁一处不合格扣0.2分4.1.5可移动设备定置区域划线颜色、规格统一，完好整洁一处不合格扣0.2分4.1.6可移动设备区域标识明确清楚，规范统一一处不合格扣0.1分4.2主通道线用黄实线，线宽80～150㎜，次通道线用黄实线，线宽50～80㎜，功能分区和定置线可用黄色实线，线宽50～4.2.1通道地面整洁，无油污、水渍、烟蒂、切屑等杂物一处不合格扣0.2分4.2.2作业区通道划线颜色规范、规格统一一处不合格扣0.5分4.2.3作业区通道划线清晰，完好整洁一处不合格扣0.2分中航工业